重慶市奉節(jié)縣公安局
2020年度部門決算情況說明
????一、部門基本情況
????（一）職能職責(zé)
????負責(zé)對危害國內(nèi)安全的案件和刑事案件的偵察工作，組織指揮處置嚴重危害社會安定的聚眾鬧事和治安事件；承擔(dān)依法查處危害社會治安秩序行為的責(zé)任。依法管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作；負責(zé)對出境、入境和外國人在本縣居留、旅行的有關(guān)管理工作；組織開展全縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作，對易燃易爆物品的消防安全工作進行監(jiān)督檢查；承擔(dān)維護道路交通安全秩序的責(zé)任。管理全縣道路交通安全，維護交通秩序全縣道路交通的巡邏防控工作，處理全縣交通事故以及機動車、駕駛員管理工作；負責(zé)對本縣的重要外賓以及警衛(wèi)目標(biāo)的安全警衛(wèi)工作；負責(zé)對判處拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯執(zhí)行刑罰；管理看守所、拘留所和戒毒所；組織開展本縣公安科技工作；主管全縣計算機安全監(jiān)察和公共信息網(wǎng)絡(luò)工作，組織實施公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)和行動技術(shù)建設(shè)；承擔(dān)防暴、處突、反恐怖和維護穩(wěn)定的責(zé)任；指導(dǎo)、監(jiān)督校園安全保衛(wèi)工作，組織開展校園法制教育和校園周邊秩序整治；承辦縣政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我局共計設(shè)立內(nèi)設(shè)機構(gòu)43個，其中派出所23個。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門為一級預(yù)算單位，無二級預(yù)算單位。
（四）機構(gòu)改革情況
本部門涉及本次黨和國家機構(gòu)改革，對此專門說明如下：森林警察大隊2020年由林業(yè)局整體劃編至我部門。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計28056.23萬元，支出總計28056.23萬元。收支較上年決算數(shù)增加626.69萬元、增長2.28%，主要原因是人員增加、項目增加導(dǎo)致收支增加。
2.收入情況。2020年度收入合計27760.07萬元，較上年決算數(shù)增加1023.99萬元，增長3.83%，主要原因是人員增加、項目增加導(dǎo)致收入增加。其中：財政撥款收入27338.25萬元，占98.48%；其他收入421.83萬元，占1.52%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余296.15萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計28056.23萬元，較上年決算數(shù)增加922.84萬元，增長3.40%，主要原因是人員增加、項目增加導(dǎo)致支出增加。其中：基本支出20621.32萬元，占73.50%；項目支出7434.90萬元，占26.50%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少296.15萬元，減少100.0%，主要原因是前期未建設(shè)完成的項目本年度已建設(shè)完成，無結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計27634.4萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加237.61萬元，增長0.87%。主要原因是人員增加、項目增加導(dǎo)致財政撥款收、支增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入27338.25萬元，較上年決算數(shù)增加692.53萬元，增長2.6%。主要原因是人員增加、項目增加導(dǎo)致財政撥款收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加7454.14萬元，增長37.49%。主要原因是年中追加轉(zhuǎn)移支付資金2084.89萬元，西部新區(qū)所等房屋租賃費199.26萬元，青蓮派出所建設(shè)工程進度款63.17萬元，禁毒工作經(jīng)費367萬元，業(yè)務(wù)技術(shù)用房附屬工程款50萬元，農(nóng)村交通勸導(dǎo)站經(jīng)費127.02萬元，應(yīng)指工程運維費799.5萬元，城維費833.23萬元，西部新區(qū)派出所建設(shè)經(jīng)費252萬元，人口普查經(jīng)費88萬元，業(yè)務(wù)技術(shù)用房辦公家具資金320萬元，刑偵信息化建設(shè)資金198.92萬元，執(zhí)法辦案區(qū)及青蓮派出所執(zhí)法室建設(shè)費435.18萬元，增人增資結(jié)算220.32萬元等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余296.15萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27634.4萬元，較上年決算數(shù)增加591.37萬元，增長2.19%。主要原因是人員增加、項目增加導(dǎo)致財政撥款支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加7750.29萬元，增長38.98%。主要原因是項目支出大多由年中追加預(yù)算支出，導(dǎo)致較年初預(yù)算數(shù)增加較多。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少296.15萬元，下降100%，主要原因是前期未建設(shè)完成的項目本年度已建設(shè)完成，無結(jié)余資金。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?
（1）一般公共服務(wù)支出88.56萬元，占0.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加88.56萬元，年初無此預(yù)算，主要原因是年中追加人口普查經(jīng)費以此科目下達。
（2）公共安全支出22995.56萬元，占83.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加6018.74萬元，增長35.45%，主要原因是本年年中追加項目增多，項目支出大多是公共安全支出，導(dǎo)致公共安全支出增加較多。
（3）科學(xué)技術(shù)支出659.5萬元，占2.39%，較年初預(yù)算數(shù)增加659.5萬元，年初無此預(yù)算，主要原因是年中追加應(yīng)指工程運維費以此科目下達。
（4）社會保障與就業(yè)支出1629.73萬元，占5.90%，較年初預(yù)算數(shù)增加70.25萬元，增長4.50%，主要原因是健康休養(yǎng)費調(diào)標(biāo)。
（5）衛(wèi)生健康支出761.74萬元，占2.76%，較年初預(yù)算數(shù)增加80萬元，增長11.73%，主要原因是年中追加防疫資金以此科目下達。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出833.23萬元，占3.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加833.23萬元，年初無此項預(yù)算，主要原因是年中追加城維費以此科目下達。
（7）住房保障支出666.07萬元，占2.41%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
????2020年度一般公共財政撥款基本支出20548.73萬元。其中：人員經(jīng)費14667.08萬元，較上年決算數(shù)增加208.27萬元，增長1.44%，主要原因是增人增資導(dǎo)致。人員經(jīng)費用途主要包基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費5881.65萬元，較上年決算數(shù)增加2401.39萬元，增長69.0%，主要原因是輔警工作經(jīng)費3350萬元、在押人員經(jīng)費186萬元在2020年均通過功能科目2040201下達，而2019年分別通過功能科目2040202、2040220下達，故公用經(jīng)費在2020年大幅增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、專用材料費、公務(wù)用車運行維護費、勞務(wù)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
????本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
????本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計723.24萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少153.26萬元，下降17.49%，主要原因認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較年初預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少101.88萬元，下降12.35%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費下降。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。
公務(wù)車購置費300.45萬元，主要用于購買執(zhí)法用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，減少0.02%。較上年支出數(shù)增加17.69萬元，增長6.26%，主要原因是2020年新購公務(wù)用車車均單價大于2019年。
公務(wù)車運行維護費406.72萬元，主要用于法執(zhí)勤車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少149.28萬元，下降26.85%。較上年支出數(shù)減少118.67萬元，減少22.59%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是加強車輛燃料、維修臺賬管理，厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費16.07萬元，主要用于接待上級單位及相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.93萬元，下降19.65%。較上年支出數(shù)減少0.9萬元，下降5.30%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，導(dǎo)致公務(wù)接待費下降。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置14輛，公務(wù)車保有量為142輛；國內(nèi)公務(wù)接待215批次837人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費191.99元，車均購置費21.46萬元，車均維護費2.86萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出5881.65萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支.. 辦公費、勞務(wù)費、差旅費、公務(wù)車運行維護費、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加2401.39萬元，增加69.0%，主要原因是輔警工作經(jīng)費3350萬元、在押人員經(jīng)費186萬元在2020年均通過功能科目2040201下達，而2019年分別通過功能科目2040202、2040220下達，故機關(guān)運行經(jīng)費在2020年大幅增加。
此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出2.60萬元，較上年決算數(shù)增加1.46萬元，增加128.07%，主要原因是2020年縣公安局在興隆召開全局黨務(wù)工作培訓(xùn)會，產(chǎn)生會務(wù)費22676.00元，導(dǎo)致會務(wù)費增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛142輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車118輛，特種專業(yè)技術(shù)用車24輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額2551.67萬元，其中：政府采購貨物支出2466.65萬元、政府采購服務(wù)支出85.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額1762.31萬元，占政府采購支出總額的69.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1474.51萬元，占政府采購支出總額的57.79%。主要用于采購公安執(zhí)法執(zhí)勤設(shè)備及相關(guān)服務(wù)。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對21個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評21項，涉及資金7696.10萬元，從評價情況來看，所有項目都能按照資金用途進行使用，并在使用過程中加強了監(jiān)督和管理，達到了預(yù)期目標(biāo)。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
2.績效自評報告或案例
本部門未委托第三方開展績效自評。
（三）重點績效評價結(jié)果
縣財政局委托第三方對應(yīng)指工程運維費開展了重點績效評價，報告見附件。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：183231149@qq.com。
????附件：
奉節(jié)縣公安局2020年度部門決算公開表.xlsx??????????
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告社會安全事件應(yīng)急聯(lián)動指揮系統(tǒng)工程奉節(jié)縣建設(shè)項目經(jīng)費.doc??????
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??????????????????????????????????????????????2021年10月13日
奉節(jié)縣
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