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奉節(jié)縣交通局（本級）

2022年度部門決算情況說明

? 一、部門基本情況

? （一）本部門職能職責。

?1、貫徹執(zhí)行國家有關交通行業(yè)的方針政策和法律法規(guī)。負責綜合交通運輸體系建設，統(tǒng)籌推進公路、鐵路、水路、航空行業(yè)發(fā)展，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐布局，促進各種交通運輸方式融合。

2、負責組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接平衡鐵路、公路、水路、民航、郵政等規(guī)劃。負責擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策并組織實施。負責指導協(xié)調(diào)交通行業(yè)的體制改革。

3、承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。監(jiān)督實施公路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和營運規(guī)范。負責旅客運輸、貨物運輸、搬運裝卸、運輸服務、汽車維修市場、車輛技術（含車輛綜合性能檢測及檢測站）、機動車駕駛員培訓及有關設施規(guī)劃和管理工作。負責全縣地方船舶的運輸管理，綜合平衡全縣地方水運運力。負責漁業(yè)船舶檢驗監(jiān)督管理和行業(yè)指導等工作。負責實施經(jīng)營性機動車營運安全標準，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作。

4、承擔全縣公路、水路建設市場監(jiān)管責任。監(jiān)督實施公路、水路工程相關政策、制度和技術標準。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關重點工程建設和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負責交通工程建設的質(zhì)量監(jiān)督和技術監(jiān)督及其社會監(jiān)督工作。負責交通運輸基礎設施管理和維護。按規(guī)定負責港口規(guī)劃和岸線使用管理工作。

5、承擔水上交通安全監(jiān)管責任。負責地方管理水域水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、通航保障、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理等工作。負責船員的技術培訓和管理工作。負責地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。

6、統(tǒng)籌負責交通運輸信息化建設，承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關信息，指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

7、負責提出鐵路、公路、水路、民航、郵政固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排意見，參與鐵路投融資體制改革和有關政策擬訂工作；承擔鐵路、民航重大項目建設協(xié)調(diào)職責。

8、統(tǒng)籌負責公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作，對關系國計民生的重點物資運輸、緊急物資運輸進行必要調(diào)控，負責縣級公路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，做好交通戰(zhàn)備工作。

9、負責交通運輸行政許可、公共服務事項的受理、審批和審核工作。

10、貫徹執(zhí)行國家有關交通科技方針、政策，指導和實施交通行業(yè)計量、質(zhì)量、技術標準和規(guī)范工作，組織科技開發(fā)，推廣應用交通科技成果，推動交通行業(yè)科技進步。

11、承擔公路、水路縣級重點基本建設項目的績效監(jiān)督和管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)交通運輸對外合作與交流有關事項。

12、負責全縣交通運輸領域綜合行政執(zhí)法工作，具體交由交通運輸綜合行政執(zhí)法機構(gòu)承擔，以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。

13、加強機關、直屬單位和交通行業(yè)社會組織黨建工作。

14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

15、有關職責分工。

（1）重大重點項目管理職責分工?？h發(fā)展改革委負責統(tǒng)籌、調(diào)度和督促重大重點項目，牽頭商縣交通局擬訂重大重點項目年度計劃按程序上報縣政府審定?？h交通局負責本行業(yè)領域的重大重點項目建設推進工作。

（2）鐵路、民航及交通規(guī)劃職責分工?？h交通局負責對接市交通局，做好鐵路、民航重大項目規(guī)劃、建設、管理有關工作；負責擬定綜合交通規(guī)劃及鐵路、民航專項規(guī)劃，負責指導協(xié)調(diào)鐵路、民航建設管理等?？h發(fā)展改革委負責對接市發(fā)展改革委，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)鐵路、民航重大項目規(guī)劃，負責鐵路、民航等交通專項規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。

（3）物流職責分工?？h交通局負責綜合平衡交通運力，構(gòu)建綜合交通運輸體系，統(tǒng)籌管理鐵路、公路、水運、民航、郵政等多種運輸行業(yè)發(fā)展?？h商務委負責牽頭推動多式聯(lián)運發(fā)展、培育航空市場和航線，縣交通局配合做好與市交通局的銜接工作。

? （二）機構(gòu)設置。

?奉節(jié)縣交通局（本級）內(nèi)設機構(gòu)：辦公室、運輸管理科、規(guī)劃建設管理科（鐵路民航科）、養(yǎng)護管理科（交通戰(zhàn)備辦公室）、安全法制科（信訪辦公室）、行政審批科、財務審計科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況

2022年度收入總計14,169.62萬元，支出總計14,169.62萬元。收支較上年決算數(shù)減少28,832.58萬元,下降67%，主要原因是項目減少，公用經(jīng)費標準降低，退休人員增加。本部分的收入總計14169.62萬元，包括政府性基金預算財政撥款收入10360.64萬元，一般公共預算財政撥款收入3808.98萬元。

2.收入情況

2022年度收入合計14,169.62萬元，較上年決算數(shù)減少28,832.58萬元，下降67%，主要原因是項目減少，公用經(jīng)費標準降低，退休人員增加。其中：財政撥款收入14,169.62萬元，占100%。

3.支出情況。

2022年度支出合計14,169.62萬元，較上年決算減少28,832.58萬元，下降67%，主要原因是項目減少，公用經(jīng)費標準降低，退休人員增加。其中：基本支出572.24萬元，占4%；項目支出13,597.38萬元，占96%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是我單位2022年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計14,169.62萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少28,832.58萬元，下降67%。主要原因是項目減少，公用經(jīng)費標準降低，退休人員增加

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。

2022年度一般公共預算財政撥款收入3,808.98萬元，較上年決算數(shù)減少20,346.55萬元，下降84.2%。主要原因是公用經(jīng)費降低標準，人員調(diào)出變動經(jīng)費扣減，退休人員增加經(jīng)費扣減。較年初預算數(shù)增加3,200.98萬元，增長526.5%。主要原因是年初無項目預算，項目資金預算在年中調(diào)劑增加，人員工資變動，增加了績效、基本工資等標準。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

1. ???????? 支出情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出3,808.98萬元，較上年決算數(shù)減少20,346.55萬元，下降84.2%。主要原因是公用經(jīng)費降低標準，人員調(diào)出變動經(jīng)費扣減，退休人員增加經(jīng)費扣減。較年初預算數(shù)增加3,200.98萬元，增長526.5%。主要原因是年初無項目預算，項目資金預算在年中調(diào)劑增加，人員工資變動，增加了績效、基本工資等標準。

1. ???????? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

1. ???????? 比較情況

本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出7.76萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)增加0.76萬元，增長10.9%，主要原因是增加了信訪、非公經(jīng)濟事務支出。

（2）社會保障和就業(yè)支出121.79萬元，占3.2%，較年初預算數(shù)增加5.38萬元，增長4.6%，主要原因是公務員社保繳費基數(shù)增加。

（3）衛(wèi)生健康支出260.32萬元，占6.8%，較年初預算數(shù)增加230.30萬元，增長767.2%，主要原因是公務員醫(yī)保繳費基數(shù)增加

（4）交通運輸支出3,394.23萬元，占89.1%，較年初預算數(shù)增加2,964.55萬元，增長689.9%，主要原因是交通建設、養(yǎng)護等項目增加。

（5）住房保障支出24.89萬元，占0.7%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是公務員住房公積金繳費基數(shù)無變動。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出572.24萬元。其中：人員經(jīng)費509.74萬元，較上年決算數(shù)增加29.38萬元，增長6.1%，主要原因是人員基本工資、績效工資、社保繳費基數(shù)等增加。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資、社保、住房公積金、公用經(jīng)費等。公用經(jīng)費62.50萬元，較上年決算數(shù)減少34.28萬元，下降35.4%，主要原因是財政扣減我部門公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括水電費、物業(yè)費、辦公費、差旅費等費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入10,360.64萬元，較上年決算數(shù)減少8,486.03萬元，下降45%，主要原因是2022年項目有所減少。本年支出10,360.64萬元，較上年決算數(shù)減少8,486.03萬元，下降45%，主要原因是2022年項目有所減少。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計4.10萬元，較年初預算數(shù)減少0.50萬元，下降10.9%，主要原因是接受上級單位檢查有所減少，公務接待等有所減少較上年支出數(shù)減少0.10萬元，下降2.4%，主要原因是接受上級單位檢查有所減少，公務接待等有所減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于我單位2022年度無因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是我單位2022年度無因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是我單位2022年度無因公出國（境）費用。

公務車購置費0.00萬元，主要用于公務車輛購置。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是我單位2022年度無公務車輛購置。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是我單位2022年度無公務車輛購置。

公務用車運行維護費3.90萬元，主要用于機關公務車輛油料、修理等費。費用支出較年初預算數(shù)減少0.10萬元，下降2.5%，主要原因是公務用車修理等費用有所減少。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是公務用車修理等費用運行與上年持平。

公務接待費0.20萬元，主要用于接待....(A由部門根據(jù)實際情況補充接待事項)。費用支出較年初預算數(shù)減少0.40萬元，下降66.7%，主要原因是接受上級單位檢查有所減少，公務接待費用有所減少。較上年支出數(shù)減少0.10萬元，下降33.3%，主要原因是接受上級單位檢查有所減少，公務接待費用有所減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待8批次65人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費30.77元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.90萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.46萬元，較上年決算數(shù)增加0.46萬元，增長%，主要原因是2022年會務增加，會務費有所增加。本年度培訓費支出1.75萬元，較上年決算數(shù)減少2.75萬元，下降61.1%，主要原因是2022年度培訓有所減少，培訓費用有所減少。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出62.50萬元，主要用于開支水電費、維修費、辦公費、差旅費等，機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少34.28萬元，下降35.4%，主要原因是年初財政部門扣減我單位公用經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我局對部門整體和21個項目開展了績效自評，因2022年調(diào)整項目資金計劃3個、未竣工的項目3個、取消的項目0個，2022年實際開展績效目標自評15個。其中，以填報自評表形式開展自評15項，涉及資金10437.96萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價1項，涉及資金877.54萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

?

2.績效自評報告或案例。

奉節(jié)縣交通局

部門整體支出預算績效自評報告

?

一、單位概況

（一）基本情況

2022年我單位預算編制范圍包括：奉節(jié)縣交通局機關及所屬全額撥款事業(yè)單位：奉節(jié)縣公路事務中心、奉節(jié)縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊、奉節(jié)縣道路運輸事務中心、奉節(jié)縣港航海事事務中心、奉節(jié)縣規(guī)劃和技術發(fā)展中心、奉節(jié)縣郵政業(yè)發(fā)展中心共計6個下屬事業(yè)單位。奉節(jié)縣交通局（本級）、奉節(jié)縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊、奉節(jié)縣道路運輸事務中心、奉節(jié)縣港航海事事務中心為一級預算單位。奉節(jié)縣交通局（本級）核定人員編制數(shù)為20人（其中行政編制19人，工勤人員1人），實際在職在崗22人，遺屬補助1人。公務用車編制數(shù)1臺，實際1臺。房屋建筑面積1,805.39平方米，使用面積1,805.39平方米。

（二）基本職責

1、貫徹執(zhí)行國家有關交通行業(yè)的方針政策和法律法規(guī)。負責綜合交通運輸體系建設，統(tǒng)籌推進公路、鐵路、水路、航空行業(yè)發(fā)展，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐布局，促進各種交通運輸方式融合。

2、負責組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接平衡鐵路、公路、水路、民航、郵政等規(guī)劃。負責擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策并組織實施。負責指導協(xié)調(diào)交通行業(yè)的體制改革。

3、承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。監(jiān)督實施公路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和營運規(guī)范。負責旅客運輸、貨物運輸、搬運裝卸、運輸服務、汽車維修市場、車輛技術（含車輛綜合性能檢測及檢測站）、機動車駕駛員培訓及有關設施規(guī)劃和管理工作。負責全縣地方船舶的運輸管理，綜合平衡全縣地方水運運力。負責漁業(yè)船舶檢驗監(jiān)督管理和行業(yè)指導等工作。負責實施經(jīng)營性機動車營運安全標準，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作。

4、承擔全縣公路、水路建設市場監(jiān)管責任。監(jiān)督實施公路、水路工程相關政策、制度和技術標準。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關重點工程建設和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負責交通工程建設的質(zhì)量監(jiān)督和技術監(jiān)督及其社會監(jiān)督工作。負責交通運輸基礎設施管理和維護。按規(guī)定負責港口規(guī)劃和岸線使用管理工作。

5、承擔水上交通安全監(jiān)管責任。負責地方管理水域水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、通航保障、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理等工作。負責船員的技術培訓和管理工作。負責地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。

6、統(tǒng)籌負責交通運輸信息化建設，承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關信息，指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

7、負責提出鐵路、公路、水路、民航、郵政固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排意見，參與鐵路投融資體制改革和有關政策擬訂工作；承擔鐵路、民航重大項目建設協(xié)調(diào)職責。

8、統(tǒng)籌負責公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作，對關系國計民生的重點物資運輸、緊急物資運輸進行必要調(diào)控，負責縣級公路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，做好交通戰(zhàn)備工作。

9、負責交通運輸行政許可、公共服務事項的受理、審批和審核工作。

10、貫徹執(zhí)行國家有關交通科技方針、政策，指導和實施交通行業(yè)計量、質(zhì)量、技術標準和規(guī)范工作，組織科技開發(fā)，推廣應用交通科技成果，推動交通行業(yè)科技進步。

11、承擔公路、水路縣級重點基本建設項目的績效監(jiān)督和管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)交通運輸對外合作與交流有關事項。

12、負責全縣交通運輸領域綜合行政執(zhí)法工作，具體交由交通運輸綜合行政執(zhí)法機構(gòu)承擔，以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。

13、加強機關、直屬單位和交通行業(yè)社會組織黨建工作。

14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

15、有關職責分工。

（1）重大重點項目管理職責分工?？h發(fā)展改革委負責統(tǒng)籌、調(diào)度和督促重大重點項目，牽頭商縣交通局擬訂重大重點項目年度計劃按程序上報縣政府審定?？h交通局負責本行業(yè)領域的重大重點項目建設推進工作。

（2）鐵路、民航及交通規(guī)劃職責分工?？h交通局負責對接市交通局，做好鐵路、民航重大項目規(guī)劃、建設、管理有關工作；負責擬定綜合交通規(guī)劃及鐵路、民航專項規(guī)劃，負責指導協(xié)調(diào)鐵路、民航建設管理等?？h發(fā)展改革委負責對接市發(fā)展改革委，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)鐵路、民航重大項目規(guī)劃，負責鐵路、民航等交通專項規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。

（3）物流職責分工?？h交通局負責綜合平衡交通運力，構(gòu)建綜合交通運輸體系，統(tǒng)籌管理鐵路、公路、水運、民航、郵政等多種運輸行業(yè)發(fā)展?？h商務委負責牽頭推動多式聯(lián)運發(fā)展、培育航空市場和航線，縣交通局配合做好與市交通局的銜接工作。

（三）年度主要工作概述

1、交通建設持續(xù)加力。2022年，全縣累計啟動實施交通重點項目32個，概算總投資413.64億元，年度計劃投資30.2億元，截至12月13日，已完成年度投資30.4億元，占比100.7%，超額完成年度投資任務。一是鐵路建設方面。除鄭萬高鐵奉節(jié)站建成投用外，安張鐵路已納入國家鐵路網(wǎng)中長期規(guī)劃，目前已完成巫溪支線接道工程建設，正聯(lián)合巫溪及沿線三省一市抱團爭取納入國家“十四五”規(guī)劃中期修編后啟動建設。二是高速公路建設方面。G42奉節(jié)互通改造工程已建成通車；奉建高速完成總工程量38%；巫奉利高速已先期啟動縣城至公平段15公里建設，已完成用地預審及選址意見、市交通局行業(yè)技術審查，預計12月底前完成市發(fā)改委可研批復；萬巫南線高速已納入國家高速公路網(wǎng)修編，目前市交通局正在編制可研報告；G42奉節(jié)西互通已完成初設階段前期工作。三是水運工程建設方面。夔門港一期、長江水上綠色綜合服務區(qū)已完成初設階段前期工作，正積極對接中鐵工投資等社會資本，力爭盡快確定合作模式并簽訂投資協(xié)議；安坪集鎮(zhèn)碼頭規(guī)劃方案已過審，正在進行可研編制工作。四是干線公路建設方面。太和至云霧段升級改造已完工；鶴峰兩河口至馮坪明堂已完成90%工程量；寶塔坪隧道及接線的寶塔坪隧道和白帝鎮(zhèn)隧洞已貫通，正在進行梁體等上部結(jié)構(gòu)施工，已完成85%工程量；S505五馬鎮(zhèn)、吐祥鎮(zhèn)場鎮(zhèn)段升級改造工程正進行路基施工工作；墨溪河產(chǎn)業(yè)路一期（龍匯花谷至珠海援建橋段）正在進行路基施工；G242蓮花塘至高橋已完成路基改造、王家梁至康坪正按照三級公路擴建；G242壇子口至泉坪、S102甲高至小治、S503兩河口至大樹、公平至青蓮已下達建設計劃，預計年內(nèi)完成招標并開工；G242荊竹至興隆、S102安坪下壩至上壩、草堂大橋至巖灣、墨溪河產(chǎn)業(yè)路二期（珠海援建橋至五馬國平段）等項目正在深化設計和要件審批，將盡快啟動實施。五是大橋長隧方面。半島隧道及長江二橋已完成選址意見、用地預審、社會風險評估、市發(fā)改委可研批復及初設批復，具備PPP入庫條件，正在同步開展水保、地災、環(huán)評等手續(xù)審批；南濱路已完成長江委行洪審批，正在進行可研編制。六是農(nóng)村公路方面。2021年通組公路工程186公里已全部完工；2022年窄路面拓寬已下達建設計劃110公里，正陸續(xù)啟動招標；2022年農(nóng)村公路生命防護工程第一批475公里預計12月全部完工，第二批144公里和第三批151公里已下達建設計劃，正陸續(xù)啟動實施。

2、運輸管理持續(xù)規(guī)范。一是運輸市場發(fā)展平穩(wěn)。新辦省級普通貨運水運企業(yè)4家；道路貨運企業(yè)2家，維修企業(yè)10家，新增規(guī)上企業(yè)6家。截至10月，交通運輸業(yè)收入3.94億元，規(guī)上企業(yè)營利性收入9591.4萬元，同比增長32%。預計全年交通運輸業(yè)收入4.34億元，規(guī)上企業(yè)營利性收入1.1億元，同比增長35.1%。預計全社會水陸客貨周轉(zhuǎn)量為391.25億噸公里，同比增長4.34%。其中，道路客運量436.35萬人，旅客周轉(zhuǎn)量22803.30萬人公里。道路貨運量1066.36萬噸，貨物周轉(zhuǎn)量7.29億噸公里，同比下降6.8%；水路客運量75.03萬人，旅客周轉(zhuǎn)量1936.41萬人公里；貨運量3141.11萬噸，貨物周轉(zhuǎn)量383.67億噸公里，同比增長2.6%。二是城鄉(xiāng)客運不斷完善。持續(xù)完善城鄉(xiāng)客運一體化建設，鄭萬高鐵正式通車運行，開通高鐵站公共交通線路4條，投入運力33輛。進一步提升城市公交信息標識建設，新增及修補完善臨時站牌30個。實施超長班線改造線路4條，改造運力29臺。實施班線車輛“大改小”線路4條，調(diào)整運力4輛。三是營商環(huán)境不斷優(yōu)化。深入開展企業(yè)走訪，交通行業(yè)干部職工共聯(lián)系走訪民營企業(yè)1335家。組織政銀企業(yè)融資座談會2次，協(xié)助3家水運企業(yè)成功貸款3000萬元，緩解了企業(yè)資金困難。強化企業(yè)政策保障，下達農(nóng)村客運成品油補貼資金899.536萬元，公交營運補貼500萬元，涉及14家客運企業(yè)；協(xié)助轄區(qū)9家水運企業(yè)辦理130米標準船型物流補助資金；會同縣財政局、縣人社局為61家企業(yè)發(fā)放了失業(yè)保險穩(wěn)崗返還金；為減輕一線駕駛員經(jīng)濟負擔，倡導出租企業(yè)在維護承保合同租金不變的前提下，減免疫防控情期間車輛管理費用12萬元。四是行業(yè)環(huán)保持續(xù)加強。加快清潔能源運輸工具推廣應用，現(xiàn)有新能源公交車81輛，占比52%。全年船舶接電135次，接電時間1130小時，使用岸電共計25.0767萬度。持續(xù)完善港口污染防治固定設施建設，2021年完成8家，2022年完成3家，轄區(qū)內(nèi)12座碼頭船舶已經(jīng)全面完成設施提升。嚴格水域環(huán)保巡查執(zhí)法，推進“船E行”“船舶污染協(xié)同平臺”等信息化監(jiān)管平臺建設，查處各類環(huán)保違法案件6余起，實施行政處罰7.3萬元。五是疫情防控有力有序。嚴守“高鐵、高速、省界”三個關口，設置查驗點8個，實行24小時值守，切實筑牢“外防輸入”防線，確保不漏一人。累計查驗旅客1464072人次，實施核酸采樣356091人次，排查異常人員6725人次、重點地區(qū)來奉返奉人員26255人次，發(fā)現(xiàn)陽性135例。建立交通運輸保障專班，閉環(huán)轉(zhuǎn)運縣外重點地區(qū)返奉人員、交通查驗點及縣內(nèi)突發(fā)疫情地區(qū)隔離人員13700余人次。嚴格抓好客運車站、港口碼頭、快遞分揀點、建筑工地等重點領域，班線車輛、公交、出租等公共交通工具的疫情防控工作，對2200余名交通一線從業(yè)人員開展常態(tài)化健康監(jiān)測，嚴格檢查乘客健康碼，嚴格落實一米線及消殺通風等要求，把“內(nèi)防擴散”落到實處。嚴格落實疫情防控物流保通保暢“一斷三不斷”防疫要求，累計辦理應急搶修、郵政物流、應急轉(zhuǎn)運等重點保障車輛通行證540余張，對白名單企業(yè)、應急運輸車輛實行“即查即走即追”，實施精準防控，確保運輸通道不斷。

3、公路養(yǎng)護持續(xù)強化。一是三級路長制體系形成。建立縣、鄉(xiāng)、村三級路長制體系，實現(xiàn)了縣道路長制公示牌全覆蓋，累計安裝路長制公示牌100塊，全社會愛路護路局面正在加快形成。二是強化交安設施維護。按照“損毀一處、治理一處、安全一處、銷號一處”的原則，強化交安設施維護，累計投入250余萬元，更換和新裝安全防護欄12080米，安裝警示標志標牌180塊、安裝減速帶5條、廣角鏡19面，制作公路宣傳標語28條。三是強化主干道小修保養(yǎng)。持續(xù)改善路域環(huán)境，加大小修保養(yǎng)力度，提升道路通行質(zhì)量，累計完成路面灌縫7.5萬米，擋墻修復100余立方米，新畫和補畫震蕩線1萬余平方米、標線1.5萬平方米。四是強化養(yǎng)護工程建設。完成S505永吐路祖師殿隧道整治1座、群力橋等14座危橋加固。完成G348果園危巖治理、車家大拐、滑坡治理。籌集資金500余萬元，完成寂電路（巨能碼頭段）、青龍猴子洞水毀整治。五是強化應急搶險效率。按照“先保通，后保暢”的原則，積極組織公路搶險，全年累計搶險人員500余人次，機械設備80余臺次，清理塌方近1萬余方，搶通斷道10處。

4、安全穩(wěn)定持續(xù)鞏固。2022年未發(fā)生較大以上安全事故，全縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定。一是抓好安全檢查。積極開展安全大檢查工作，局機關及交通各單位共開展檢查10203次，發(fā)現(xiàn)并整改發(fā)隱患2841個，含重大隱患1個，處理違法案件404件。二是抓好應急處置。夏季持續(xù)高溫山火頻發(fā)，組織出動應急車輛150輛次運送人員和物資。冬季雨雪天氣頻發(fā)，完善普通國省干線公路、環(huán)線、機場路等重要通道臨水臨崖、長陡下坡及易結(jié)冰積雪團霧路段安全護欄、安全警示標志設置。做好融雪劑工業(yè)鹽儲備、除冰除雪設施設備檢查維修和管理和應急隊伍人員組織調(diào)度等防范應對措施，累計出動人員900人次，機械50臺次，消耗鹽105噸、融雪劑120噸，累計除雪449公里。三是抓好風險預防。加強與氣象等部門的聯(lián)系與協(xié)作，動態(tài)掌握氣象預警信息，及時跟蹤雪情、汛情、雨情和災情。組織工作專班深入一線企業(yè)督促所有一線從業(yè)人員要熟知自身安全職責及崗位風險，熟知兩單兩卡，熟知國務院安委會“十五條硬措施”，熟練知曉現(xiàn)場應急處置及救援措施。四是抓好信訪穩(wěn)定。辦結(jié)涉及運輸管理、工程建設、養(yǎng)護管理等民生之聲交辦件1335余件，及時化解信訪矛盾案件63件次，累計解決群眾身邊的實際問題300余個。對個別不能解決的問題，耐心與群眾溝通，爭取群眾支持理解，全年辦件滿意度達95%。

5、法治建設持續(xù)筑牢。一是全面深入學習貫徹習近平法治思想。堅持以習近平法治思想為指導縱深推進法治交通建設，貫徹落實習近平法治思想和中央全面依法治國工作會議精神，組織局黨委理論學習中心組學習3次，集中學習貫徹習近平法治思想、習近平總書記重要講話精神等內(nèi)容。將習近平法治思想納入交通普法責任清單，納入黨支部“三會一課”學習內(nèi)容，作為交通系統(tǒng)干部教育培訓重要內(nèi)容，常態(tài)化推動系統(tǒng)干部職工法治教育，舉辦習近平法治思想等專題講座，發(fā)放《習近平法治思想概論》等書籍。聘請交通執(zhí)法專家對全縣交通執(zhí)法人員進行專題培訓，針對基層單位在具體辦案過程中遇到的各類疑難問題進行釋疑解惑，全面提升交通行政執(zhí)法人員的政治、法律和業(yè)務素質(zhì)。二是切實履責示范帶動。主要負責同志認真履行推進法治建設第一責任人職責，將法治政府建設擺在全局重要位置，堅持以身作則、以上率下，對法治政府建設重要工作及時安排部署，專題研究行政立法、規(guī)范行政執(zhí)法、營造法治化營商環(huán)境、行政復議體制改革等工作。三是堅持依法決策。認真把好重大行政決策法律關。推進行政決策法治化，建立并落實局機關內(nèi)部重大決策合法性審查機制，未經(jīng)合法性審查的不得提交討論，切實把公眾參與、專家論證、風險評估、合法性審查、集體討論決定作為重大行政決策法定程序，將決策行為置于法治框架內(nèi)。建立健全行政決策監(jiān)督和責任追究制度，堅決制止和糾正超越法定權(quán)限、違法法定程序的決策行為。四是全面清理規(guī)范性文件。按照“誰起草誰清理、誰實施誰清理”的原則進行全面清理。經(jīng)梳理匯總，繼續(xù)有效的規(guī)范性文件0件。五是貫徹政府法律顧問和公職律師制度。規(guī)范政府法律顧問的遴選聘任、聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、考核、管理等工作，充分發(fā)揮法律顧問在制定重大行政決策、推進依法行政中的積極作用。目前，我局聘請法律顧問1人。六是嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。全面推行行政執(zhí)法公示制度、全過程記錄制度、執(zhí)法決定法制審核制度等“三項制度”，按照“誰產(chǎn)生、誰公示、誰負責”的原則，印發(fā)了《奉節(jié)縣交通局關于做好行政處罰和行政許可公示工作的通知》，并將結(jié)果公布。規(guī)范文字記錄，按照市交通局規(guī)定的執(zhí)法文書式樣，規(guī)范制作執(zhí)法文書，確保每件行政執(zhí)法案件有記錄、有案卷，保障執(zhí)法全過程文字記錄完整、規(guī)范、齊全；加強音像記錄，制定印發(fā)了行政執(zhí)法全過程記錄清單、我局現(xiàn)配有執(zhí)法記錄儀臺，實現(xiàn)對執(zhí)法過程中調(diào)查取證、查封扣押、送達等環(huán)節(jié)的音像記錄。編制《重大執(zhí)法決定法制審核目錄清單》《奉節(jié)縣交通局重大執(zhí)法決定法制審核要素清單》《重大執(zhí)法決定法制審核流程圖》，明確法制審核的案件標準、方式、程序等內(nèi)容，并將法制審核書面意見入卷歸檔。2022年以來，我局無重大執(zhí)法決定，行政處罰案件均經(jīng)過法制審核。嚴厲開展打非治違、治理超限等工作，累計辦理案件773件，處罰546.3萬余元。交通行政執(zhí)法支隊完成“三化建設”，傳統(tǒng)執(zhí)法管理模式和落后執(zhí)法方式得到明顯提升，并作為先進工作典型在全市推廣。

6、審批服務持續(xù)提升。全年共辦理許可件5952個，其中，渝快辦752件，運管系統(tǒng)4800件，重慶市交通局行政許可整合管理服務平臺400件，群眾滿意度100%，全年無差評。一是服務水平“提質(zhì)”。持續(xù)加強入駐政務大廳窗口人員業(yè)務能力培訓，定期開展交通政策性有關業(yè)務方面的集中學習，及時修改、完善和規(guī)范業(yè)務辦理流程、辦事指南，提升窗口服務職工的辦件能力和服務質(zhì)量。二是環(huán)節(jié)縮減“提速”。進一步梳理交通行業(yè)現(xiàn)承擔的248項行政許可、行政裁決、行政獎勵、行政確認、其他行政權(quán)力、公共服務等6類依申請事項權(quán)力清單，共壓縮時間3971天，減材料177個，形成即辦件154項，全程網(wǎng)辦、零跑動事項達100%。三是流程優(yōu)化“提效”。持續(xù)優(yōu)化權(quán)力清單事項流程，提升辦件數(shù)量和“渝快辦”辦件率，做好“好差評”評價管理。對10個事項（涉及119個子項）通過取消工商營業(yè)執(zhí)照、技術等級評定相關材料、企業(yè)章程文本、駕駛證和從業(yè)資格證及其復印件，公安部門出具交通責任事故的證明材料，實現(xiàn)“證照分離”改革工作全覆蓋。

7、黨建引領持續(xù)夯實。一是扎實開展理論學習。認真開展黨的二十大精神學習貫徹，通過黨委會、職工會、專題宣講會等形式，學原文、悟原理，累計開展學習14次、理論學習中心組學習5次、集中學習31次、微信群推送學習14次。大力營造宣傳氛圍，通過宣傳橫幅、展板、電子顯示屏、播放宣傳標語等形式掀起黨的二十大精神學習教育高潮。持續(xù)開展黨史學習教育，理論學習中心組學習10次、黨支部學習14次、職工會學習4次。組織黨員職工奔赴彭詠悟烈士陵園開展“緬懷革命先烈、繼承革命傳統(tǒng)”主題黨日活動，參觀平安鄉(xiāng)川東游擊小鎮(zhèn)、青龍鎮(zhèn)大窩淌一磺廠舊址，體會艱苦創(chuàng)業(yè)史，延續(xù)愛國主義傳承。二是扎實推進全面從嚴治黨。開展“干部執(zhí)行力作風建設年”、六個作風突出問題專項整治行動，緊盯重點領域、一線崗位的人員，嚴要求，常督促，全面提升思想素質(zhì)和服務質(zhì)量。制定并印發(fā)《2022年黨風廉政建設和反腐敗分工責任制》，在全系統(tǒng)大力開展警示教育，累計開展典型案例和警示教育5次700余人次。不定期對局機關各科室及下屬各事業(yè)單位開展作風紀律抽查12次、突擊檢查6次。三是扎實推進黨的組織建設。嚴格落實每月“三會一課”制度、主題黨日活動、黨費收繳等工作，提拔重用年輕干部2人次，新發(fā)展預備黨員4名。四是扎實抓好意識形態(tài)建設。形成以黨委書記負總責，黨政班子成員、中層干部分線負責地抓意識形態(tài)工作責任制，按月常態(tài)化開展風險隱患排查，全年來全行業(yè)未發(fā)生意識形態(tài)方面的風險事故。五是扎實發(fā)揚樸素作風。發(fā)揚市級文明單位模范帶頭作用，組織干部職工積極參與濱河社區(qū)創(chuàng)文結(jié)對聯(lián)創(chuàng)、疫情防控、核酸檢測等工作，爭當文明好市民。深入貫徹落實民營幫促工作，主要領導、分管領導帶頭深入水陸運輸企業(yè)一線走訪，了解發(fā)展面臨的困難，及時解決企業(yè)問題。

（四）績效目標

2022年財政局下達了年初預算整體支出績效目標，主要用于單位人員及公用經(jīng)費，由于年中追加了項目預算，我單位對整體支出績效目標進行了調(diào)整，我單位根據(jù)調(diào)整后的整體支出績效目標開展了自評，自評情況詳見附表(部門整體支出預算績效目標自評表）。

（五）年度預決算情況

我單位2022年初預算總收入為607.99萬元，年中追加項目收入13592.39萬元，追減基本支出30.76萬元，全年總收入為14169.62萬元；全年總支出為14169.62萬元，其中：基本支出577.23萬元（工資福利支出424.23萬元、商品和服務支出62.50萬元、對個人和家庭的補助85.50萬元），項目支出13592.39萬元。

1、年初預算收入607.99萬元，其中：財政撥款收入年初預算607.99萬元（一般公共預算收入607.99萬元，政府基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營收入預算0萬元，社?；痤A算收入0萬元，其他收入0萬元），年中追加專項資金13592.39萬元，追減基本支出30.76萬元。（一般公共預算收入3236.74萬元，政府基金預算收入10355.65萬元，國有資本經(jīng)營收入預算0萬元，社保基金預算收入0萬元，其他收入0萬元），共計收入13592.39萬元。

2、年初預算支出607.99萬元，基本支出577.23萬元，年中調(diào)減基本支出30.76萬元（工資福利支出424.23萬元、商品和服務支出62.50萬元、對個人和家庭的補助85.50萬元），項目支出0萬元；年中追加項目支出13592.39萬元，共計支出為14169.62萬元。

二、整體支出管理及使用情況

（一）基本支出：2022年度我單位基本支出577.23萬元，其中：人員支出514.73萬元，公用支出62.5萬元。

2022年三公經(jīng)費支出4.1萬元（預算為4.6萬元），同比去年減少2.4%。其中：公務接待費0.2萬元（預算為0.6萬元），同比去年減少33%，公務用車運行維護費3.9萬元（預算為4萬元），同比上年減少0%，政府采購完成0萬元（預算為0萬元），同比上年增加（減少）0%。

（二）項目支出：2022年財政撥款項目支出13592.39萬元，同比上年減少68%（其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少8691.02萬元、交通運輸支出減少20341.65萬元）。?

三、整體支出績效情況

（一）財務管理制度建設情況：我單位預算資金撥付嚴格按程序申報、審批，合理合規(guī)使用資金，確保財政資金安全。

（二）資產(chǎn)管理：我單位嚴格按照要求及時報送資產(chǎn)情況報表，確保各項資產(chǎn)核算準確、賬實相符、管理到位。

（三）預決算公開：我單位嚴格按照財政要求在縣人民政府門戶網(wǎng)站上按時進行了預決算公開。）

（四）“三公經(jīng)費”控制情況：我單位嚴格遵守各項規(guī)章制度，嚴控“三公”經(jīng)費支出，“三公經(jīng)費”減少，并及時在縣人民政府門戶網(wǎng)站上對“三公”經(jīng)費情況進行公示。

（五）政府采購情況：我單位采購物品嚴格按照政府采購的要求進行采購。

（六）認真履行職責情況：我單位從嚴控制各項經(jīng)費支出，嚴格按照規(guī)定使用財政資金，不鋪張浪費，經(jīng)費支出沒有超出項目年度預算。

四、評價結(jié)論及分析

通過認真開展單位整體支出績效目標自評，綜合評分98分，評價結(jié)果為優(yōu)。

（一）經(jīng)濟性分析

執(zhí)行績效評價體系，從以下幾個方面提升了我單位的績效工作：一是要加大支出管理。嚴格執(zhí)行公務接待、公車管理及差旅費、會議費管理，堅持厲行節(jié)約，努力降低財政運行成本。二是嚴格預算約束做好增收節(jié)支，極力控制非生產(chǎn)性支出，降低行政運行成本，嚴肅財經(jīng)紀律，堅決反對鋪張浪費。三是加強預算執(zhí)行，建立健全財政資金使用管理辦法，促進資金使用效益；四是積極化解存量債務，嚴控政府性債務風險

（二）效率性分析

我單位在2022年度資金績效評價中取得了較好成績

提高了預算執(zhí)行的效率。

（三）效益性分析

2022年，我單位的績效評價工作在局績效評價領導小組的堅強領導下，在社會各界的大力支持下，深入挖掘增收潛力，堅持穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風險，各項支出得到較好保障，為建設智慧交通、平安交通提供了堅強保障。

五、存在的問題

（一）預決算項目支出編制需進一步明確、精細化。同時項目執(zhí)行率需進一步提高。

（二）隨著對預、決算編制工作水平要求越來越高，數(shù)據(jù)編制要求越來越精準、規(guī)范；時間緊、任務大；加之現(xiàn)行決算工作與實際賬務處理工作間銜接還存在一定差異；會計人員業(yè)務明顯增加，人員緊缺，加之業(yè)務操作水平有限，實際操作中確實感到力不從心?。

六、改進措施和有關建議

（一）細化預算編制工作，進一步加強內(nèi)設機構(gòu)的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

（二）加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、財務嚴格核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

（三）合理安排會計崗位，適當增加會計人員，增加業(yè)務知識培訓，加強決算工作與賬務處理工作銜接。????????

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奉節(jié)縣交通局

2023年3月16日

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六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：余泓翼?? 023-56552273

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