??一、部門基本情況
奉節(jié)縣港航海事事務中心，系2002年縣里機構改革，由原來的奉節(jié)縣渡管所和奉節(jié)縣航務所合并而成，性質屬財政補助事業(yè)單位，垂管和縣管相結合，人員基本經(jīng)費主要由財政安排，業(yè)務項目經(jīng)費主要由市港航局補助。單位下設辦公室、港口航道科、運政科、海事科、水上執(zhí)法大隊5個職能科室。單位是奉節(jié)縣港航管理處、重慶市奉節(jié)縣地方海事處、重慶市船舶檢驗局奉節(jié)縣船檢處三塊牌子一套班子，隸屬于奉節(jié)縣交通委員會下屬的職能部門。業(yè)務經(jīng)費和業(yè)務管理屬于重慶市港航管理局。
??主要職能職責。負責全縣行政區(qū)域內水路運輸管理、港口建設與規(guī)劃管理、港口經(jīng)營管理、船舶建設營運檢驗以及支流水域安全管理、航道管理、航道養(yǎng)護等行政職能職責。
??二、部門決算情況說明
??（一）收入支出決算總體情況說明。
??1.總體情況。2021年度收入總計713.65萬元，支出總計713.65萬元。收支較上年決算數(shù)減少130.91萬元、下降15.5%，主要原因是重慶市港航局下達的項目資金減少。
??2.收入情況。2021年度收入合計713.65萬元，較上年決算數(shù)減少130.91萬元，下降15.5%，主要原因是重慶市港航局預算的項目資金減少。其中：財政撥款收入713.65萬元，占100%。
??3.支出情況。2021年度支出合計713.65萬元，較上年決算數(shù)減少130.91萬元，下降15.5%，主要原因是重慶市港航局下達的項目資金減少。其中：基本支出381.49萬元，占53.5%；項目支出332.15萬元，占46.5%。
??4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元。
??（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計713.65萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少130.91萬元，下降15.5%。主要原因是重慶市港航局下達的項目資金減少。
??（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
??1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入713.65萬元，較上年決算數(shù)減少130.91萬元，下降15.5%。主要原因是重慶市港航局預算的項目資金減少。較年初預算數(shù)增加332.16萬元，增長87.1%。主要原因是項目資金是我單位直接向重慶市港航局單獨申報預算，未通過奉節(jié)縣財政局申報。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
??2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出713.65萬元，較上年決算數(shù)減少130.91萬元，下降15.5%。主要原因是重慶市港航局下達的項目資金減少。較年初預算數(shù)增加332.16萬元，增長87.1%。主要原因是項目資金是我單位直接向重慶市港航局單獨申報預算，未通過奉節(jié)縣財政局申報，但項目資金支出需通過奉節(jié)縣財政局審批。
??3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。
??4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面： ?
（1）社會保障和就業(yè)支出58.08萬元，占8.1%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（2）衛(wèi)生健康支出18.36萬元，占2.6%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。 ???
???（3）交通運輸支出620.78萬元，占87%，較年初預算數(shù)增加332.16萬元，增長115.1%，主要原因是項目資金是我單位直接向重慶市港航局單獨申報預算，未通過奉節(jié)縣財政局申報，但項目資金支出需通過奉節(jié)縣財政局審批。 ?
????（4）住房保障支出16.42萬元，占2.3%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元。??
??（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出381.49萬元。其中：人員經(jīng)費335.38萬元，較上年決算數(shù)減少41.50萬元，下降11%，主要原因是對個人和家庭的補助減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金。公用經(jīng)費46.12萬元，較上年決算數(shù)減少15.94萬元，下降25.7%，主要原因是年初預算減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、水電費、維修費。?
????（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
??本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
??（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
??本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
??三、“三公”經(jīng)費情況說明
??（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計1.50萬元，較年初預算數(shù)減少1.30萬元，下降46.4%，主要原因是縮減公務用車運行維護費及公務接待支出。較上年支出數(shù)增加0.79萬元，增長111.3%，主要原因是2020年“三公”經(jīng)費支出0.72萬元，在上年縮減政策上稍有增加，主要是車輛使用年限較長，維修次數(shù)較多，成本增加。
??（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
??2021年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。
??2021年度本部門未發(fā)生公務車購置費。
公務用車運行維護費0.65萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.55萬元，下降45.8%，主要原因是嚴格落實公務車使用規(guī)定，從而減少公務車運行費。較上年支出數(shù)增加0.08萬元，增長14%，主要原因是車輛使用年限較長，維修次數(shù)較多，成本增加。
?公務接待費0.85萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.75萬元，下降46.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0.70萬元，增長466.7%，主要原因是用于疫情防控檢查次數(shù)稍有增加。
??（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
??2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待8批次90人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費94.70元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.65萬元。
??四、其他需要說明的事項
??（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0.00萬元，本年度培訓費支出0.00萬元，由于年初無預算，財政未保障我單位會議費和培訓費。
??（二）機關運行經(jīng)費情況說明。
2021年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
??（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
??（四）政府采購支出情況說明。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。??
??五、預算績效管理情況說明
??（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金212萬元；無以委托第三方出具報告的方式開展績效評價項目。
??（二）績效自評結果。
??1.績效目標自評表。
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項目績效目標自評表 |
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（2021 ?????年度） |
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項目名稱 |
2021年部分交通補助資金 |
項目負責人 |
柯平 |
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主管部門 |
交通局 |
實施單位 |
奉節(jié)縣港航海事事務中心 |
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預算執(zhí)行 ????（萬元） |
資金性質 |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度項目總預算 |
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212 |
212 |
10 |
100% |
10 |
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其中：財政撥款 |
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212 |
212 |
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其它資金 |
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年度總體目標 |
年初設定目標 |
年度總體完成情況綜述 |
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為規(guī)范我縣港航海事水上巡航管理工作，加強船舶登記管理、船員管理，維護水運市場環(huán)境，強化水運企業(yè)管理，保障船舶設施和人命財產(chǎn)安全，防止船舶污染水域。 |
補助全縣12艘監(jiān)督艇和5艘囤船的油料、維護保養(yǎng)等保障艇囤正常運行費用150萬元，用于海事專項業(yè)務費用62萬元。共計212萬元。 |
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
分值 |
實際完成值 |
得分 |
未完成原因及擬采取的措施 |
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產(chǎn)出指標（50分） |
數(shù)量指標 |
補助船舶數(shù)量 |
完成12艘監(jiān)督艇的油料及維護保養(yǎng) |
10 |
100% |
10 |
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補助囤船數(shù)量 |
完成5艘囤船的維護保養(yǎng) |
10 |
100% |
10 |
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補助人員數(shù)量 |
完成24位派遣人員的勞務費 |
10 |
100% |
10 |
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質量指標 |
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時效指標 |
補貼資金按時撥付率 |
100% |
10 |
100% |
10 |
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成本指標 |
補貼金額 |
212.00 |
10 |
100% |
10 |
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效益指標（30分） |
經(jīng)濟效益指標 |
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社會效益指標 |
規(guī)范海事水上巡航管理工作 |
充分發(fā)揮艇、囤裝備的效能，切實履行海事監(jiān)管職責 |
10 |
100% |
10 |
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生態(tài)效益指標 |
綠色、生態(tài) |
建設綠色長江經(jīng)濟帶 |
10 |
100% |
10 |
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可持續(xù)影響指標 |
項目運行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響 |
長期 |
10 |
100% |
10 |
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滿意度指標（10分） |
服務對象滿意度指標 |
受益群體滿意度 |
≥95% |
10 |
90% |
9 |
為滿足突發(fā)情況時人員出行，應加大囤船的投入使用。 |
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合 ?????計 |
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99 |
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填報單位：奉節(jié)縣港航海事事務中心 |
單位負責人：柯平 |
填表人：鄧成丹 |
?2.績效自評報告或案例。
奉節(jié)縣港航海事事務中心
2021年部分交通補助資金（港航海事業(yè)務費）績效的自評報告
?
為了加強經(jīng)費的支出管理，提高資金使用效益，根據(jù)奉節(jié)縣財政局《關于開展2022年度項目資金績效評價工作單位通知》（奉節(jié)財績〔2022〕2號）要求，我單位專門成立了績效評價小組對2021年部分交通補助項目（港航海事業(yè)務費）進行了績效自評（自評表見附件），項目自評工作匯報如下：
一、基本情況
（一）項目總體情況。
預算項目為2021年部分交通補助項目（港航海事業(yè)務費），預算資金為212萬元整，主要用于海事專項業(yè)務，補助全縣12艘監(jiān)督艇和5艘躉船的油料、維護保養(yǎng)等；該項預算資金2021年度內支出完成。?
（二）分解下達資金預算和績效目標情況
該項目預算資金一次性下達至單位零余額賬戶。當年度對海事專項業(yè)務，補助全縣12艘監(jiān)督艇和5艘躉船的油料、維護保養(yǎng)等。
二、績效目標完成情況分析
（一）項目資金情況分析。?
1.項目資金到位情況分析。
縣財政局下達項目經(jīng)費預算212萬元，到達資金100%。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
項目資金主要用于海事專項業(yè)務，補助全縣12艘監(jiān)督艇和5艘躉船的油料、維護保養(yǎng)等，2021年度實際使用212萬元，資金使用率約100%。
3.項目資金管理情況分析。
項目資金下達零余額賬戶，由出納員專管，會計審核支出記賬。項目資金嚴格按照項目支出的范圍、用途控制，堅持?？顚Ｓ茫粩D占挪用。項目資金支出的合法性、合理性，由會計把關以及核對，并進行會計核算，確保了項目資金的安全。
（二）項目績效指標完成情況分析。?
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
（1）項目完成數(shù)量。該筆預算資金主要用于海事專項業(yè)務，補助全縣12艘監(jiān)督艇和5艘躉船的油料、維護保養(yǎng)，24位派遣人員的勞務費等，總體完成進度較好，完成率較好，預算項目的執(zhí)行力度較好，能夠實現(xiàn)履職任務目標。
（2）項目完成質量。項目資金主要用于海事專項業(yè)務工作。實際實施項目與預算資金匹配度高，資金使用均按指定用途執(zhí)行，質量均已達標，在履職質量的目標實現(xiàn)程度方面把控較好。
（3）項目實施進度。按照項目實施計劃節(jié)點，及時開展組織實施各項工作，基本按照項目計劃實施。
（4）項目成本節(jié)約情況。從嚴控制各項經(jīng)費支出，嚴格按照規(guī)定使用財政資金，不鋪張浪費，經(jīng)費支出沒有超出項目年度預算。
2.效益指標完成情況分析。
項目實施的社會效益分析。項目的實施規(guī)范海事水上巡航管理工作，充分發(fā)揮艇、囤裝備的效能，切實履行海事監(jiān)管職責。
3.滿意度指標完成情況分析。海事專項業(yè)務的開展，為過往船舶安全、正常、有序的通行提供有力保障。
三、績效自評結果情況
通過認真開展單位項目支出績效目標自評，綜合評分99分，評價結果為優(yōu)。?
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
本年度績效目標按時完成。
五、其他需說明的問題
無??
??3.關于績效自評結果的說明。
2021年度本部門已完成全部績效評價工作，從評價情況來看，單位對財政專項資金管理比較重視，管理措施到位，資金績效良好，評價得分99分。
??（三）重點績效評價結果。
2021年度本部門無重點績效評價項目。
??六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。?
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。??
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ?
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（八）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
?（九）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。??
??七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系人：鄧成丹
聯(lián)系方式：56553310
?
奉節(jié)縣
大
中
小
