重慶市奉節(jié)縣市容環(huán)境
衛(wèi)生管理所2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
奉節(jié)縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所的職能職責是：
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)市容環(huán)境衛(wèi)生管理的方針政策和法律法規(guī)。
2.指導全縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作，承擔城區(qū)公廁廣場保潔、道路沖洗降塵以及化糞池監(jiān)管、 “牛皮癬”清理的監(jiān)督管理等事務(wù)性工作。
3.指導全縣生活垃圾分類管理工作，承擔生活垃圾（含餐廚垃圾）、建筑垃圾處置監(jiān)督管理等事務(wù)性工作。
4.擬訂全縣市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施配置規(guī)劃并組織實施，推廣先進的市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施和設(shè)備，提高市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備水平。
5.承擔轄區(qū)內(nèi)的水域清漂、船舶廢棄物接收處置管理工作。
6.完成縣城市管理局交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
奉節(jié)縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所是奉節(jié)縣城市管理局下屬的二級單位，奉節(jié)縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所下設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
1.辦公室。負責文電、會務(wù)、辦公用品采購、檔案等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作；負責黨建工作；負責單位財務(wù)管理；負責建設(shè)工程的結(jié)算、決算，監(jiān)督檢查項目資金使用情況；負責單位固定資產(chǎn)管理和核算工作；承辦政工人事、機構(gòu)編制、改革、宣傳、公務(wù)接待、內(nèi)部審計、統(tǒng)計、節(jié)能降耗；組織編制相關(guān)應(yīng)急預案并組織演練、監(jiān)督實施。
2.監(jiān)察管理科。負責市容環(huán)境衛(wèi)生法規(guī)的貫徹執(zhí)行；負責城區(qū)道路沖洗降塵保潔作業(yè)、“牛皮癬”清理、化糞池監(jiān)管、公廁廣場保潔等監(jiān)督、管理、考核工作；負責城區(qū)生活垃圾分類指導管理工作；負責環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理事務(wù)性工作。
3.設(shè)施設(shè)備科。負責環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備規(guī)劃配置，組織實施環(huán)衛(wèi)設(shè)備招標采購，推廣先進的環(huán)衛(wèi)設(shè)施和設(shè)備，提高城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備水平；負責環(huán)衛(wèi)設(shè)施項目建設(shè)管理；負責單位設(shè)施設(shè)備管理；負責單位資產(chǎn)清查上報管理；負責環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備安全生產(chǎn)運行管理工作。
4.垃圾處置科。宣傳貫徹市容環(huán)境衛(wèi)生有關(guān)垃圾處置管理的法規(guī)；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生、鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾分類、農(nóng)村生活垃圾治理監(jiān)督管理事務(wù)性工作；負責生活垃圾收運、建筑垃圾和餐廚垃圾處置管理；負責垃圾處置全過程安全生產(chǎn)管理工作。
5.水域環(huán)衛(wèi)科。負責全縣水域垃圾的清理、收集、打撈、運輸和處理的日常管理；負責庫岸垃圾清理；負責船舶廢棄物接收處置；負責清漂專用設(shè)施設(shè)備的運行維護；負責水域環(huán)衛(wèi)作業(yè)及船舶、碼頭安全生產(chǎn)管理工作。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計996.55萬元，支出總計996.55萬元。收支較上年決算數(shù)增加996.55萬元,增長100%，主要原因是我單位屬城管局下屬二級預算單位，2021年沒有單獨編報決算報表。
2.收入情況。2022年度收入合計996.55萬元，較上年決算數(shù)增加996.55萬元，增長100%，主要原因是單位2021年沒有單獨編報決算報表。其中：財政撥款收入996.55萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計996.55萬元，較上年決算增加996.55萬元，增長100%，主要原因是2021年沒有單獨編報決算報表。其中：基本支出323.33萬元，占32.4%；項目支出673.22萬元，占67.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較上年決算數(shù)無增加。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計996.55萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加996.55萬元，增長100%，主要原因是2021年沒有單獨編報決算報表。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入996.55萬元，較上年決算數(shù)增加996.55萬元，增長100%，主要原因是2021年沒有單獨編報決算報表。較年初預算數(shù)增加598.28萬元，增長150.2%。主要原因是鄉(xiāng)村振興垃圾分類收集、農(nóng)村生活垃圾治理項目收入年初沒有編報預算。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出996.55萬元，較上年決算數(shù)增加996.55萬元，增長100%，主要原因是2021年沒有單獨編報決算報表。較年初預算數(shù)增加598.28萬元，增長150.2%。主要原因是鄉(xiāng)村振興垃圾分類收集、農(nóng)村生活垃圾治理項目支出年初沒有編報預算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較上年決算持平
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出60.97萬元，占6.1%，較年初預算數(shù)增加0.57萬元，增長0.9%，主要原因是在編人員工資總額基本持平。
（2）衛(wèi)生健康支出18.39萬元，占1.8%，較年初預算數(shù)無增加，主要原因是在編職工工資總額基本持平。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出328.05萬元，占32.9%，較年初預算數(shù)增加45.28萬元，增長16%，主要原因是付單位臨聘超齡清潔工工資申撥的一般支付資金支出。
（4）農(nóng)林水支出573.22萬元，占57.5%，較年初預算數(shù)增加573.22萬元，增長%，主要原因是鄉(xiāng)村振興垃圾分類收集、農(nóng)村生活垃圾治理項目支出年初沒有編報預算。
（5）住房保障支出15.92萬元，占1.6%，較年初預算數(shù)無增加，主要原因是在編人員工資總額基本持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出323.33萬元。其中：人員經(jīng)費269.19萬元，較上年決算數(shù)增加269.19萬元，增長100%，主要原因是2021年沒有單獨編報決算報表。
人員經(jīng)費用途主要包括在編人員基本工資、津補貼、績效工資、超額績效、社會保障繳費、住房公積金繳費，退休人員健康休養(yǎng)費等。公用經(jīng)費54.14萬元，較上年決算數(shù)增加54.14萬元，增長100%，主要原因是2021年沒有單獨編報決算報表。
公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、郵電費等單位基本運行支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
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（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
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三、“三公”經(jīng)費情況說明
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（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計12.00萬元，較年初預算數(shù)持平，主要原因是按公務(wù)車輛編制預算使用。較上年支出數(shù)增加12.00萬元，增長100%，主要原因是2021年沒有單獨編報決算報表。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費。
2022年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費。
公務(wù)用車運行維護費12.00萬元，主要用于單位公務(wù)用車的油料供應(yīng)、保險繳費、維修維護。費用支出較年初預算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加12.00萬元，增長%，主要原因是2021年沒有單獨編報決算報表。
2022年度本單位未發(fā)生公務(wù)接待費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本單位無因公出國（境）個人及團組；無公務(wù)用車購置，公務(wù)車保有量為3輛；無國內(nèi)公務(wù)接待，車均維護費4.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.00萬元，較上年決算數(shù)增加1.00萬元，增長100%，主要原因是2021年沒有單獨編報決算報表。本年度培訓費支出2.02萬元，較上年決算數(shù)增加2.02萬元，增長100%，主要原因是2021年沒有單獨編報決算報表。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛60輛，其中，應(yīng)急保障用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車57輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）7臺。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額3,693.70萬元，其中：政府采購貨物支出380.81萬元、政府采購服務(wù)支出3,312.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額490.81萬元，占政府采購支出總額的13.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額490.81萬元，占政府采購支出總額的13.3%。主要用于采購生活垃圾分類收集設(shè)備。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
應(yīng)當參照如下格式說明（A必須量化說明）：根據(jù)預算績效管理要求，我單位對水域清漂、2022年生活垃圾分類收集、2022年農(nóng)村生活垃圾治理、生活垃圾應(yīng)急填埋場4個項目開展了績效自評，以填報自評表形式開展自評4項，涉及資金2123萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。
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項目支出預算績效目標自評表 |
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（2022年度） |
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項目名稱 |
奉節(jié)縣生活垃圾應(yīng)急填埋場建設(shè)工程 |
項目負責人 |
張益 |
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主管部門 |
奉節(jié)縣城市管理局 |
實施單位 |
奉節(jié)縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所 |
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資金情況 ??????（萬元） |
類別 |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額 |
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1200 |
0 |
10 |
0.00% |
0 |
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其中：財政撥款 |
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0 |
0 |
10 |
0.00% |
0 |
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其他資金 |
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年度總體目標 |
年初設(shè)定目標 |
年度總體完成情況綜述 |
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建設(shè)生活垃圾應(yīng)急填埋場1座，生活垃圾平均填埋量420t/d，最大填埋量510t/d，近期滲濾液處理規(guī)模50t/d。完善城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施，提升居民生活水平質(zhì)量，促進人們安穩(wěn)致富。項目建成可對周邊環(huán)境影響降到最低，達到保護水資源和改善環(huán)境質(zhì)量的目標，將提供良好的生態(tài)環(huán)保、社會和諧、可持續(xù)發(fā)展。 |
建成生活垃圾應(yīng)急填埋場1座，生活垃圾平均填埋量420t/d，最大填埋量510t/d，近期滲濾液處理規(guī)模50t/d。完善城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施，提升居民生活水平質(zhì)量，促進人們安穩(wěn)致富。項目建成可對周邊環(huán)境影響降到最低，達到保護水資源和改善環(huán)境質(zhì)量的目標，將提供良好的生態(tài)環(huán)保、社會和諧、可持續(xù)發(fā)展。 |
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
分值 |
實際完成值 |
得分 |
未完成原因及擬采取的措施 |
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產(chǎn)出指標（50分） |
數(shù)量指標 |
生活垃圾填埋場建設(shè)數(shù)量 |
1座 |
15 |
1座 |
15 |
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質(zhì)量指標 |
項目驗收合格率 |
100% |
15 |
100% |
15 |
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時效指標 |
項目按時開工率 |
100% |
10 |
100% |
10 |
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成本指標 |
實際完成投資控制在概算內(nèi)的項目比例 |
100% |
10 |
100% |
10 |
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效益指標 ?（30分） |
社會效益指標 |
居民受益關(guān)聯(lián)度 |
100% |
10 |
100% |
10 |
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改善人居環(huán)境 |
明顯改善 |
10 |
明顯改善 |
10 |
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可持續(xù)影響指標 |
項目完成后設(shè)備正常運行年限 |
10年 |
10 |
10年 |
10 |
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滿意度指標（10分） |
服務(wù)對象滿意度指標 |
受益居民滿意度 |
95% |
10 |
95% |
10 |
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合 ?????計 |
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100 |
|
90 |
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2.?績效自評報告或案例。
奉節(jié)縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所
奉節(jié)縣生活垃圾應(yīng)急填埋場建設(shè)工程
績效自評報告
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一、績效目標分解下達情況
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1.縣財政下達項目績效目標情況。根據(jù)奉節(jié)縣財政局《關(guān)于下達2022年新增政府債券資金計劃的通知》（奉節(jié)財債〔2022〕9號），下達新增政府債券資金計劃1200萬元，并同步下達了該項目績效目標。
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2.績效目標情況。建設(shè)生活垃圾應(yīng)急填埋場1座，生活垃圾平均填埋量420t/d，最大填埋量510t/d，近期滲濾液處理規(guī)模50t/d。完善城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施，提升居民生活水平質(zhì)量，促進人們安穩(wěn)致富。項目建成可對周邊環(huán)境影響降到最低，達到保護水資源和改善環(huán)境質(zhì)量的目標，將提供良好的生態(tài)環(huán)保、社會和諧、可持續(xù)發(fā)展。
?
二、績效目標完成情況分析
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（一）資金投入情況分析。
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1.項目資金到位情況。該項目資金預算1200萬元，目前已到位資金0萬元。
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2.項目資金執(zhí)行情況。該項目資金預算1200萬元，實際到位資金0萬元，執(zhí)行資金0萬元。
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3.項目資金管理情況。嚴格按照有關(guān)規(guī)定管理和使用資金，本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，專項用于奉節(jié)縣生活垃圾應(yīng)急填埋場建設(shè)工程前期費用及工程款。
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（二）總體績效目標完成情況分析。
該項目績效自評嚴格按照“公開、公平、公正”的原則，以相關(guān)法律、法規(guī)及縣上有關(guān)文件等為依據(jù)，科學、合理地進行評價。已完成年初設(shè)定的績效目標，建成生活垃圾應(yīng)急填埋場1座，生活垃圾平均填埋量420t/d，最大填埋量510t/d，近期滲濾液處理規(guī)模50t/d。完善了城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施，提升了居民生活水平質(zhì)量，促進了人們安穩(wěn)致富。對周邊環(huán)境影響已降到最低，達到保護水資源和改善環(huán)境質(zhì)量的目標，提供了良好的生態(tài)環(huán)保、社會和諧、可持續(xù)發(fā)展。
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（三）績效目標完成情況分析。
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1.產(chǎn)出指標完成情況。產(chǎn)出指標設(shè)定分值為50分，自評得分50分，具體完成情況如下：
（1）數(shù)量指標。建成生活垃圾應(yīng)急填埋場1座，生活垃圾平均填埋量420t/d，最大填埋量510t/d，近期滲濾液處理規(guī)模50t/d。
（2）質(zhì)量指標。項目驗收合格率100%。
（3）時效指標。項目按時開工率100%。
（4）成本指標。實際完成投資控制在概算內(nèi)的項目比例100%。
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2.效益指標完成情況。效益指標設(shè)定分值為30分，自評得分30分，具體完成情況如下：
（1）社會效益指標。居民受益關(guān)聯(lián)度100%，明顯改善人居環(huán)境。
（2）可持續(xù)影響指標。項目完成后設(shè)備正常運行10年。
3.滿意度指標完成情況。滿意度指標設(shè)定分值為10分，自評得分10分，具體完成情況如下：服務(wù)對象滿意度指標。通過對當?shù)厥芤鎽舭l(fā)放問卷和走訪調(diào)查，受益居民滿意度95%。
?
三、績效自評結(jié)果情況
?
該項目績效評價設(shè)定分值為100分，通過認真開展單位項目支出績效目標自評，綜合評分94.55分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。
??根據(jù)評價得分的分值，確定相應(yīng)的評價等級，滿分100分。100分≧a≧90分，評定為“優(yōu)”；90分>a≧80分，評定為“良”；80分>a≧60分，評定為“中”；60分>a，評定為“差”。
?
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
未偏離績效目標。
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五、其他需要說明的問題
無。
?
?
???????????????????????奉節(jié)縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所
????????????????????????2023年3月13日
?
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
城維費整體績效由主管部門統(tǒng)一請第三方評價。
（三）重點績效評價結(jié)果（無）。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
周坤明 ??023-56551574
奉節(jié)縣
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