一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
1.牽頭市級(jí)城市管理檢查考評(píng)工作，統(tǒng)籌縣級(jí)考核工作；組織擬訂城鎮(zhèn)考核評(píng)價(jià)制度、辦法并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)局黨組會(huì)、局長(zhǎng)辦公會(huì)議定事項(xiàng)和城市管理重要工作、專項(xiàng)工作的督查督辦；負(fù)責(zé)城市管理工作巡查、交辦、跟蹤、督辦、考評(píng)；負(fù)責(zé)城市管理的數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運(yùn)行；牽頭開(kāi)展城市管理領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用；承擔(dān)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)對(duì)；組織擬定城市管理安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查和應(yīng)急管理工作計(jì)劃、管理制度并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)城市管理安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作；組織編制相關(guān)應(yīng)急預(yù)案并組織演練、監(jiān)督實(shí)施；參與相關(guān)突發(fā)事件應(yīng)急處置。
2.負(fù)責(zé)組織擬訂城市管理方面的規(guī)范性文件；指導(dǎo)和監(jiān)督城市管理綜合行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法案件審查；承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)行政審批工作；負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告的設(shè)置規(guī)劃編制并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)社會(huì)治安和信訪穩(wěn)定工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)規(guī)范性文件合法性審查和備案工作，以及機(jī)關(guān)合同的合法性審查；承辦行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等法律事務(wù)。
3.組織和指導(dǎo)城市管理行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、?發(fā)展規(guī)劃的編制、評(píng)審、報(bào)批工作；參與相關(guān)專業(yè)規(guī)劃的研究和制定；組織編制綠地系統(tǒng)規(guī)劃；承擔(dān)系統(tǒng)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目篩選和儲(chǔ)備工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)城市管理重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)、日常監(jiān)管、工程量及進(jìn)度撥款初審、竣工驗(yàn)收、結(jié)算審計(jì)、項(xiàng)目檔案等工作；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目中配套綠化工程設(shè)計(jì)方案審核確認(rèn)，對(duì)建成后的指標(biāo)和景觀效果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核定；負(fù)責(zé)園林綠化方面的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)城市古樹(shù)名木保護(hù)管理；負(fù)責(zé)綠化賠償?shù)膶徍斯ぷ?；指?dǎo)園林綠化建設(shè)、管理和維護(hù)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)園林市街建設(shè)。
4.組織制定市政設(shè)施管理規(guī)劃；擬訂市政基礎(chǔ)設(shè)施管理的規(guī)范性文件；牽頭生態(tài)環(huán)保工作；負(fù)責(zé)城市公共停車(chē)場(chǎng)（站）；指導(dǎo)市政設(shè)施的管理、維護(hù)等工作；指導(dǎo)城市管理道路照明、景觀照明設(shè)施的維護(hù)和管理工作；參與市政設(shè)施項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作；參與城區(qū)夜景燈飾設(shè)計(jì)方案審查；承擔(dān)城區(qū)社會(huì)事業(yè)單位城市照明設(shè)施建設(shè)維護(hù)管理的行業(yè)指導(dǎo)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政公用設(shè)施的維護(hù)和管理工作。
5.擬訂城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生管理的規(guī)范性文件及年度工作計(jì)劃；承擔(dān)城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理、農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作；承擔(dān)城鄉(xiāng)生活垃圾、城市建筑垃圾和城市水域垃圾收運(yùn)處置的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市道路揚(yáng)塵管控和洗車(chē)場(chǎng)（站、點(diǎn)）的管理；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)市容環(huán)衛(wèi)方面的統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)行管理；參與環(huán)衛(wèi)設(shè)施項(xiàng)目的規(guī)劃及竣工驗(yàn)收工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共奉節(jié)縣委辦公室??奉節(jié)縣人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整奉節(jié)縣城市管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》（奉節(jié)委辦發(fā)〔2019〕53號(hào)）文件規(guī)定，奉節(jié)縣城市管理局設(shè)置以下內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1.辦公室。負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、保密、辦公用品采購(gòu)、檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)年度計(jì)劃、年度工作報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)重要講話等綜合性文稿起草審核工作；負(fù)責(zé)牽頭黨建、群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理，組織編制市政設(shè)施、園林綠化的建設(shè)、管護(hù)資金使用計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行；編制年度部門(mén)預(yù)、決算并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)建設(shè)工程的結(jié)算、決算，監(jiān)督檢查項(xiàng)目資金使用情況；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理和核算工作；負(fù)責(zé)垃圾處置費(fèi)、污水處理費(fèi)征收工作；承辦政工人事、編制、改革、宣傳、公務(wù)接待、政務(wù)公開(kāi)、內(nèi)部審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、節(jié)能降耗、績(jī)效目標(biāo)管理等工作。
2.督查考核科（安全監(jiān)督科）。牽頭市級(jí)城市管理檢查考評(píng)工作，統(tǒng)籌縣級(jí)考核工作；組織擬訂城鎮(zhèn)考核評(píng)價(jià)制度、辦法并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)局黨組會(huì)、局長(zhǎng)辦公會(huì)議定事項(xiàng)和城市管理重要工作、專項(xiàng)工作的督查督辦；負(fù)責(zé)城市管理工作巡查、交辦、跟蹤、督辦、考評(píng)；負(fù)責(zé)城市管理的數(shù)字化、智慧化建設(shè)與運(yùn)行；牽頭開(kāi)展城市管理領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用；承擔(dān)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)對(duì)；組織擬定城市管理安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查和應(yīng)急管理工作計(jì)劃、管理制度并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)城市管理安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作；組織編制相關(guān)應(yīng)急預(yù)案并組織演練、監(jiān)督實(shí)施；參與相關(guān)突發(fā)事件應(yīng)急處置。
3.政策法規(guī)科（行政審批科）。負(fù)責(zé)組織擬訂城市管理方面的規(guī)范性文件；指導(dǎo)和監(jiān)督城市管理綜合行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法案件審查；承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)行政審批工作；負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告的設(shè)置規(guī)劃編制并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)社會(huì)治安和信訪穩(wěn)定工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)規(guī)范性文件合法性審查和備案工作，以及機(jī)關(guān)合同的合法性審查；承辦行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等法律事務(wù)。
4.規(guī)劃建設(shè)和綠化管理科。組織和指導(dǎo)城市管理行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃的編制、評(píng)審、報(bào)批工作；參與相關(guān)專業(yè)規(guī)劃的研究和制定；組織編制綠地系統(tǒng)規(guī)劃；承擔(dān)系統(tǒng)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目篩選和儲(chǔ)備工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)城市管理重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)、日常監(jiān)管、工程量及進(jìn)度撥款初審、竣工驗(yàn)收、結(jié)算審計(jì)、項(xiàng)目檔案等工作；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目中配套綠化工程設(shè)計(jì)方案審核確認(rèn)，對(duì)建成后的指標(biāo)和景觀效果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核定；負(fù)責(zé)園林綠化方面的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)城市古樹(shù)名木保護(hù)管理；負(fù)責(zé)綠化賠償?shù)膶徍斯ぷ?；指?dǎo)園林綠化建設(shè)、管理和維護(hù)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)園林市街建設(shè)。
5.市政設(shè)施管理科。組織制定市政設(shè)施管理規(guī)劃；擬訂市政基礎(chǔ)設(shè)施管理的規(guī)范性文件；牽頭生態(tài)環(huán)保工作；負(fù)責(zé)城市公共停車(chē)場(chǎng)（站）；指導(dǎo)市政設(shè)施的管理、維護(hù)等工作；指導(dǎo)城市管理道路照明、景觀照明設(shè)施的維護(hù)和管理工作；參與市政設(shè)施項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作；參與城區(qū)夜景燈飾設(shè)計(jì)方案審查；承擔(dān)城區(qū)社會(huì)事業(yè)單位城市照明設(shè)施建設(shè)維護(hù)管理的行業(yè)指導(dǎo)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政公用設(shè)施的維護(hù)和管理工作。
6.市容環(huán)衛(wèi)科。擬訂城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生管理的規(guī)范性文件及年度工作計(jì)劃；承擔(dān)城鎮(zhèn)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理、農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作；承擔(dān)城鄉(xiāng)生活垃圾、城市建筑垃圾和城市水域垃圾收運(yùn)處置的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市道路揚(yáng)塵管控和洗車(chē)場(chǎng)（站、點(diǎn)）的管理；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)市容環(huán)衛(wèi)方面的統(tǒng)計(jì)工作；指導(dǎo)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)行管理；參與環(huán)衛(wèi)設(shè)施項(xiàng)目的規(guī)劃及竣工驗(yàn)收工作。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括奉節(jié)縣城市管理局（本級(jí)）、奉節(jié)縣城市園林綠化管理所、奉節(jié)縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、奉節(jié)縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理所、奉節(jié)縣城市市政設(shè)施管理所、奉節(jié)縣數(shù)字化城市管理中心。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)12710.95萬(wàn)元，支出總計(jì)12710.95萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1475.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.1%，主要原因是三峽后續(xù)項(xiàng)目增加，導(dǎo)致收支增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)12710.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1475.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.1%，主要原因是三峽后續(xù)項(xiàng)目增加，導(dǎo)致收入增加。其中：財(cái)政撥款收入12710.95萬(wàn)元，占100.0%。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)12710.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1475.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.1%，主要原因是三峽后續(xù)項(xiàng)目增加，導(dǎo)致支出增加。其中：基本支出2094.37萬(wàn)元，占16.5%；項(xiàng)目支出10616.59萬(wàn)元，占83.5%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)12710.95萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1475.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.1%。主要原因是三峽后續(xù)項(xiàng)目增加，導(dǎo)致財(cái)政撥款收、支增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7736.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1160.61萬(wàn)元，下降13.1%。主要原因是一般公共預(yù)算項(xiàng)目較上年度減少，導(dǎo)致收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加5612.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)264.2%。主要原因是一般公共預(yù)算項(xiàng)目增加，導(dǎo)致收入增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7736.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1160.61萬(wàn)元，下降13.1%。主要原因是一般公共預(yù)算項(xiàng)目增加，導(dǎo)致支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5612.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)264.2%。主要原因是三峽后續(xù)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整，導(dǎo)致較年初預(yù)算有所增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
?4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出0.56萬(wàn)元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是信訪工作人員崗位津貼預(yù)算調(diào)整，導(dǎo)致增加。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出247.65萬(wàn)元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少74.94萬(wàn)元，下降23.2%，主要原因是人員退休及調(diào)離導(dǎo)致。
（3）衛(wèi)生健康支出85.97萬(wàn)元，占1.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.5萬(wàn)元，下降1.7%，主要原因是人員退休及調(diào)離導(dǎo)致。
（4）節(jié)能環(huán)保支出5045.37萬(wàn)元，占65.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加5045.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是水域清漂、城市維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整，導(dǎo)致增加。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2069.95萬(wàn)元，占26.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加503.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.2%，主要原因是違法建筑整治工作經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)及城市維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整，導(dǎo)致增加。
（6）農(nóng)林水支出128.53萬(wàn)元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加128.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是奉節(jié)縣2023年農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整，導(dǎo)致增加。
（19）住房保障支出158.24萬(wàn)元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%，主要原因是人員晉級(jí)調(diào)資及基數(shù)調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2094.37萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1783.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加364.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.7%，主要原因是人員薪資調(diào)整及繳費(fèi)基數(shù)挑戰(zhàn)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社保及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)310.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少38.4萬(wàn)元，下降11.0%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支，減少不必要的支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他交通費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收入決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入4974.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2635.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.7%，主要原因是三峽后續(xù)項(xiàng)目增加，導(dǎo)致收入增加。本年支出4974.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2635.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.7%，主要原因是三峽后續(xù)項(xiàng)目增加，導(dǎo)致支出增加。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）、“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)58.34萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少37.18萬(wàn)元，下降38.9%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支，減少不必要的支出。較上年支出數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降0.0%，與上年度基本持平。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。
?公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
?公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57.84萬(wàn)元，主要用于日常公務(wù)交通費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少37.16萬(wàn)元，下降39.1%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支，減少不必要的支出。較上年支出數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降0.0%，與上年度基本持平。
?公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，主要用于日常公務(wù)接待費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降3.9%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支，減少不必要的支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
（三）、“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為23輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次30人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)166.67元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.51萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.7萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.4萬(wàn)元，下降36.4%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支，減少不必要的支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.18萬(wàn)元，下降66.5%，主要原因是培訓(xùn)業(yè)務(wù)減少，厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支，減少不必要的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出80.44萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加1.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%，主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
? 截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛80輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)2輛、應(yīng)急保障用車(chē)7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)71輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備9臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
? 2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額248.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出248.47萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額248.47萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額248.47萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0?%。主要用于采購(gòu)生活垃圾末端處置場(chǎng)所設(shè)施設(shè)備維修維護(hù)。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門(mén)整體和22個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)22項(xiàng)，涉及資金10616.09萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
（1）部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表。（詳見(jiàn)附件1）
（2）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。（詳見(jiàn)附件2）
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告。（詳見(jiàn)附件3）
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
各項(xiàng)目任務(wù)均已按期完成，基本完成了績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2023年度我單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（六）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（七）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
喻偉宏???023—56550857
奉節(jié)縣
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