一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
確定重點(diǎn)招商目標(biāo)和重大招商項目，協(xié)調(diào)解決項目實施過程中的相關(guān)問題。承辦縣委、縣政府交辦的重大投資促進(jìn)、項目推介活動；管理全縣重大招商項目庫。實行招商引資項目送達(dá)備案制。督促、檢查、考核全縣投資促進(jìn)、招商引資工作。負(fù)責(zé)招商項目投資完成進(jìn)度的統(tǒng)計工作，負(fù)責(zé)招商項目履約率、開工率、資金到位率、投資完成率等指標(biāo)的考核工作。管理維護(hù)推廣縣招商網(wǎng)站，負(fù)責(zé)重大招商項目的發(fā)布、招商信息的錄入與更新。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)科室3個。綜合科、招商科、投資促進(jìn)科。本年無變化。
本單位編制為10人，年末在崗在編人員8名。其中參照公務(wù)員管理人員1名，事業(yè)管理人員7名。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位無。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,354.11萬元，支出總計1,354.11萬元。收支較上年決算數(shù)減少9,303.37萬元,下降87.3%，主要原因是政府對企業(yè)的補(bǔ)助費(fèi)用減少。
2.收入情況。2022年度收入合計1,354.11萬元，較上年決算數(shù)減少9,303.37萬元，下降87.3%，主要原因是政府對企業(yè)的補(bǔ)助費(fèi)用減少。其中：財政撥款收入1,354.11萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計1,354.11萬元，較上年決算減少9,303.37萬元，下降87.3%，主要原因是政府對企業(yè)的補(bǔ)助費(fèi)用減少。其中：基本支出172.68萬元，占12.8%；項目支出1,181.43萬元，占87.2%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,354.11萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少9,303.37萬元，下降87.3%。主要原因是政府對企業(yè)的補(bǔ)助費(fèi)用減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,354.11萬元，較上年決算數(shù)減少9,303.37萬元，下降87.3%。主要原因是政府對企業(yè)的補(bǔ)助費(fèi)用減少。較年初預(yù)算數(shù)增加753.61萬元，增長125.5%。主要原因是鞏固鄉(xiāng)村振興增加275.23萬元，科學(xué)技術(shù)支出增加147.03萬元，招商引資經(jīng)費(fèi)增加331.35萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,354.11萬元，較上年決算數(shù)減少9,303.37萬元，下降87.3%。主要原因是政府對企業(yè)的補(bǔ)助費(fèi)用減少。較年初預(yù)算數(shù)增加753.61萬元，增長125.5%。主要原因是鞏固鄉(xiāng)村振興增加275.23萬元，科學(xué)技術(shù)支出增加147.03萬元，招商引資經(jīng)費(fèi)增加331.35萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出567.74萬元，占41.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加318.03萬元，增長127.4%，主要原因是招商引資經(jīng)費(fèi)增加。
（2）科學(xué)技術(shù)支出147.03萬元，占10.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加147.03萬元，增長100%，主要原因是年初未預(yù)算該項目。
（3）社會保障和就業(yè)支出19.46萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是本年度調(diào)入1人，調(diào)出2人，故經(jīng)費(fèi)減少。
（4）衛(wèi)生健康支出8.74萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降0.2%，主要原因是本年度調(diào)入1人，調(diào)出2人，故經(jīng)費(fèi)減少。
（5）農(nóng)林水支出603.05萬元，占44.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加289.04萬元，增長92%，主要原因是鞏固鄉(xiāng)村振興資金增加。
（6）住房保障支出8.09萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，下降6.01%,主要原因是本年度調(diào)入1人，調(diào)出2人，故經(jīng)費(fèi)減少。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出172.68萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)142.47萬元，較上年決算數(shù)減少21.98萬元，下降13.4%，主要原因是本年度調(diào)入1人，調(diào)出2人，故經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利費(fèi)、社保費(fèi)、公積金費(fèi)用等。公用經(jīng)費(fèi)30.21萬元，較上年決算數(shù)減少9.91萬元，下降24.7%，主要原因是本年度調(diào)入1人，調(diào)出2人，故經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計5.15萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.35萬元，下降6.4%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實際支出較預(yù)算有所下降；較上年支出數(shù)減少32.32萬元，下降86.3%，主要原因是上年度商務(wù)接待列入支出，本年度商務(wù)接待在項目中列支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，本單位2022年度未發(fā)生此項費(fèi)用。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，本單位2022年度未發(fā)生此項費(fèi)用。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.71萬元，主要用于商務(wù)接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.29萬元，下降7.3%，主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少0.02萬元，下降0.5%，主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實際支出較預(yù)算有所下。
公務(wù)接待費(fèi)1.44萬元，主要用于接待招商引資國內(nèi)來奉投資企業(yè)考察。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，下降4%，主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少32.30萬元，下降95.7%，主要原因是因上年度商務(wù)接待列入本支出，本年度商務(wù)接待在項目中列支。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待16批次96人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)150.33元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.71萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出17.57萬元，較上年決算數(shù)增加5.87萬元，增長50.2%，主要原因是本年度招商引資推介會、簽約會議開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出274.42萬元，較上年決算數(shù)增加255.30萬元，增長1335.3%，主要原因是本年度增加?xùn)|北大學(xué)培訓(xùn)費(fèi)32萬元，遼寧經(jīng)濟(jì)職工技術(shù)學(xué)院培訓(xùn)費(fèi)28萬元，東北財經(jīng)大學(xué)培訓(xùn)費(fèi)73萬元，黨校培訓(xùn)費(fèi)110萬，民革培訓(xùn)費(fèi)15萬元，共計258萬元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.21萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少9.91萬元，下降24.7%，主要原因是本年度從融媒體中心調(diào)入人員１名，調(diào)出到行政服務(wù)中心人員１名，調(diào)出到金 融服務(wù)中心人員１名，故經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對招商引資工作經(jīng)費(fèi)項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評2項，涉及資金432萬元；
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表（詳見附件）
2022年投資促進(jìn)中心項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況已全部完工并投入使用。項目全年預(yù)算數(shù)為432萬元，執(zhí)行數(shù)為432萬元，完成預(yù)算的100%。全縣新增招商簽約項目301個，正式合同額327.9億元，在建項目到位資金77億元，簽約項目開工率54.8%，招商引資綜合排名渝東北第一名。連續(xù)三季度在全縣“雙曬雙比”中獲得組內(nèi)第一。
主要產(chǎn)出和效果：一是產(chǎn)出指標(biāo)：（1）數(shù)量指標(biāo)。主要領(lǐng)導(dǎo)拜訪市外企業(yè)個數(shù)，接待到奉企業(yè)家，策劃招商項目。全年主持召開招商引資領(lǐng)導(dǎo)小組會議3次、參加集中簽約3次、會見企業(yè)50余次，帶隊到山東、河南、浙江、廣東等地開展招商10余次。全縣共接待來訪企業(yè)家498家，同比增長2.1倍；在縣外開展大型招商推介活動12次，在縣內(nèi)舉辦白茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇等活動5次，點(diǎn)燃了招商引資新熱度。（2）質(zhì)量指標(biāo)。簽約企業(yè)投資率達(dá)到90%。（3）時效指標(biāo)。1年之內(nèi)完成。二是效益指標(biāo)：（1）社會效益。對企業(yè)市場的競爭力優(yōu)。解決就業(yè)崗位90個。（2）可持續(xù)影響。項目持續(xù)發(fā)揮作用時限5年。三是滿意度指標(biāo)：到訪企業(yè)、就業(yè)群眾滿意度顯著提高。2021年度，我單位項目嚴(yán)格按照《奉節(jié)縣財政項目資金支出管理辦法》要求，在策劃招商項目接待來奉考察企業(yè)期間，對資金使用進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，做到資金?？顚Ｓ茫闯霈F(xiàn)資金挪用或占用情況。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
本單位無重點(diǎn)績效評價項目
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式
聯(lián)系人:毛勇；聯(lián)系電話:02356557126
奉節(jié)縣
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