一、部門基本情況
奉節(jié)縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊，由奉節(jié)縣公路路政管理大隊、奉節(jié)縣公路運輸管理所，奉節(jié)縣港航管理處（地方海事處）、奉節(jié)縣農(nóng)村交通管理所、奉節(jié)縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站整合組成，為奉節(jié)縣交通局管理的行政執(zhí)法機構(gòu)，機構(gòu)規(guī)格為正科級。共有事業(yè)編制 121名。設(shè)總支書記、支隊長1名，總支副書記、政委1名，副支隊長4名。內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)19名（其中正職12名、副職7名）。
????（一）職能職責(zé)。
?奉節(jié)縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊以縣交通局的名義，統(tǒng)一行使交通運輸領(lǐng)域行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權(quán)等執(zhí)法職能。（1）承擔(dān)全縣交通運輸領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。貫徹執(zhí)行交通運輸綜合行政執(zhí)法管理制度、執(zhí)法標準規(guī)范。指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）交通運輸綜合行政執(zhí)法工作。
（2）承擔(dān)公路路政、道路運政、水路運政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的執(zhí)法職能。組織、協(xié)調(diào)公路超限運輸治理的執(zhí)法工作。
（3）承擔(dān)交通行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法職能。
（4）承擔(dān)公路、水運等交通建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的執(zhí)法職能。
（5）承擔(dān)交通運輸綜合行政執(zhí)法信息化建設(shè)工作。
（6）完成縣委、縣政府和縣交通局交辦的其他任務(wù)。
??（二）機構(gòu)設(shè)置。
單位下設(shè)綜合科、政工科、法制科、督查科、勤務(wù)安全科、運政路政第一、二、三、四、五大隊，港航海事大隊、工程質(zhì)量安全監(jiān)督大隊。
二、部門決算情況說明
??（一）收入支出決算總體情況說明。
???1.總體情況。2021年度收入總計3,360.21萬元，支出總計3,360.21萬元。收支較上年決算數(shù)增加559.08萬元、增長20%，主要原因是單位執(zhí)法經(jīng)費增加。
?2.收入情況。2021年度收入合計3,360.21萬元，較上年決算數(shù)增加559.08萬元，增長20%，主要原因是執(zhí)法經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入3,360.21萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
??3.支出情況。2021年度支出合計3,360.21萬元，較上年決算數(shù)增加559.08萬元，增長20%，主要原因是執(zhí)法成本支出及項目支出增加。其中：基本支出3,005.24萬元，占89.4%；項目支出354.96萬元，占10.6%；此外，結(jié)余分配0萬元。
??4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。
??（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計3,360.21萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加559.08萬元，增長20%。主要原因是單位執(zhí)法經(jīng)費增加，支出也隨之增加。
??（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
??1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3,360.21萬元，較上年決算數(shù)增加559.08萬元，增長20%。主要原因是單位執(zhí)法經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,109.89萬元，增長49.3%。主要原因是單位增加了執(zhí)法經(jīng)費及項目經(jīng)費，這兩項經(jīng)費在年初均未預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
??2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,360.21萬元，較上年決算數(shù)增加559.08萬元，增長20%。主要原因是單位執(zhí)法成本及項目經(jīng)費支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,109.89萬元，增長49.3%。主要原因是單位增加了執(zhí)法經(jīng)費及項目經(jīng)費，這兩項經(jīng)費在年初均未預(yù)算。
??3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。
??4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障和就業(yè)支出214.26萬元，占6.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.19萬元，增長1.5%，主要原因薪級工資增加，保險費用增加。
???（2）衛(wèi)生健康支出105.65萬元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，與年初保持一致。
（3）節(jié)能環(huán)保支出154.96萬元，占4.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加154.96萬元，增長100%，主要原因是增加了農(nóng)村大隊建設(shè)資金。
（4）交通運輸支出2,781.88萬元，占82.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加951.73萬元，增長52%，主要原因是增加了公路養(yǎng)護項目經(jīng)費及執(zhí)法經(jīng)費。
（5）住房保障支出103.45萬元，占3.1%，與年初預(yù)算數(shù)保持一致。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
????2021年度一般公共財政撥款基本支出3,005.24萬元。其中：人員經(jīng)費1,973.54萬元，較上年決算數(shù)增加375.89萬元，增長23.5%，主要原因是薪級工資等增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費1,031.71萬元，較上年決算數(shù)增加705.00萬元，增長215.8%，主要原因是執(zhí)法經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費等。
??（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
????本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
???三、“三公”經(jīng)費情況說明
??（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
?2021年度“三公”經(jīng)費支出共計35.65萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.92萬元，下降9.9%，主要原因是單位從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪)。較上年支出數(shù)增加7.08萬元，增長24.8%，主要原因是2021年單位車車輛預(yù)算增加，支出增大。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。?2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費35.54萬元，主要用于單位車輛油料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，下降1.3%，主要原因是接待費減少。較上年支出數(shù)增加7.68萬元，增長27.6%，主要原因是車輛預(yù)算數(shù)增加。
??公務(wù)接待費0.11萬元，主要用于接待檢查接待費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.46萬元，下降96.9%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.60萬元，下降84.5%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，接待減少。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
?2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為21輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次12人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費91.33元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.69萬元。
??四、其他需要說明的事項
??（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。
??本年度會議費支出1.41萬元，較上年決算數(shù)減少1.42萬元，下降50.2%，主要原因是單位嚴格控制會議，減少會議次數(shù)。本年度培訓(xùn)費支出21.47萬元，較上年決算數(shù)增加16.19萬元，增長306.6%，主要原因是增加了單位培訓(xùn)次數(shù)及人數(shù)，支出增加。
??（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。 ?
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛21輛，其中應(yīng)急保障用車7輛，特種專業(yè)技術(shù)用車14輛。
??（四）政府采購支出情況說明。
??2021年度本部門政府采購支出總額146.17萬元，其中：政府采購貨物支出67.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出78.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額126.07萬元，占政府采購支出總額的86.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.10萬元，占政府采購支出總額的13.8%。主要用于采購三化建設(shè)系統(tǒng)及辦公用品。
??五、預(yù)算績效管理情況說明
??（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對4 個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評4項，涉及資金964.96萬元。
??（二）績效自評結(jié)果。
??1.績效目標自評表。
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項目支出預(yù)算績效目標自評表 |
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（ 2021 年度） |
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項目名稱 |
2021年交通運輸執(zhí)法支隊工作經(jīng)費資金預(yù)算 |
項目負責(zé)人 |
鄭鴻 |
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主管部門 |
奉節(jié)縣交通局 |
實施單位 |
縣交通執(zhí)法支隊 |
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資金情況（萬元） |
類 ??????別 |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額 |
700 |
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10分 |
100% |
10分 |
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其中：財政撥款 |
700 |
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10分 |
100% |
10分 |
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其他資金 |
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年度總體目標 |
年初設(shè)定目標 |
年度總體完成情況綜述 |
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該項目主要是用于本單位執(zhí)法工作的開展，支出項目主要為未納入預(yù)算車輛、船艇運行維護費，非法營運及公路設(shè)施損壞舉報費，暫扣車輛停車費等日常運行經(jīng)費，執(zhí)法設(shè)備、搶險應(yīng)急費用及水陸設(shè)施維護，專項工作經(jīng)費等。 |
通過本項目的實施，保障了單位執(zhí)法工作正常有序的開展，依法依規(guī)對轄區(qū)內(nèi)道路運輸市場進行安全監(jiān)督管理，保障道路運輸經(jīng)營者的合法權(quán)益，使道路運輸市場朝著規(guī)范化發(fā)展，增強道路運輸企業(yè)及道路運輸經(jīng)營者安全意識，減少及消除道路安全隱患，保障人民出行及生命財產(chǎn)安全，提高了工作效率，確保按時完成交通系統(tǒng)所有非稅任務(wù)。 |
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
分值 |
實際完成值 |
得分 |
未完成原因及擬采取的措施 |
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產(chǎn)出指標（50分） |
數(shù)量指標 |
打擊非法營運車輛數(shù)量 |
120輛 |
15 |
120輛 |
10 |
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設(shè)備采購數(shù)量 |
15臺 |
10 |
15臺 |
10 |
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維護護欄公里數(shù) |
15公里 |
10 |
15公里 |
10 |
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質(zhì)量指標 |
任務(wù)完成合格率 |
100% |
10 |
100% |
10 |
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時效指標 |
完成時間 |
2021年12月底前完 |
10 |
2021年12月底前完 |
10 |
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成本指標 |
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經(jīng)濟效益指標 |
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效益指標（30分） |
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社會效益指標 |
道路損壞 |
減少 |
10 |
減少 |
15 |
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保障交通執(zhí)法工作正常運行 |
有效保障 |
10 |
有效保障 |
15 |
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生態(tài)效益指標 |
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可持續(xù)影響指標 |
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滿意度指標（10分） |
服務(wù)對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥90% |
10 |
≥90% |
10 |
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合計 |
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100 |
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100 |
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填報單位負責(zé)人：鄭鴻 ???????????填表人：靳智玲 ??????????????填報日期：2022-05-16 |
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?
?
2.?績效自評報告
一、績效目標分解下達情況
（一）縣財政下達轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標情況。
2021年度預(yù)算項目為執(zhí)法工作經(jīng)費，預(yù)算資金為700萬元整，主要用于超限站租金設(shè)備及運行、執(zhí)法裝備和設(shè)備購置、單位執(zhí)法車輛運行、水陸安全標志牌等；該項預(yù)算資金2021年度內(nèi)基本支出完成。
（二）分解下達資金預(yù)算和績效目標情況
該項目預(yù)算資金一次性下達至單位零余額賬戶。當(dāng)年度購置了辦公設(shè)備及執(zhí)法裝備、安裝了水陸安全標志、警示牌等。
二、績效目標完成情況分析
（一）項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
縣財政局下達項目經(jīng)費預(yù)算700萬元，到達資金100%。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
項目資金主要用于購置了辦公設(shè)備及執(zhí)法裝備、安裝了水陸安全標志、警示牌等，2021年度實際使用將近700萬元，資金使用率約100%。
3.項目資金管理情況分析。
項目資金下達零余額賬戶，由出納員專管，會計審核支出記賬。項目資金嚴格按照項目支出的范圍、用途控制，堅持?？顚Ｓ茫粩D占挪用。項目資金支出的合法性、合理性，由會計把關(guān)以及核對，并進行會計核算，確保了項目資金的安全。
（二）項目績效指標完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
（1）項目完成數(shù)量。該筆預(yù)算資金主要用于購置執(zhí)法辦公設(shè)備及執(zhí)法裝備、安裝水陸安全標志以及執(zhí)法船艇維護等，打擊非法營運車輛120輛，購買設(shè)備15臺，維護護欄里程15公里?？傮w完成進度較好，完成率較好，預(yù)算項目的執(zhí)行力度較好，能夠?qū)崿F(xiàn)履職任務(wù)目標。
（2）項目完成質(zhì)量。項目資金主要用于購置執(zhí)法辦公設(shè)備及執(zhí)法裝備、安裝水陸安全標志以及執(zhí)法船艇維護等。2021年預(yù)算項目已完成，項目實際完成率為100%。實際實施項目與預(yù)算資金匹配度高，資金使用均按指定用途執(zhí)行，質(zhì)量均已達標，在履職質(zhì)量的目標實現(xiàn)程度方面把控較好。
（3）項目實施進度。按照項目實施計劃節(jié)點，及時開展組織實施各項工作，基本按照項目計劃實施。
（4）項目成本節(jié)約情況。從嚴控制各項經(jīng)費支出，嚴格按照規(guī)定使用財政資金，不鋪張浪費，經(jīng)費支出沒有超出項目年度預(yù)算。
2.效益指標完成情況分析。
（1）項目實施的經(jīng)濟效益分析。打擊非法營運車輛，加大對營運車輛的監(jiān)管，保障了合法營運車輛的權(quán)益，提升當(dāng)?shù)貭I運車輛整體形象，有利于整個縣城旅游經(jīng)濟的健康發(fā)展。
（2）項目實施的社會效益分析。打擊非法營運車輛，維護合法車輛的權(quán)益，維護道路交通的秩序與穩(wěn)定，保障轄區(qū)內(nèi)公路水路運輸安全，保障人民群眾出行安全，提高社會公眾滿意度。
（3）項目實施的可持續(xù)影響分析。項目的實施保障了人民群眾出行時的生命財產(chǎn)安全，促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟和社會的可持續(xù)發(fā)展。
3.滿意度指標完成情況分析。提升了營運車輛工作者的整體形象，大部分群眾表示支持和理解，滿意度逐步提高。
三、績效自評結(jié)果情況
通過認真開展單位項目支出績效目標自評，綜合評分100分，評價結(jié)果為優(yōu)。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
通過此次績效自評，總結(jié)了項目資金管理經(jīng)驗，為今后預(yù)算項目編制提供了經(jīng)驗，為今后項目績效評價提供了依據(jù)。自評報告完成后將按要求及時在政府門戶網(wǎng)站公開。
五、其他需說明的問題
無 ?
六、專業(yè)名詞解釋
??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
??（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
??（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
??（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
??（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
??（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
??（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
??（十五）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
??（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：靳智玲?023-56552281
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