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? ?奉節(jié)縣城市管理局（本級）

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.牽頭市級城市管理檢查考評工作，統(tǒng)籌縣級考核工作；組織擬訂城鎮(zhèn)考核評價制度、辦法并組織實施；負責局黨組會、局長辦公會議定事項和城市管理重要工作、專項工作的督查督辦；負責城市管理工作巡查、交辦、跟蹤、督辦、考評；負責城市管理的數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運行；牽頭開展城市管理領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)開發(fā)與應用；承擔系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)輿情應對；組織擬定城市管理安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查和應急管理工作計劃、管理制度并監(jiān)督實施；承擔城市管理安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作；組織編制相關(guān)應急預案并組織演練、監(jiān)督實施；參與相關(guān)突發(fā)事件應急處置。

2.負責組織擬訂城市管理方面的規(guī)范性文件；指導和監(jiān)督城市管理綜合行政執(zhí)法工作；負責城市管理綜合行政執(zhí)法案件審查；承擔城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍建設(shè)工作；負責本系統(tǒng)行政審批工作；負責城區(qū)戶外廣告的設(shè)置規(guī)劃編制并監(jiān)督實施；負責社會治安和信訪穩(wěn)定工作；承擔機關(guān)規(guī)范性文件合法性審查和備案工作，以及機關(guān)合同的合法性審查；承辦行政復議、行政應訴等法律事務。

3.組織和指導城市管理行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、 發(fā)展規(guī)劃的編制、評審、報批工作；參與相關(guān)專業(yè)規(guī)劃的研究和制定；組織編制綠地系統(tǒng)規(guī)劃；承擔系統(tǒng)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護項目篩選和儲備工作，協(xié)調(diào)推進城市管理重點項目建設(shè)；負責建設(shè)項目的招投標、日常監(jiān)管、工程量及進度撥款初審、竣工驗收、結(jié)算審計、項目檔案等工作；負責建設(shè)項目中配套綠化工程設(shè)計方案審核確認，對建成后的指標和景觀效果進行現(xiàn)場核定；負責園林綠化方面的統(tǒng)計工作；負責城市古樹名木保護管理；負責綠化賠償?shù)膶徍斯ぷ鳎恢笇@林綠化建設(shè)、管理和維護工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)園林市街建設(shè)。

4.組織制定市政設(shè)施管理規(guī)劃；擬訂市政基礎(chǔ)設(shè)施管理的規(guī)范性文件；牽頭生態(tài)環(huán)保工作；負責城市公共停車場（站）；指導市政設(shè)施的管理、維護等工作；指導城市管理道路照明、景觀照明設(shè)施的維護和管理工作；參與市政設(shè)施項目的竣工驗收工作；參與城區(qū)夜景燈飾設(shè)計方案審查；承擔城區(qū)社會事業(yè)單位城市照明設(shè)施建設(shè)維護管理的行業(yè)指導工作；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政公用設(shè)施的維護和管理工作。

5.擬訂城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生管理的規(guī)范性文件及年度工作計劃；承擔城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理、農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務指導和監(jiān)督管理工作；承擔城鄉(xiāng)生活垃圾、城市建筑垃圾和城市水域垃圾收運處置的監(jiān)督管理；負責城市道路揚塵管控和洗車場（站、點）的管理；負責城鎮(zhèn)市容環(huán)衛(wèi)方面的統(tǒng)計工作；指導城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運行管理；參與環(huán)衛(wèi)設(shè)施項目的規(guī)劃及竣工驗收工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共奉節(jié)縣委辦公室 ?奉節(jié)縣人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整奉節(jié)縣城市管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的通知》（奉節(jié)委辦發(fā)〔2019〕53號）文件規(guī)定，奉節(jié)縣城市管理局設(shè)置以下內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

（一）辦公室。負責文電、會務、機要、保密、辦公用品采購、檔案等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作；負責年度計劃、年度工作報告、領(lǐng)導重要講話等綜合性文稿起草審核工作；負責牽頭黨建、群團工作；負責全系統(tǒng)財務管理，組織編制市政設(shè)施、園林綠化的建設(shè)、管護資金使用計劃并監(jiān)督執(zhí)行；編制年度部門預、決算并監(jiān)督執(zhí)行；負責建設(shè)工程的結(jié)算、決算，監(jiān)督檢查項目資金使用情況；負責機關(guān)固定資產(chǎn)管理和核算工作；負責垃圾處置費、污水處理費征收工作；承辦政工人事、編制、改革、宣傳、公務接待、政務公開、內(nèi)部審計、統(tǒng)計、節(jié)能降耗、績效目標管理等工作。

（二）督查考核科（安全監(jiān)督科）。牽頭市級城市管理檢查考評工作，統(tǒng)籌縣級考核工作；組織擬訂城鎮(zhèn)考核評價制度、辦法并組織實施；負責局黨組會、局長辦公會議定事項和城市管理重要工作、專項工作的督查督辦；負責城市管理工作巡查、交辦、跟蹤、督辦、考評；負責城市管理的數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運行；牽頭開展城市管理領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)開發(fā)與應用；承擔系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)輿情應對；組織擬定城市管理安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查和應急管理工作計劃、管理制度并監(jiān)督實施；承擔城市管理安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作；組織編制相關(guān)應急預案并組織演練、監(jiān)督實施；參與相關(guān)突發(fā)事件應急處置。

（三）政策法規(guī)科（行政審批科）。負責組織擬訂城市管理方面的規(guī)范性文件；指導和監(jiān)督城市管理綜合行政執(zhí)法工作；負責城市管理綜合行政執(zhí)法案件審查；承擔城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍建設(shè)工作；負責本系統(tǒng)行政審批工作；負責城區(qū)戶外廣告的設(shè)置規(guī)劃編制并監(jiān)督實施；負責社會治安和信訪穩(wěn)定工作；承擔機關(guān)規(guī)范性文件合法性審查和備案工作，以及機關(guān)合同的合法性審查；承辦行政復議、行政應訴等法律事務。

（四）規(guī)劃建設(shè)和綠化管理科。組織和指導城市管理行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃的編制、評審、報批工作；參與相關(guān)專業(yè)規(guī)劃的研究和制定；組織編制綠地系統(tǒng)規(guī)劃；承擔系統(tǒng)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護項目篩選和儲備工作，協(xié)調(diào)推進城市管理重點項目建設(shè)；負責建設(shè)項目的招投標、日常監(jiān)管、工程量及進度撥款初審、竣工驗收、結(jié)算審計、項目檔案等工作；負責建設(shè)項目中配套綠化工程設(shè)計方案審核確認，對建成后的指標和景觀效果進行現(xiàn)場核定；負責園林綠化方面的統(tǒng)計工作；負責城市古樹名木保護管理；負責綠化賠償?shù)膶徍斯ぷ?；指導園林綠化建設(shè)、管理和維護工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)園林市街建設(shè)。

（五）市政設(shè)施管理科。組織制定市政設(shè)施管理規(guī)劃；擬訂市政基礎(chǔ)設(shè)施管理的規(guī)范性文件；牽頭生態(tài)環(huán)保工作；負責城市公共停車場（站）；指導市政設(shè)施的管理、維護等工作；指導城市管理道路照明、景觀照明設(shè)施的維護和管理工作；參與市政設(shè)施項目的竣工驗收工作；參與城區(qū)夜景燈飾設(shè)計方案審查；承擔城區(qū)社會事業(yè)單位城市照明設(shè)施建設(shè)維護管理的行業(yè)指導工作；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政公用設(shè)施的維護和管理工作。

（六）市容環(huán)衛(wèi)科。擬訂城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生管理的規(guī)范性文件及年度工作計劃；承擔城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理、農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務指導和監(jiān)督管理工作；承擔城鄉(xiāng)生活垃圾、城市建筑垃圾和城市水域垃圾收運處置的監(jiān)督管理；負責城市道路揚塵管控和洗車場（站、點）的管理；負責城鎮(zhèn)市容環(huán)衛(wèi)方面的統(tǒng)計工作；指導城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運行管理；參與環(huán)衛(wèi)設(shè)施項目的規(guī)劃及竣工驗收工作。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計8127.9萬元，支出總計8127.9萬元。因2021年度未單獨決算，故與上年度決算數(shù)無對比數(shù)據(jù)。

2.收入情況。2022年度收入合計8127.9萬元，因2021年度未單獨決算，故與上年度決算數(shù)無對比數(shù)據(jù)。其中：財政撥款收入6834.75萬元，占84.1%；政府性基金預算財政撥款收入1293.15萬元，占15.9%。

3.支出情況。2022年度支出合計8127.9萬元，因2021年度未單獨決算，故與上年度決算數(shù)無對比數(shù)據(jù)。其中：基本支出379.33萬元，占4.7%；項目支出7748.57萬元，占95.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，因2021年度未單獨決算，故與上年度決算數(shù)無對比數(shù)據(jù)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計8127.9萬元。因2021年度未單獨決算，故與上年度決算數(shù)無對比數(shù)據(jù)。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入6834.75萬元，因2021年度未單獨決算，故與上年度決算數(shù)無對比數(shù)據(jù)。較年初預算數(shù)增加2984.91萬元，增長77.5%。主要原因是城市維護費用均在年中追加。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出6834.75萬元，因2021年度未單獨決算，故與上年度決算數(shù)無對比數(shù)據(jù)。較年初預算數(shù)增加2984.91萬元，增長77.5%。主要原因是城市維護費用均在年中追加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元因2021年度未單獨決算，故與上年度決算數(shù)無對比數(shù)據(jù)。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出50萬元，占0.7%，較年初預算數(shù)增加49.44萬元，增長8828.6%，主要原因是增加違法建筑整治工作經(jīng)費。

（2）社會保障和就業(yè)支出45.21萬元，占0.7%，較年初預算數(shù)增加3.91萬元，增長9.4%，主要原因是人員晉級及社保繳費基數(shù)調(diào)整。

（3）衛(wèi)生健康支出16.17萬元，占0.2%，與年初預算數(shù)基本持平。

（4）節(jié)能環(huán)保支出723.42萬元，占10.6%，較年初預算數(shù)減少476.58萬元，下降39.7%，主要原因是生活垃圾應急填埋場建設(shè)費用已完工未決算，部分費用未支付。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4648.58萬元，占68%，較年初預算數(shù)增加2122.19萬元，增長84%，主要原因是年中追加城市維護費。

（6）農(nóng)林水支出60萬元，占0.9%，較年初預算數(shù)增加10萬元，增長20%，主要原因是孫家溝移民出行通道工程增加預算。

（7）住房保障支出1291.37萬元，占18.9%，較年初預算數(shù)增加1276萬元，下降8301.9%，主要原因是奉節(jié)縣老舊社區(qū)垃圾收運設(shè)施完善及社區(qū)公廁新改擴建項目費用年初未預算。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出379.33萬元。其中：人員經(jīng)費299.95萬元，因2021年度未單獨決算，故與上年度決算數(shù)無對比數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、住房公積金等。公用經(jīng)費79.38萬元，因2021年度未單獨決算，故與上年度決算數(shù)無對比數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、水費、電費、郵電費、公務車運行維護費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入1293.15萬元，因2021年度未單獨決算，故與上年度決算數(shù)無對比數(shù)據(jù)。本年支出1293.15萬元，因2021年度未單獨決算，故與上年度決算數(shù)無對比數(shù)據(jù)。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計4.46萬元，較年初預算數(shù)減少0.04萬元，下降0.9%，主要原因是壓縮開支，減少不必要的支出，公務用車費用有所下降。因2021年度未單獨決算，故與上年度決算數(shù)無對比數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費支出。

公務車運行維護費3.96萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.04萬元，下降1%，主要原因是壓縮公務用車運行維護開支。較上年支出數(shù)減少0.03萬元，增長0.8%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本有所下降。

公務接待費0.5萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。與年初預算數(shù)持平。因2021年度未單獨決算，故與上年度決算數(shù)無對比數(shù)據(jù)。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待3批次26人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.02元，車均購置費0萬元，車均維護費3.96萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元，因2021年度未單獨決算，故與上年度決算數(shù)無對比數(shù)據(jù)。本年度培訓費支出0.98萬元，因2021年度未單獨決算，故與上年度決算數(shù)無對比數(shù)據(jù)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出79.38萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、勞務費、公務車運行維護費。因2021年度未單獨決算，故與上年度決算數(shù)無對比數(shù)據(jù)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額5.79萬元，其中：政府采購貨物支出5.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.79萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.79萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設(shè)備。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我局對部門整體和7個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評7項，涉及資金9918萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價1項，涉及資金384萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表。

部門整體績效自評表

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一級項目績效自評表

二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例。

2022年我單位聘請成都合立達會計師事務所對我部門重點績效評價項目開展績效評價 （詳見附件2）。?

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

無。

（三）重點績效評價結(jié)果

2022年我部門無重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

喻偉宏???023-56862666