一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
奉節(jié)縣城市園林綠化管理所主要承擔(dān)城市園林綠化管護(hù)、園林綠化工程技術(shù)指導(dǎo)、建設(shè)項(xiàng)目配套綠化監(jiān)督檢查、社會(huì)單位綠化管護(hù)技術(shù)指導(dǎo)、城區(qū)公園和廣場(chǎng)管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市街綠化指導(dǎo)等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
2019年12月4日，根據(jù)《中共奉節(jié)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)印發(fā)<關(guān)于推進(jìn)縣城市管理局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施方案>的通知》(奉節(jié)委編發(fā)〔2019〕18號(hào))文件，奉節(jié)縣城市園林綠化管理所是奉節(jié)縣城市管理局下屬的二級(jí)單位。將分散在縣城市管理局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，以及縣城市園林管理所承擔(dān)的城市園林綠化建設(shè)管理維護(hù)、城區(qū)公園和廣場(chǎng)管理的公益性、事務(wù)性職責(zé)整合，組建奉節(jié)縣城市園林綠化管理所，為縣城市管理局管理的公益一類副科級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1920.85萬(wàn)元，支出總計(jì)1920.85萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加780.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.5%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1920.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加780.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.5%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中：財(cái)政撥款收入1920.85萬(wàn)元，占100.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1920.85萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加780.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.5%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出121.38萬(wàn)元，占6.3%；項(xiàng)目支出1799.46萬(wàn)元，占93.7%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1920.85萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加780.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.5%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入121.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加27.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.7%。主要原因是人員增加及調(diào)資。較年初預(yù)算數(shù)減少0.97萬(wàn)元，下降0.8%。主要原因是社保支出減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出121.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加27.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.7%。主要原因是人員增加及調(diào)資。較年初預(yù)算數(shù)減少0.97萬(wàn)元，下降0.8%。主要原因是社保支出減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出13.94萬(wàn)元，占11.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.33萬(wàn)元，下降31.2%，主要原因是嚴(yán)格控制社保繳費(fèi)基數(shù)。
（2）衛(wèi)生健康支出5.1萬(wàn)元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出97.19萬(wàn)元，占80.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.8%，主要原因是調(diào)整人員公用經(jīng)費(fèi)基數(shù)。
（4）住房保障支出5.16萬(wàn)元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.3萬(wàn)元，下降39.0%，主要原因是嚴(yán)格控制繳費(fèi)基數(shù)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出121.38萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)103.9萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加16.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.6%，主要原因是人員工資調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員增加，人員經(jīng)費(fèi)基數(shù)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社保及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)17.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加10.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)160.5%，主要原因是調(diào)整公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他交通費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入1799.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加753.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.1%，主要原因是2023年新增三峽后續(xù)項(xiàng)目較多。本年支出1799.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加753.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.1%，主要原因是2023年新增三峽后續(xù)項(xiàng)目較多。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.62萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.38萬(wàn)元，下降59.5%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。較上年支出數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降1.2%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
?公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元，主要用于日常公務(wù)交通費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.38萬(wàn)元，下降59.5%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降1.2%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。
?公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.81萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.5萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.08萬(wàn)元，下降13.8%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
?2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我所對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)7項(xiàng)，涉及資金1799.46萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
（見(jiàn)附件1）
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
（見(jiàn)附件2）
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
各項(xiàng)目任務(wù)均已按期完成，基本完成了績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2023年度我單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（六）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（七）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
喻偉宏???023—56550857
奉節(jié)縣
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