重慶市奉節(jié)縣發(fā)展和改革委員會(huì)
2020年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1．擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。受縣政府委托負(fù)責(zé)牽頭縣級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的審查統(tǒng)籌銜接。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標(biāo)和政策建議，統(tǒng)籌重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策。起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)規(guī)范性文件草案。受縣政府委托向縣人大提交全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。
2．提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。
3．統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行應(yīng)對(duì)措施。研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題并及時(shí)提出相關(guān)政策建議，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。貫徹執(zhí)行有關(guān)價(jià)格和收費(fèi)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，組織實(shí)施有關(guān)價(jià)格政策，提出價(jià)格改革方案，按權(quán)限制定少數(shù)由政府管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。參與制定財(cái)政政策和金融政策。
4．指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，會(huì)同相關(guān)部門組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。牽頭推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題并提出政策建議。組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案及有關(guān)專項(xiàng)改革方案，會(huì)同有關(guān)部門做好重要專項(xiàng)改革之間的銜接。
5．研究提出利用外資和境外投資戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。牽頭推進(jìn)落實(shí)“一帶一路”建設(shè)相關(guān)工作。指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用。
6．負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同相關(guān)部門執(zhí)行政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。會(huì)同財(cái)政安排財(cái)政性建設(shè)資金，按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃。負(fù)責(zé)匯總編制政府投資規(guī)劃及資金平衡計(jì)劃。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、調(diào)度和督促重大項(xiàng)目，研究提出年度重點(diǎn)項(xiàng)目名單及資金平衡計(jì)劃。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。
7．推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施全縣重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施以工代賑和易地扶貧搬遷規(guī)劃等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對(duì)口支援工作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃，研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策。負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）處理經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題。
8．組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，指導(dǎo)相關(guān)部門擬定產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題。
9．推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同相關(guān)部門擬定推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策，推進(jìn)創(chuàng)新能力建設(shè)。會(huì)同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬定并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用方面的重大問題。
10．跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。研判國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)及外貿(mào)形勢(shì)并提出政策建議。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。研究制定儲(chǔ)備規(guī)劃、政策措施并推動(dòng)實(shí)施，研究提出縣級(jí)儲(chǔ)備物資的品種目錄建議。承擔(dān)糧食總量平衡和宏觀調(diào)控工作，提出糧食流通發(fā)展的政策建議。負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理和縣級(jí)儲(chǔ)備糧油管理。承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)、應(yīng)急調(diào)控、軍糧供應(yīng)管理和監(jiān)督檢查等工作。承擔(dān)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核具體工作。
11．負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)。
12．推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。綜合研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題。參與編制生態(tài)環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)劃。
13．負(fù)責(zé)擬訂能源發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。組織擬訂能源資源節(jié)約和綜合利用的戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃、政策，并協(xié)調(diào)實(shí)施。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃能源重大項(xiàng)目布局，按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案、轉(zhuǎn)報(bào)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)能源生產(chǎn)建設(shè)和總量平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展。負(fù)責(zé)新能源、可再生能源的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息。負(fù)責(zé)長(zhǎng)輸油氣管道保護(hù)工作。
14．組織擬訂公共資源交易有關(guān)政策規(guī)定。集中統(tǒng)一監(jiān)督全縣公共資源交易工作，直接監(jiān)管工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)工作。負(fù)責(zé)按權(quán)限審批、核準(zhǔn)項(xiàng)目招標(biāo)方案；依法受理招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)過程中的投訴，依法查處招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中的違法違規(guī)行為。
15．會(huì)同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。
16．承擔(dān)奉節(jié)縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)、奉節(jié)縣西部開發(fā)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、奉節(jié)縣推動(dòng)“一帶一路”和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、奉節(jié)縣深入推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展加快建設(shè)山清水秀美麗之地領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。
17．統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)和督促全縣招商投資促進(jìn)工作，組織擬訂全縣招商投資促進(jìn)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和招商投資促進(jìn)政策措施并組織實(shí)施。牽頭推進(jìn)實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作和利用內(nèi)外資工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)重大招商項(xiàng)目。
18．負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位和社會(huì)組織黨建工作。
19．完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃改革科、投融資管理科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、社會(huì)事業(yè)科、價(jià)格管理科等9個(gè)科室和奉節(jié)縣綜合經(jīng)濟(jì)研究中心、奉節(jié)縣工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)事務(wù)中心兩個(gè)二級(jí)事業(yè)單位。
（三）單位構(gòu)成
從單位構(gòu)成看，包括奉節(jié)縣綜合經(jīng)濟(jì)研究中心、奉節(jié)縣工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)事務(wù)中心兩個(gè)二級(jí)事業(yè)單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1．總體情況。2020年度收入總計(jì)1628.55萬元，支出總計(jì)1628.55萬元。收支較上年決算數(shù)減少131.10萬元、下降7.5%，主要原因是2020年沒有抽水蓄能項(xiàng)目規(guī)劃資金和油橄欖高產(chǎn)示范園建設(shè)資金。
2．收入情況。2020 年度收入合計(jì)1628.55萬元，較上年決算數(shù)減少131.10萬元，下降7.5%，主要原因是2020年沒有抽水蓄能項(xiàng)目規(guī)劃資金和油橄欖高產(chǎn)示范園建設(shè)資金。本單位財(cái)政撥款收入1628.55萬元，占100%。此外，本單位無用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
3．支出情況。2020年度支出合計(jì)1628.55萬元，較上年決算數(shù)減少131.10萬元，下降7.5%，主要原因是2020年沒有抽水蓄能項(xiàng)目規(guī)劃資金和油橄欖高產(chǎn)示范園建設(shè)資金。其中：基本支出 937.17萬元，占57.5%；項(xiàng)目支出 691.38萬元，占42.5%；
4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，上年也無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1628.55萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少131.1萬元，下降7.5%。主要原因是2020年沒有抽水蓄能項(xiàng)目規(guī)劃資金和油橄欖高產(chǎn)示范園建設(shè)資金的收支。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1．收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1628.55萬元，較上年決算數(shù)減少131.1萬元，下降7.5%。主要原因是2020年沒有抽水蓄能項(xiàng)目規(guī)劃資金和油橄欖高產(chǎn)示范園建設(shè)資金。較年初預(yù)算數(shù)增加819.98萬元，增長(zhǎng)101.4%。主要原因是追加了項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)、長(zhǎng)江三峽集團(tuán)定點(diǎn)幫扶工作經(jīng)費(fèi)等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2．支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1628.55萬元，較上年決算數(shù)減少131.1萬元，下降7.5%。主要原因是2020年沒有抽水蓄能項(xiàng)目規(guī)劃資金和油橄欖高產(chǎn)示范園建設(shè)資金。較年初預(yù)算數(shù)增加819.98萬元，增長(zhǎng)101.4%。主要原因是追加了項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)、長(zhǎng)江三峽集團(tuán)定點(diǎn)幫扶工作經(jīng)費(fèi)等。
3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，上年也無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4．比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1375.18萬元，占84.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加748.47萬元，增長(zhǎng)119.4%，主要原因是追加了項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)、長(zhǎng)江三峽集團(tuán)定點(diǎn)幫扶工作經(jīng)費(fèi)等。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出111.34萬元，占6.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.51萬元，增長(zhǎng)5.2%，主要原因有新調(diào)入人員。
（3）衛(wèi)生健康支出55.12萬元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加15萬元，增長(zhǎng)37.4%，主要原因是追加了新冠肺炎防控經(jīng)費(fèi)和新調(diào)入人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出51萬元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加51萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是追加了“十四五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)。
（5）住房保障支出35.91萬元，占2.2%，和年初預(yù)算數(shù)相同。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出937.17萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)772.22萬元，較上年決算數(shù)增加203.56萬元，增長(zhǎng)35.8%，主要原因是新調(diào)入人員和調(diào)整工資以及2020年節(jié)縣綜合經(jīng)濟(jì)研究中心由差額單位變?yōu)槿~撥款事業(yè)單位。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)164.95萬元，較上年決算數(shù)減少82.11萬元，下降33.2%，主要原因是單位倡導(dǎo)過緊日子，厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.25萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.00萬元，下降32.8%，較上年支出數(shù)減少0.14萬 元，下降1.3%，主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算數(shù)均有所下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。
2020年度本單位公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
2020年度本單位公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬元，下降6.3%，較上年支出數(shù)減少0.09萬元，下降1.2%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。
公務(wù)接待費(fèi)2.75萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.50萬元，下降62.1%，較上年支出數(shù)減少0.05萬元，下降1.8%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020 年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待40批次423人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)65.01元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.75萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出164.95萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少82.11萬元，下降33.2%，主要原因是單位倡導(dǎo)過緊日子，厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。
本年度會(huì)議費(fèi)支出2.91萬元，較上年決算數(shù)減少34.25萬元，下降92.2%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)會(huì)議審批和報(bào)備制度，減少會(huì)議次數(shù)，嚴(yán)控會(huì)議規(guī)模。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 11.30萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說明
2020年度我單位政府金額為4.2萬元，全部為采購(gòu)貨物支出，主要采購(gòu)的是臺(tái)式電腦。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)作為實(shí)施單位的6個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自6項(xiàng)，涉及資金992.5萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1．績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表：見附件1
2．績(jī)效自評(píng)報(bào)告：見附件1
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：曠小宇???????聯(lián)系電話：023-56557226
?
附件：1．奉節(jié)縣發(fā)展和改革委員會(huì)2020年部門決算公開報(bào)
表???????
2．奉節(jié)縣發(fā)展和改革委員會(huì)2020年項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)
效目標(biāo)自評(píng)表及自評(píng)報(bào)告
奉節(jié)縣
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