奉節(jié)縣市政園林管理
2017年部門決算情況說明
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一、單位基本情況
（一）基本情況。
1．職能職責：
（一）貫徹執(zhí)行有關市政管理、園林綠化的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。
（二）組織編制縣城市政基礎設施發(fā)展規(guī)劃，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政基礎設施規(guī)劃的編制工作。
（三）負責縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設項目的市政配套設施和環(huán)衛(wèi)配套設施的審批工作。
（四）負責縣城市政基礎設施（含城市道路、橋梁、隧道、城市照明、排水、垃圾站點、公廁、停車場、廣場等）的建設、維護與管理工作，以及市政公用設施的管理。
（五）組織編制城市照明專項規(guī)劃并監(jiān)督實施；組織城市燈飾工程設計方案評審，以及城市道路照明設施和燈飾工程的驗收工作。
（六）承擔編制城市市容及環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)劃；負責西部新區(qū)管委會主次干道的清掃保潔、生活垃圾的清運工作；負責全縣水域清漂工作；組織環(huán)衛(wèi)設施項目的驗收工作；負責垃圾處置費、污水處理費的征收管理工作；指導、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理工作；組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）市容環(huán)境衛(wèi)生的檢查評比工作。
（七）負責城市公共停車場（站）、洗車場（站、點）的審批管理；負責縣城臨時占道、道路挖掘、建筑渣土運輸?shù)膶徟芾怼?/span>
（八）編制城市戶外廣告設置規(guī)劃；負責縣城戶外廣告設置的審批和管理工作；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)戶外廣告的管理工作。
（九）負責縣城供水、節(jié)水行業(yè)指導工作；負責縣城排水（污水、雨水）處理項目建設及運行；負責城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可；指導監(jiān)督城鎮(zhèn)污水處理設施運行工作；協(xié)助城鎮(zhèn)燃氣管理工作。
（十）組織編制城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃；組織編制城鎮(zhèn)公園、廣場詳細性規(guī)劃，以及城鎮(zhèn)建設項目的綠化工程設計方案的評審工作，并監(jiān)督實施；負責建設項目涉及園林綠化配套指標的審核工作；負責城鎮(zhèn)建設項目配套綠化工程的驗收工作；負責城鎮(zhèn)園林綠化施工企業(yè)的資質(zhì)管理。
（十一）負責綠化賠償費的收繳；負責城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)古樹名木的保護、管理和園林植物保護工作；負責城市公園、廣場的管理；組織實施城市義務植樹工作；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)園林綠化建設工作。
（十二）負責縣城建成區(qū)管轄范圍內(nèi)的市政園林行業(yè)安全監(jiān)管工作。
（十三）負責城鎮(zhèn)生活垃圾處置項目建設及運行；負責縣城建成區(qū)建筑垃圾、餐廚垃圾、污泥處置項目建設及運行。
（十四）承擔城市市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、市政設施、園林綠化的監(jiān)察執(zhí)法工作。
（十五）負責城市數(shù)字化管理平臺的規(guī)劃、建設和管理工作。
（十六）承辦縣政府交辦的其他工作。
2．2015年7月22日，《奉節(jié)縣人民政府辦公室印發(fā)奉節(jié)縣市政園林管理局主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》（奉節(jié)府辦〔2015〕139號）文件，奉節(jié)縣市政園林管理局機關行政編制10名，其中：局長1名、副局長3名，內(nèi)設機構領導正職職數(shù)6名。機關后勤服務人員事業(yè)編制1名。本年度機構及人員無變化。
二、部門決算情況說明
本年收入13242萬元，較上年收入減少13943萬元，減少了51.29%。本年支出17775萬元，較上年增加2404萬元，增加了15.64%。收入減少的原因為上年度有結轉(zhuǎn)結余資金，支出增加是因為項目增加。
2017年政府性基金預算收入0萬元，主要原因是2017年年初預算無此項收入；政府性基金預算支出6733萬元，財政撥款3200萬元，2016年結轉(zhuǎn)3533萬元：主要支出為污水處理廠建設3533萬元（使用2016年結轉(zhuǎn)資金）、市政維護建設3000萬元（2017年財政撥款資金）、長江河流淸漂200萬元（2017年財政撥款資金）。
三、“三公”經(jīng)費情況說明?
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
今年三公經(jīng)費支出總數(shù)為206715.81元，年初預算數(shù)為305300元。上年三公經(jīng)費支出總數(shù)為389485元。今年較去年三公經(jīng)費減少46.93%。減少原因為公務接待減少，公務車輛減少。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出數(shù)額情況。
今年三公經(jīng)費支出總數(shù)為206715.81元，其中公務車輛購置及運行維護費為186380.81元，公務接待費為20335元；年初預算數(shù)為305300元，其中公務車輛購置及運行維護費為240000元，公務接待費為65300元。上年三公經(jīng)費支出總數(shù)為389485元，其中公務車輛購置及運行維護費為358654元，公務接待費為30831元。今年較去年三公經(jīng)費減少46.93%。減少原因為公務接待減少，公務車輛減少。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次數(shù)為0人。公務用車購置0輛，公務用車保有量4輛（每輛車平均費用為4.66萬元）。國內(nèi)公務接待25批次計197人次（人均103元），外事接待0批次0人次，外事接待0人次。國（境）外公務接待0批次0人次。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費情況說明。
2017年本部門機關運行經(jīng)費支出324129.83元，比2016年減少7675824.17元，降低95.95%，主要原因是機關運行經(jīng)費減少。機關運行經(jīng)費主要用于辦公用品采購等。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛32輛，為一般公務用車3輛，其他用車29輛，其他用車主要是環(huán)衛(wèi)環(huán)保作業(yè)車輛。我單位無單價50萬元以上通用設備、無單價100萬元以上專用設備。有通用設備網(wǎng)絡、電腦、打印機、復印機等；家用具辦公桌、椅、文柜等。
（三）政府采購支出情況說明。
2017年本部門政府采購支出總額1977500元，其中：政府采購貨物支出1643300元、政府采購工程支出80000元、政府采購服務支出254200元。
（四）預算績效管理情況說明。
2017年項目支出實行績效目標管理，我單位本年度2017重點項目一個，城區(qū)15座橋梁整治，評價結果為中，本單位根據(jù)中介機構調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題，落實專人，細化舉措，認真進行了整改，確保財政資金發(fā)揮最大的效益。
五、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（六）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（七）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系人：鄭文剛?聯(lián)系電話：56862666
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