重慶市奉節(jié)縣公安局
2018年部門決算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。負(fù)責(zé)對(duì)危害國(guó)內(nèi)安全的案件和刑事案件的偵察工作，組織指揮處置嚴(yán)重危害社會(huì)安定的聚眾鬧事和治安事件；承擔(dān)依法查處危害社會(huì)治安秩序行為的責(zé)任。依法管理社會(huì)治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作；負(fù)責(zé)對(duì)出境、入境和外國(guó)人在本縣居留、旅行的有關(guān)管理工作；組織開展全縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作，對(duì)易燃易爆物品的消防安全工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；承擔(dān)維護(hù)道路交通安全秩序的責(zé)任。管理全縣道路交通安全，維護(hù)交通秩序全縣道路交通的巡邏防控工作，處理全縣交通事故以及機(jī)動(dòng)車、駕駛員管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)本縣的重要外賓以及警衛(wèi)目標(biāo)的安全警衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)對(duì)判處拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯執(zhí)行刑罰；管理看守所、拘留所和戒毒所；組織開展本縣公安科技工作；主管全縣計(jì)算機(jī)安全監(jiān)察和公共信息網(wǎng)絡(luò)工作，組織實(shí)施公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)和行動(dòng)技術(shù)建設(shè)；承擔(dān)防暴、處突、反恐怖和維護(hù)穩(wěn)定的責(zé)任；指導(dǎo)、監(jiān)督校園安全保衛(wèi)工作，組織開展校園法制教育和校園周邊秩序整治；承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。本部門共計(jì)設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)43個(gè)，其中派出所23個(gè)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度收入合計(jì)24939.36萬(wàn)元，支出合計(jì)24246萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比，收入增加2903.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.18%，主要原因是目標(biāo)績(jī)效考核調(diào)標(biāo)、民警執(zhí)勤崗位津貼及加班費(fèi)調(diào)標(biāo)及補(bǔ)發(fā)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，輔警人員增加以及城維費(fèi)納入公安支出導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。支出增加1093.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.72%，主要原因是主要原因是目標(biāo)績(jī)效考核調(diào)標(biāo)、民警執(zhí)勤崗位津貼及加班費(fèi)調(diào)標(biāo)及補(bǔ)發(fā)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，輔警人員增加以及城維費(fèi)納入公安支出導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。
本部門2018年度收入合計(jì)24939.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入24441.1萬(wàn)元，占98.00%；其他收入498.27萬(wàn)元，占2.00%。
本部門2018年度支出合計(jì)24246萬(wàn)元，其中：基本支出21591.23萬(wàn)元，占89.05%；項(xiàng)目支出2654.77萬(wàn)元，占10.95%。
本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余693.46萬(wàn)元，較上年增加693.36萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目進(jìn)度滯后，未達(dá)到支付條件，形成了年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2018年度財(cái)政撥款收入24441.1萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2570.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.75%。主要原因是目標(biāo)績(jī)效考核調(diào)標(biāo)、民警執(zhí)勤崗位津貼及加班費(fèi)調(diào)標(biāo)及補(bǔ)發(fā)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，輔警人員增加以及城維費(fèi)納入公安支出導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5084.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.27%。主要原因是年中安排2018年新增債券2710萬(wàn)元；安排奉節(jié)縣公安局網(wǎng)上督查系統(tǒng)視頻督查子系統(tǒng)建設(shè)資金388.27萬(wàn)元；安排禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)373.32萬(wàn)元，安排農(nóng)村交通勸導(dǎo)站專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)190.5萬(wàn)元，安排2017年縣級(jí)部門目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)和超額績(jī)效資金587.26萬(wàn)元。
本部門2018年度財(cái)政撥款支出23747.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加759.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%。主要原因是目標(biāo)績(jī)效考核調(diào)標(biāo)、民警執(zhí)勤崗位津貼及加班費(fèi)調(diào)標(biāo)及補(bǔ)發(fā)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，輔警人員增加以及城維費(fèi)納入公安支出導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4391.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.69%。主要原因是2018年新增債券資金、奉節(jié)縣公安局網(wǎng)上督查系統(tǒng)視頻督查子系統(tǒng)建設(shè)資金、禁毒專項(xiàng)資金、農(nóng)村交通勸導(dǎo)站專項(xiàng)資金、2017年縣級(jí)部門目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)和超額績(jī)效資金均在年中按實(shí)際進(jìn)行安排與追加。
本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：公共安全支出19922.71萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出888.27萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1628.90萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出547.37萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出190.5萬(wàn)元；住房保障支出569.98萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出21092.97萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)14485.97萬(wàn)元，較上年增加2238.24萬(wàn)元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)6606.99萬(wàn)元，較上年增加1925.17萬(wàn)元，主要原因輔警人員增加以及城維費(fèi)納入公安支出導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況
2018年度本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)318.77萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少706.5萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少71.92萬(wàn)元，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較年初預(yù)算有所下降；二是本部門部分車輛老化報(bào)廢，本年新購(gòu)置13輛執(zhí)法值勤用車，較上年購(gòu)置17輛執(zhí)法執(zhí)勤車輛有所減少，車輛購(gòu)置費(fèi)下降導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)較上年有所減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出數(shù)額情況
本年無(wú)因公出國(guó)（境），因公出國(guó)（境）費(fèi)0元。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)237.42萬(wàn)元，主要用主要用于購(gòu)買執(zhí)法執(zhí)勤用車，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少118.25萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少68.04萬(wàn)元，減少的主要原因是部分車輛老化報(bào)廢，故本年購(gòu)置13輛執(zhí)法執(zhí)勤車輛，較上年購(gòu)置17輛執(zhí)法執(zhí)勤車輛有所減少，而導(dǎo)致公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)減少。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64.27萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少415.13萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少3.15萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)17.08萬(wàn)元，全部為國(guó)內(nèi)接待費(fèi)，無(wú)外事接待費(fèi)、國(guó)（境）外接待費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待主要用于上級(jí)單位及相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少173.12萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少0.73萬(wàn)元，減少的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)下降。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2018年本部門因公出國(guó)（境）0團(tuán)組，0人次。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)13輛，公務(wù)用車保有量143輛。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待229批次，898人次，其中外事接待0批次,0人次。國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,0人次。2018年本部門人均接待費(fèi)190.20元，車均購(gòu)置費(fèi)18.26萬(wàn)元，車均維護(hù)0.45萬(wàn)元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6606.99萬(wàn)元，比2017年增加1925.17萬(wàn)元，增加41.12%，主要原因是輔警人員增加以及城維費(fèi)納入公安支出導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，本部門共有車輛143輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車118輛、特種專業(yè)技術(shù)用車25輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說明
2018年本部門政府采購(gòu)支出總額996.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出639.20萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程14.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出343.17萬(wàn)元。???
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明
2018年，本部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置5個(gè)，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3781萬(wàn)元。從績(jī)效評(píng)價(jià)情況看，我局認(rèn)真落實(shí)專項(xiàng)資金使用要求，規(guī)范使用方向，整體情況良好。
五、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：56516025。
????附件：
奉節(jié)縣公安局2018決算公開表.xls
奉節(jié)縣
大
中
小
