重慶市奉節(jié)縣公安局
2021年度部門決算情況說明
????一、部門基本情況
????（一）職能職責(zé)
????負(fù)責(zé)對危害國內(nèi)安全的案件和刑事案件的偵察工作，組織指揮處置嚴(yán)重危害社會安定的聚眾鬧事和治安事件；承擔(dān)依法查處危害社會治安秩序行為的責(zé)任。依法管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作；負(fù)責(zé)對出境、入境和外國人在本縣居留、旅行的有關(guān)管理工作；組織開展全縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作，對易燃易爆物品的消防安全工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；承擔(dān)維護(hù)道路交通安全秩序的責(zé)任。管理全縣道路交通安全，維護(hù)交通秩序全縣道路交通的巡邏防控工作，處理全縣交通事故以及機動車、駕駛員管理工作；負(fù)責(zé)對本縣的重要外賓以及警衛(wèi)目標(biāo)的安全警衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)對判處拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯執(zhí)行刑罰；管理看守所、拘留所和戒毒所；組織開展本縣公安科技工作；主管全縣計算機安全監(jiān)察和公共信息網(wǎng)絡(luò)工作，組織實施公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)和行動技術(shù)建設(shè)；承擔(dān)防暴、處突、反恐怖和維護(hù)穩(wěn)定的責(zé)任；指導(dǎo)、監(jiān)督校園安全保衛(wèi)工作，組織開展校園法制教育和校園周邊秩序整治；承辦縣政府交辦的其他事項。
????（二）機構(gòu)設(shè)置
我局共計設(shè)立內(nèi)設(shè)機構(gòu)43個，其中派出所23個。
????（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門為一級預(yù)算單位，無二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計26748.46萬元，支出總計26748.46萬元。收支較上年決算數(shù)減少1307.77萬元、下降4.7%，主要原因是項目減少導(dǎo)致收支下降
2.收入情況。2021年度收入合計26748.46萬元，較上年決算數(shù)減少1011.61萬元，下降3.6%，主要原因是項目減少導(dǎo)致收入下降。其中：財政撥款收入26,647.46萬元，占99.6%；其他收入101萬元，占0.4%。
3.支出情況。2021年度支出合計26748.46萬元，較上年決算數(shù)減少1307.77萬元、下降4.7%，主要原因是項目減少導(dǎo)致支出下降。其中：基本支出21414.31萬元，占80.1%；項目支出5334.15萬元，占19.9%
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計26647.46萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少986.94萬元，下降3.6%。主要原因是項目減少導(dǎo)致財政撥款收、支下降。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入26591.42萬元，較上年決算數(shù)減少746.83萬元，下降2.7%。主要原因是項目減少導(dǎo)致財政撥款收入下降。較年初預(yù)算數(shù)增加6090.01萬元，增長29.7%。主要原因是年中追加轉(zhuǎn)移支付資金2172.78萬元，業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)費用1586萬元，西部新區(qū)所等房屋租賃費200萬元，西部新區(qū)派出所建設(shè)經(jīng)費111.57萬元，禁毒工作經(jīng)費260萬元，農(nóng)村交通勸導(dǎo)站經(jīng)費76.63萬元，城維費423.45萬元，業(yè)務(wù)技術(shù)用房辦公家具資金75.03萬元，應(yīng)指工程運行費98.5萬元，公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房廚房廚具采購款125.2萬元，增人增資結(jié)算211.41萬元等。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出26591.42萬元，較上年決算數(shù)減少1042.98萬元，下降3.8%。主要原因是項目減少導(dǎo)致財政撥款支出下降。較年初預(yù)算數(shù)增加6090.01萬元，增長29.7%。主要原因是項目支出大多由年中追加預(yù)算支出，導(dǎo)致較年初預(yù)算數(shù)增加較多。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，于上年持平。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?
（1）一般公共服務(wù)支出0.56萬元，占比0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.56萬元，較年初預(yù)算數(shù)增長100%，主要原因是年中信訪津貼以此科目下達(dá)。
（2）公共安全支出22828.89萬元，占85.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加5337.68萬元，增長30.5%，主要原因是本年年中追加項目增多，項目支出大多是公共安全支出，導(dǎo)致公共安全支出增加較多。
（3）科學(xué)技術(shù)支出98.50萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加98.50萬元，增長100%，主要原因是年中追加應(yīng)指工程運行費以此科目下達(dá)。
（4）社會保障與就業(yè)支出1833.27萬元，占6.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加199.82萬元，增長12.2%，主要原因是健康休養(yǎng)費調(diào)標(biāo)及追加在職民警死亡撫恤金以此科目下達(dá)。
（5）衛(wèi)生健康支出725.22萬元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.00萬元，增長4.3%，主要原因是年中追加防疫資金以此科目下達(dá)。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出423.45萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加423.45萬元，增長100%，主要原因是年中追加城維費以此科目下達(dá)。
（7）住房保障支出681.53萬元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
????2021年度一般公共財政撥款基本支出21413.31萬元。其中：人員經(jīng)費15617.89萬元，較上年決算數(shù)增加950.81萬元，增長6.5%，主要原因是增人增資導(dǎo)致。人員經(jīng)費用途主要包基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費5795.42萬元，較上年決算數(shù)減少86.23萬元，下降1.5%，主要原因是厲行節(jié)約。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、專用材料費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、勞務(wù)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
????2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入56.04萬元，較上年決算數(shù)增加56.04萬元，增長100%，主要原因是公平派出所地質(zhì)災(zāi)害擋墻搶險維修工程款年中以此項目下達(dá)。本年支出56.04萬元，較上年決算數(shù)增加56.04萬元，增長100%，主要原因是公平派出所地質(zhì)災(zāi)害擋墻搶險維修工程款年中以此項目下達(dá)。。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
????本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計480.20萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少157.80萬元，下降24.7%，主要原因認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較年初預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少243.04萬元，下降33.6%，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是本年執(zhí)法執(zhí)勤用車購置較少；三是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護(hù)成本大幅下降。四是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費下降。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務(wù)車購置費40萬元，主要用于購買執(zhí)法用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10萬元，下降20%，主要原因是對車輛價格預(yù)計不準(zhǔn)確。較上年支出數(shù)減少260.45萬元，下降86.7%，主要原因是2021年購置車輛數(shù)量少于2020年。
公務(wù)車運行維護(hù)費424.55萬元，主要用于法執(zhí)勤車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少143.45萬元，下降25.3%，主要原因是加強車輛燃料、維修臺賬管理，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)較上年支出數(shù)增加17.83萬元，增長4.4%，主要原因是巡邏任務(wù)加重，油價上漲等。
公務(wù)接待費15.65萬元，主要用于接待上級單位及相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.35萬元，下降21.8%。較上年支出數(shù)減少0.42萬元，下降2.6%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，導(dǎo)致公務(wù)接待費下降。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為142輛；國內(nèi)公務(wù)接待211批次824人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費189.93元，車均購置費40.00萬元，車均維護(hù)費2.99萬元。。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.98萬元，較上年決算數(shù)減少1.62萬元，下降62.3%，主要原因是本年度會議召開較少。本年度培訓(xùn)費支出84.08萬元，較上年決算數(shù)增加28.20萬元，增長50.5%，主要原因是本年度培訓(xùn)較多。。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出5,795.42萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、勞務(wù)費、差旅費、公務(wù)車運行維護(hù)費、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少86.23萬元，下降1.5%，主要原因是厲行節(jié)約。
????（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛142輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車119輛，特種專業(yè)技術(shù)用車23輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備14臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備14臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2021年度本部門政府采購支出總額1,460.23萬元，其中：政府采購貨物支出531.64萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出928.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額494.10萬元，占政府采購支出總額的33.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額50.57萬元，占政府采購支出總額的3.5%。主要用于采購公安執(zhí)法執(zhí)勤設(shè)備及相關(guān)服務(wù)。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對15個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評15項，涉及資金9482.85萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
詳見附件1。
2.績效自評報告或案例
本部門未委托第三方開展績效自評。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
從評價情況來看，所有項目都能按照資金用途進(jìn)行使用，并在使用過程中加強了監(jiān)督和管理，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
（三）重點績效評價結(jié)果
縣財政局未委托第三方對本部門政策或項目開展重點績效評價。
????六、專業(yè)名詞解釋
????（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
????（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
????（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
????（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
????（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
????（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
????（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
? ???（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?????（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
????（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
????（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
????（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
? ???（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
????（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：周萌，183231149@qq.com。
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附件1：績效目標(biāo)自評表.docx??
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附件2：重慶市奉節(jié)縣公安局2021決算公開表.xls
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