奉節(jié)縣城市管理局
2019年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.牽頭市級城市管理檢查考評工作，統(tǒng)籌縣級考核工作；組織擬訂城鎮(zhèn)考核評價制度、辦法并組織實施；負責(zé)局黨組會、局長辦公會議定事項和城市管理重要工作、專項工作的督查督辦；負責(zé)城市管理工作巡查、交辦、跟蹤、督辦、考評；負責(zé)城市管理的數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運行；牽頭開展城市管理領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)開發(fā)與應(yīng)用；承擔(dān)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)對；組織擬定城市管理安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查和應(yīng)急管理工作計劃、管理制度并監(jiān)督實施；承擔(dān)城市管理安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作；組織編制相關(guān)應(yīng)急預(yù)案并組織演練、監(jiān)督實施；參與相關(guān)突發(fā)事件應(yīng)急處置。
2.負責(zé)組織擬訂城市管理方面的規(guī)范性文件；指導(dǎo)和監(jiān)督城市管理綜合行政執(zhí)法工作；負責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法案件審查；承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍建設(shè)工作；負責(zé)本系統(tǒng)行政審批工作；負責(zé)城區(qū)戶外廣告的設(shè)置規(guī)劃編制并監(jiān)督實施；負責(zé)社會治安和信訪穩(wěn)定工作；承擔(dān)機關(guān)規(guī)范性文件合法性審查和備案工作，以及機關(guān)合同的合法性審查；承辦行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等法律事務(wù)。
3.組織和指導(dǎo)城市管理行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃的編制、評審、報批工作；參與相關(guān)專業(yè)規(guī)劃的研究和制定；組織編制綠地系統(tǒng)規(guī)劃；承擔(dān)系統(tǒng)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護項目篩選和儲備工作，協(xié)調(diào)推進城市管理重點項目建設(shè)；負責(zé)建設(shè)項目的招投標(biāo)、日常監(jiān)管、工程量及進度撥款初審、竣工驗收、結(jié)算審計、項目檔案等工作；負責(zé)建設(shè)項目中配套綠化工程設(shè)計方案審核確認，對建成后的指標(biāo)和景觀效果進行現(xiàn)場核定；負責(zé)園林綠化方面的統(tǒng)計工作；負責(zé)城市古樹名木保護管理；負責(zé)綠化賠償?shù)膶徍斯ぷ?；指?dǎo)園林綠化建設(shè)、管理和維護工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)園林市街建設(shè)。
4.組織制定市政設(shè)施管理規(guī)劃；擬訂市政基礎(chǔ)設(shè)施管理的規(guī)范性文件；牽頭生態(tài)環(huán)保工作；負責(zé)城市公共停車場（站）；指導(dǎo)市政設(shè)施的管理、維護等工作；指導(dǎo)城市管理道路照明、景觀照明設(shè)施的維護和管理工作；參與市政設(shè)施項目的竣工驗收工作；參與城區(qū)夜景燈飾設(shè)計方案審查；承擔(dān)城區(qū)社會事業(yè)單位城市照明設(shè)施建設(shè)維護管理的行業(yè)指導(dǎo)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政公用設(shè)施的維護和管理工作。
5.擬訂城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生管理的規(guī)范性文件及年度工作計劃；承擔(dān)城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理、農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作；承擔(dān)城鄉(xiāng)生活垃圾、城市建筑垃圾和城市水域垃圾收運處置的監(jiān)督管理；負責(zé)城市道路揚塵管控和洗車場（站、點）的管理；負責(zé)城鎮(zhèn)市容環(huán)衛(wèi)方面的統(tǒng)計工作；指導(dǎo)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運行管理；參與環(huán)衛(wèi)設(shè)施項目的規(guī)劃及竣工驗收工作。
（二）單位構(gòu)成。
縣城管局及所屬機構(gòu)共5個，分別是：奉節(jié)縣城市管理局、奉節(jié)縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所、奉節(jié)縣城市園林綠化管理所、奉節(jié)縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊、奉節(jié)縣城市市政設(shè)施管理所。
二、部門決算情況說明
（一）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
2019年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余73萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余100萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)較上年較少424萬元，主要原因是項目支出增多。
（二）財政撥款收入情況
2019年度收入總計19963.25萬元，較上年決算數(shù)增加5325.03萬元、增長37.14%；其中財政撥款收入19663.258萬元，占100%。
（三）財政撥款支出情況
2019年度支出總計19936.25萬元，較上年增加5147.03萬元、增長34.8%。其中基本支出1630.28萬元，較上年增加382.53萬元，主要原因是人員增加及經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)的增加，項目支出18305.97萬元，較上年增加4764.5萬元，主要原因是工程項目增多。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算比較情況
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障和就業(yè)支出210.18萬元，占1.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.07萬元，增長12.33%，主要原因是人員增加及標(biāo)準(zhǔn)提高。
（2）衛(wèi)生健康支出66.54萬元，占0.33%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.04萬元，減少1.54%，主要原因是削減開支。
（3）節(jié)能環(huán)保支出9479.29萬元，占47.55%。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出9470.79萬元，占47.5%。
（5）農(nóng)林水支出273萬元，占1.37%。
（6）自然資源海洋氣象等支出364.92萬元，占1.83%。
（7）住房保障支出71.53萬元，占0.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
2019年度一般公共財政撥款基本支出1630.28萬元。其中：人員經(jīng)費1133.82萬元，較上年決算數(shù)增加127.62萬元，增長12.68%，主要原因是人員增加及經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助、社會保險及住房公積金等。公用經(jīng)費496.46萬元，較上年決算數(shù)增加254.91萬元，增長105.53%，主要原因是人員增加、相關(guān)業(yè)務(wù)增加以及下鄉(xiāng)扶貧交通費用增多。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
（六）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費支出共計18.35萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少21.12萬元，下降53.51%，主要原因是公務(wù)用車數(shù)量減少，堅持厲行節(jié)約，節(jié)省開支。較上年支出數(shù)減少3.77萬元，下降17.04%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是年初未預(yù)算因公出國（境）費用，實際未發(fā)生因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因是我局未產(chǎn)生因公出國（境）費用。
公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是年初未預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)用車購置費。
公務(wù)車運行維護費16萬元，主要用于主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少16萬元，下降50%，主要原因是公務(wù)用車核定數(shù)減少。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%。
公務(wù)接待費2.35萬元，主要用于相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.12萬元，下降68.54%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)減少3.77萬元，下降61.6%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待23批次125人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費188元，車均購置費0萬元，車均維護費4萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出496.46萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加302.15萬元，增長183.89%，主要原因是2019年每個季度召開一次城鎮(zhèn)綜合管理大會、督查考核科人數(shù)劃轉(zhuǎn)以及創(chuàng)文、垃圾分類等宣傳增加，導(dǎo)致開支增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛38輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車34輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額495.04萬元，其中：政府采購貨物支出495.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額495.04萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額455.94萬元，占政府采購支出總額的92.1%。主要用于采購辦公用品及城市日常維護相關(guān)設(shè)備。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對13個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評13項，涉及資金17095萬元；以委托第三方形式開展績效自評3項，。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
詳見附件1。
2.績效評價報告
詳見附件2。
（三）重點績效評價結(jié)果
2019年城市維護費評價良，2019年生態(tài)文明建設(shè)專項（第二批）中央基建投資評價中，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工程評價中。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：喻偉宏，聯(lián)系電話：56517787。
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