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重慶市奉節(jié)縣港航海事事務(wù)中心

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

主要職能職責(zé)：承擔(dān)港口、航道、水路運輸、地方海事等管理相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作，以及完成縣交通局交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

奉節(jié)縣港航海事事務(wù)中心，系2019年縣里機構(gòu)改革而成，性質(zhì)屬財政全額撥款事業(yè)單位，人員基本經(jīng)費主要由財政安排，業(yè)務(wù)項目經(jīng)費主要由市港航局補助。單位下設(shè)綜合辦公室、港口科、通航管理科、發(fā)展科。隸屬于奉節(jié)縣交通局下屬的職能部門。業(yè)務(wù)經(jīng)費和業(yè)務(wù)管理屬于重慶市港航管理局。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2,072.79萬元，支出總計2,072.79萬元。收支較上年決算數(shù)增加1,359.14萬元,增長190.4%，主要原因是增加奉節(jié)縣2021年長江經(jīng)濟(jì)帶運輸船舶岸電系統(tǒng)受電設(shè)施改造項目資金1504.20萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計2,072.79萬元，較上年決算數(shù)增加1,359.14萬元，增長190.4%，主要原因是增加奉節(jié)縣2021年長江經(jīng)濟(jì)帶運輸船舶岸電系統(tǒng)受電設(shè)施改造項目資金1504.20萬元。其中：財政撥款收入2,072.79萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計2,072.79萬元，較上年決算增加1,359.14萬元，增長190.4%，主要原因是增加奉節(jié)縣2021年長江經(jīng)濟(jì)帶運輸船舶岸電系統(tǒng)受電設(shè)施改造項目資金1504.20萬元。其中：基本支出366.91萬元，占17.7%；項目支出1,705.88萬元，占82.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2,072.79萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1,359.14萬元，增長190.4%。主要原因是增加奉節(jié)縣2021年長江經(jīng)濟(jì)帶運輸船舶岸電系統(tǒng)受電設(shè)施改造項目資金1504.20萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,072.79萬元，較上年決算數(shù)增加1,359.14萬元，增長190.4%。主要原因是增加奉節(jié)縣2021年長江經(jīng)濟(jì)帶運輸船舶岸電系統(tǒng)受電設(shè)施改造項目資金1504.20萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加121.47萬元，增長6.2%。主要原因是項目資金是我單位直接向重慶市港航局單獨申報預(yù)算，未通過奉節(jié)縣財政局申報，但項目資金支出需通過奉節(jié)縣財政局審批。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,072.79萬元，較上年決算數(shù)增加1,359.14萬元，增長190.4%。主要原因是增加奉節(jié)縣2021年長江經(jīng)濟(jì)帶運輸船舶岸電系統(tǒng)受電設(shè)施改造項目資金1504.20萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加121.47萬元，增長6.2%。主要原因是項目資金是我單位直接向重慶市港航局單獨申報預(yù)算，未通過奉節(jié)縣財政局申報，但項目資金支出需通過奉節(jié)縣財政局審批。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障和就業(yè)支出75.06萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.17萬元，增長36.7%，主要原因是退休人員去世，增加死亡撫恤金20.17萬元。

（2）衛(wèi)生健康支出17.67萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（3）節(jié)能環(huán)保支出1,470.40萬元，占70.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少33.80萬元，下降2.2%，主要原因是根據(jù)文件渝發(fā)改投〔2022〕526號文件收回24.4萬元；由于疫情原因其中9.4萬元在2023年才完成支付。

（4）交通運輸支出494.24萬元，占23.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加135.23萬元，增長37.7%，主要原因是項目資金是我單位直接向重慶市港航局單獨申報預(yù)算，未通過奉節(jié)縣財政局申報，但項目資金支出需通過奉節(jié)縣財政局審批。

（5）住房保障支出15.42萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.13萬元，下降0.8%，主要原因是年初預(yù)算指標(biāo)減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出366.91萬元。其中：人員經(jīng)費303.50萬元，較上年決算數(shù)減少31.88萬元，下降9.5%，主要原因是對個人和家庭的補助減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金。公用經(jīng)費63.41萬元，較上年決算數(shù)增加17.29萬元，增長37.5%，主要原因是增加一條航道，船艇數(shù)量及出行次數(shù)增加，故而其他交通費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、水電費、維修費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計1.50萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.35萬元，下降69.1%，主要原因是縮減公務(wù)用車運行維護(hù)費。較上年支出數(shù)相比，基本持平。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。

2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0.65萬元，主要用于機要文件交換、縣內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.35萬元，下降83.8%，主要原因是嚴(yán)格落實公務(wù)車使用規(guī)定，從而減少公務(wù)車運行費。較上年支出數(shù)相比，基本持平。

公務(wù)接待費0.85萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平。較上年支出數(shù)相比，基本持平。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次70人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費121.43元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.65萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出3.04萬元，較上年決算數(shù)增加3.04萬元，增長100%，主要原因是以前年度年初無會議費預(yù)算。本年度培訓(xùn)費支出2.00萬元，較上年決算數(shù)增加2.00萬元，增長100%，主要原因是以前年度年初無會議費預(yù)算，實際上組織并發(fā)生水手、船員技能培訓(xùn)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金24萬元；無以委托第三方出具報告的方式開展績效評價項目。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

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2.績效自評報告或案例。

奉節(jié)縣港航海事事務(wù)中心

2021及2022年水庫移民后期扶持

基金-渡運補貼績效的自評報告

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一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）縣財政下達(dá)項目績效目標(biāo)情況。奉節(jié)縣財政局《關(guān)于開展2022年度項目資金績效評價工作的通知》（奉節(jié)財績〔2023〕1號）要求，在下達(dá)資金預(yù)算時同步下達(dá)了績效目標(biāo)。我單位專門成立了績效評價小組對該項目進(jìn)行了績效自評（自評表見附件），項目自評工作匯報如下：

（二）部門資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況。預(yù)算資金為24萬元整，該項目預(yù)算資金一次性下達(dá)至單位零余額賬戶。為著力解決庫區(qū)群眾“出行難”問題，強化庫區(qū)渡口渡船安全運營，2021年度完成對自用船舶拆解臨時緊急調(diào)度船舶、機動客渡船舶、人力渡船共10艘船舶的渡運補貼。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

項目資金到位情況：縣財政局下達(dá)項目經(jīng)費預(yù)算24萬元，到達(dá)資金100%。項目資金執(zhí)行情況：2023年3月共完成對10艘船舶的渡運補貼資金；項目資金管理情況分析：項目資金下達(dá)零余額賬戶，由出納員專管，會計審核支出記賬。項目資金嚴(yán)格按照項目支出的范圍、用途控制，堅持專款專用，不擠占挪用。項目資金支出的合法性、合理性，由會計把關(guān)以及核對，并進(jìn)行會計核算，確保了項目資金的安全。

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。該項目總體完成進(jìn)度較好，完成率較好，預(yù)算項目的執(zhí)行力度較好，能夠?qū)崿F(xiàn)履職任務(wù)目標(biāo)。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)逐項分析）

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。該筆預(yù)算資金主要用于庫區(qū)內(nèi)自用船舶拆解臨時緊急調(diào)度船舶、機動客渡船舶、人力渡船共10艘船舶的渡運補貼。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。該項目資金實際實施與預(yù)算資金匹配度高，資金使用均按指定用途執(zhí)行，質(zhì)量均已達(dá)標(biāo)，在履職質(zhì)量的目標(biāo)實現(xiàn)程度方面把控較好。

（3）時效指標(biāo)。按照項目實施計劃節(jié)點，及時開展組織實施各項工作，基本按照項目計劃實施。

（4）成本指標(biāo)。該項目補貼總成本24萬元，單位2.4萬元/艘。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益。無

（2）社會效益。項目的實施解決了庫區(qū)群眾“出行難”，強化庫區(qū)渡口船舶安全運營，保障了水上交通的暢通。

（3）生態(tài)效益。無

（4）可持續(xù)影響。無

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。該項目的實施，從根本上解決了群眾“出行難”的問題，保障了水上交通的暢通。

三、績效自評結(jié)果情況

通過認(rèn)真開展單位項目支出績效目標(biāo)自評，綜合評分98分，評價結(jié)果為優(yōu)。

四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

本年度績效目標(biāo)按時完成。

五、其他需要說明的問題

無

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3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

2022年度本部門已完成全部績效評價工作，從評價情況來看，單位對財政專項資金管理比較重視，管理措施到位，資金績效良好，評價得分98分。

（三）重點績效評價結(jié)果。

2022年度本部門無重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

鄧成丹?? 023-56553310

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