一、部門基本情況
（一）職能職責
1.牽頭市級城市管理檢查考評工作，統(tǒng)籌縣級考核工作；組織擬訂城鎮(zhèn)考核評價制度、辦法并組織實施；負責局黨組會、局長辦公會議定事項和城市管理重要工作、專項工作的督查督辦；負責城市管理工作巡查、交辦、跟蹤、督辦、考評；負責城市管理的數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運行；牽頭開展城市管理領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)開發(fā)與應(yīng)用；承擔系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)對；組織擬定城市管理安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查和應(yīng)急管理工作計劃、管理制度并監(jiān)督實施；承擔城市管理安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作；組織編制相關(guān)應(yīng)急預(yù)案并組織演練、監(jiān)督實施；參與相關(guān)突發(fā)事件應(yīng)急處置。
2.負責組織擬訂城市管理方面的規(guī)范性文件；指導(dǎo)和監(jiān)督城市管理綜合行政執(zhí)法工作；負責城市管理綜合行政執(zhí)法案件審查；承擔城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍建設(shè)工作；負責本系統(tǒng)行政審批工作；負責城區(qū)戶外廣告的設(shè)置規(guī)劃編制并監(jiān)督實施；負責社會治安和信訪穩(wěn)定工作；承擔機關(guān)規(guī)范性文件合法性審查和備案工作，以及機關(guān)合同的合法性審查；承辦行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等法律事務(wù)。
3.組織和指導(dǎo)城市管理行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、?發(fā)展規(guī)劃的編制、評審、報批工作；參與相關(guān)專業(yè)規(guī)劃的研究和制定；組織編制綠地系統(tǒng)規(guī)劃；承擔系統(tǒng)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護項目篩選和儲備工作，協(xié)調(diào)推進城市管理重點項目建設(shè)；負責建設(shè)項目的招投標、日常監(jiān)管、工程量及進度撥款初審、竣工驗收、結(jié)算審計、項目檔案等工作；負責建設(shè)項目中配套綠化工程設(shè)計方案審核確認，對建成后的指標和景觀效果進行現(xiàn)場核定；負責園林綠化方面的統(tǒng)計工作；負責城市古樹名木保護管理；負責綠化賠償?shù)膶徍斯ぷ?；指?dǎo)園林綠化建設(shè)、管理和維護工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)園林市街建設(shè)。
4.組織制定市政設(shè)施管理規(guī)劃；擬訂市政基礎(chǔ)設(shè)施管理的規(guī)范性文件；牽頭生態(tài)環(huán)保工作；負責城市公共停車場（站）；指導(dǎo)市政設(shè)施的管理、維護等工作；指導(dǎo)城市管理道路照明、景觀照明設(shè)施的維護和管理工作；參與市政設(shè)施項目的竣工驗收工作；參與城區(qū)夜景燈飾設(shè)計方案審查；承擔城區(qū)社會事業(yè)單位城市照明設(shè)施建設(shè)維護管理的行業(yè)指導(dǎo)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政公用設(shè)施的維護和管理工作。
5.擬訂城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生管理的規(guī)范性文件及年度工作計劃；承擔城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理、農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作；承擔城鄉(xiāng)生活垃圾、城市建筑垃圾和城市水域垃圾收運處置的監(jiān)督管理；負責城市道路揚塵管控和洗車場（站、點）的管理；負責城鎮(zhèn)市容環(huán)衛(wèi)方面的統(tǒng)計工作；指導(dǎo)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運行管理；參與環(huán)衛(wèi)設(shè)施項目的規(guī)劃及竣工驗收工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共奉節(jié)縣委辦公室??奉節(jié)縣人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整奉節(jié)縣城市管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的通知》（奉節(jié)委辦發(fā)〔2019〕53號）文件規(guī)定，奉節(jié)縣城市管理局設(shè)置以下內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
（一）辦公室。負責文電、會務(wù)、機要、保密、辦公用品采購、檔案等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作；負責年度計劃、年度工作報告、領(lǐng)導(dǎo)重要講話等綜合性文稿起草審核工作；負責牽頭黨建、群團工作；負責全系統(tǒng)財務(wù)管理，組織編制市政設(shè)施、園林綠化的建設(shè)、管護資金使用計劃并監(jiān)督執(zhí)行；編制年度部門預(yù)、決算并監(jiān)督執(zhí)行；負責建設(shè)工程的結(jié)算、決算，監(jiān)督檢查項目資金使用情況；負責機關(guān)固定資產(chǎn)管理和核算工作；負責垃圾處置費、污水處理費征收工作；承辦政工人事、編制、改革、宣傳、公務(wù)接待、政務(wù)公開、內(nèi)部審計、統(tǒng)計、節(jié)能降耗、績效目標管理等工作。
（二）督查考核科（安全監(jiān)督科）。牽頭市級城市管理檢查考評工作，統(tǒng)籌縣級考核工作；組織擬訂城鎮(zhèn)考核評價制度、辦法并組織實施；負責局黨組會、局長辦公會議定事項和城市管理重要工作、專項工作的督查督辦；負責城市管理工作巡查、交辦、跟蹤、督辦、考評；負責城市管理的數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運行；牽頭開展城市管理領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)開發(fā)與應(yīng)用；承擔系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)對；組織擬定城市管理安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查和應(yīng)急管理工作計劃、管理制度并監(jiān)督實施；承擔城市管理安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作；組織編制相關(guān)應(yīng)急預(yù)案并組織演練、監(jiān)督實施；參與相關(guān)突發(fā)事件應(yīng)急處置。
（三）政策法規(guī)科（行政審批科）。負責組織擬訂城市管理方面的規(guī)范性文件；指導(dǎo)和監(jiān)督城市管理綜合行政執(zhí)法工作；負責城市管理綜合行政執(zhí)法案件審查；承擔城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍建設(shè)工作；負責本系統(tǒng)行政審批工作；負責城區(qū)戶外廣告的設(shè)置規(guī)劃編制并監(jiān)督實施；負責社會治安和信訪穩(wěn)定工作；承擔機關(guān)規(guī)范性文件合法性審查和備案工作，以及機關(guān)合同的合法性審查；承辦行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等法律事務(wù)。
（四）規(guī)劃建設(shè)和綠化管理科。組織和指導(dǎo)城市管理行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃的編制、評審、報批工作；參與相關(guān)專業(yè)規(guī)劃的研究和制定；組織編制綠地系統(tǒng)規(guī)劃；承擔系統(tǒng)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護項目篩選和儲備工作，協(xié)調(diào)推進城市管理重點項目建設(shè)；負責建設(shè)項目的招投標、日常監(jiān)管、工程量及進度撥款初審、竣工驗收、結(jié)算審計、項目檔案等工作；負責建設(shè)項目中配套綠化工程設(shè)計方案審核確認，對建成后的指標和景觀效果進行現(xiàn)場核定；負責園林綠化方面的統(tǒng)計工作；負責城市古樹名木保護管理；負責綠化賠償?shù)膶徍斯ぷ?；指?dǎo)園林綠化建設(shè)、管理和維護工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)園林市街建設(shè)。
（五）市政設(shè)施管理科。組織制定市政設(shè)施管理規(guī)劃；擬訂市政基礎(chǔ)設(shè)施管理的規(guī)范性文件；牽頭生態(tài)環(huán)保工作；負責城市公共停車場（站）；指導(dǎo)市政設(shè)施的管理、維護等工作；指導(dǎo)城市管理道路照明、景觀照明設(shè)施的維護和管理工作；參與市政設(shè)施項目的竣工驗收工作；參與城區(qū)夜景燈飾設(shè)計方案審查；承擔城區(qū)社會事業(yè)單位城市照明設(shè)施建設(shè)維護管理的行業(yè)指導(dǎo)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政公用設(shè)施的維護和管理工作。
（六）市容環(huán)衛(wèi)科。擬訂城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生管理的規(guī)范性文件及年度工作計劃；承擔城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理、農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作；承擔城鄉(xiāng)生活垃圾、城市建筑垃圾和城市水域垃圾收運處置的監(jiān)督管理；負責城市道路揚塵管控和洗車場（站、點）的管理；負責城鎮(zhèn)市容環(huán)衛(wèi)方面的統(tǒng)計工作；指導(dǎo)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運行管理；參與環(huán)衛(wèi)設(shè)施項目的規(guī)劃及竣工驗收工作。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計7397.57萬元，支出總計7397.57萬元。收支較上年決算數(shù)減少730.33萬元，下降9.0%，主要原因是項目減少，收支相應(yīng)減少。
2.收入情況。2023年度收入合計7397.57萬元，較上年決算數(shù)減少730.33萬元，下降9.0%，主要原因是項目減少，收入相應(yīng)減少。其中：財政撥款收入7397.57萬元，占100.0%。
3.支出情況。2023年度支出合計7397.57萬元，較上年決算數(shù)減少730.33萬元，下降9.0%，主要原因是項目減少，支出相應(yīng)減少。其中：基本支出432.65萬元，占5.8%；項目支出6964.93萬元，占94.2%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計7397.57萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少730.33萬元，下降9.0%。主要原因是項目減少，收支相應(yīng)減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5946.02萬元，較上年決算數(shù)減少888.73萬元，下降13.0%。主要原因是一般公共預(yù)算項目減少，收入相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加5537.63萬元，增長1356.0%。主要原因是城維費預(yù)調(diào)整，導(dǎo)致增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5946.02萬元，較上年決算數(shù)減少888.73萬元，下降13.0%。主要原因是一般公共預(yù)算項目減少，支出相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加5537.63萬元，增長1356.0%。主要原因是城維費預(yù)調(diào)整，導(dǎo)致增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出0.56萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.56萬元，增長100.0%，主要原因是信訪工作人員崗位津貼預(yù)算調(diào)整，導(dǎo)致增加。
（2）社會保障和就業(yè)支出61.9萬元，占1.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.7萬元，下降2.7%，主要原因是人員退休。
（3）衛(wèi)生健康支出16.43萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.47萬元，下降2.8%，主要原因是人員退休。
（4）節(jié)能環(huán)保支出5045.37萬元，占84.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加5045.37萬元，增長100.0%，主要原因是水域清漂、城市維護費預(yù)算調(diào)整，導(dǎo)致增加。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出732.31萬元，占12.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加432.65萬元，增長144.4%，主要原因是違法建筑整治工作經(jīng)費、創(chuàng)文工作經(jīng)費及城市維護費預(yù)算調(diào)整，導(dǎo)致增加。
（6）住房保障支出89.44萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加61.21萬元，增長216.8%，主要原因是人員晉級調(diào)資及基數(shù)調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出432.65萬元。其中：人員經(jīng)費352.21萬元，較上年決算數(shù)增加52.26萬元，增長17.4%，主要原因是員晉級調(diào)資及社保公積金等基數(shù)調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社保及對個人和家庭的補助等。公用經(jīng)費80.44萬元，較上年決算數(shù)增加1.06萬元，增長1.3%，主要原因是辦公業(yè)務(wù)增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費以及其他交通費用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入1451.56萬元，較上年決算數(shù)增加158.41萬元，增長12.3%，主要原因是人居環(huán)境改造等三峽后續(xù)項目增加。本年支出1451.56萬元，較上年決算數(shù)增加158.41萬元，增長12.3%，主要原因是人居環(huán)境改造等三峽后續(xù)項目增加。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計4.46萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.06萬元，下降47.7%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支，減少不必要的支出。較上年支出數(shù)無增減。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
?公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
?公務(wù)車運行維護費3.96萬元，主要用于日常公務(wù)交通費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.04萬元，下降50.5%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支，減少不必要的支出。較上年支出數(shù)無增減。
?公務(wù)接待費0.5萬元，主要用于日常公務(wù)接待費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降3.9%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支，減少不必要的支出。較上年支出數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待8批次30人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費166.67元，車均購置費0萬元，車均維護費3.96萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
? 本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費支出1萬元，較上年決算數(shù)增加0.02萬元，增長2.0%，主要原因是培訓(xùn)業(yè)務(wù)增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出80.44萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支機關(guān)辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、勞務(wù)費、公務(wù)車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加1.06萬元，增長1.3%，主要原因是業(yè)務(wù)活動增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和22個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評22項，涉及資金10616.09萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表。
（1）部門整體績效自評表。（詳見附件1）
（2）項目績效自評表。（詳見附件2）
2.績效自評報告。（詳見附件3）
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
各項目任務(wù)均已按期完成，基本完成了績效目標任務(wù)。
（三）重點績效評價結(jié)果
2023年度我單位無重點績效評價項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（六）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（七）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
喻偉宏???023—56550857
奉節(jié)縣
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