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重慶市奉節(jié)縣交通規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展中心
2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
奉節(jié)縣交通規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展中心以縣交通局的名義，統(tǒng)一行使交通設(shè)計(jì)規(guī)劃、質(zhì)量安全監(jiān)督等職能。
1.承擔(dān)全縣交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃政策的研究。
2.承擔(dān)交通工程造價(jià)、交通技術(shù)發(fā)展推廣。
3.承擔(dān)交通設(shè)計(jì)、質(zhì)量安全監(jiān)督、工程檔案管理等事務(wù)工作。
4.完成縣委、縣政府和縣交通局交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1．機(jī)構(gòu)情況
本單位下設(shè)科室共4個(gè)，分別為綜合科、規(guī)劃設(shè)計(jì)科、質(zhì)量安全科、工程造價(jià)科。
2．人員情況
奉節(jié)縣交通規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展中心共有事業(yè)編制 14名，截至2022年12月31日實(shí)有在編人員14名，設(shè)中心主任1名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)227.36萬元，支出總計(jì)227.36萬元。收支較上年決算數(shù)減少44.54萬元,下降16.4%，主要原因是減少租賃費(fèi)用支出、公用經(jīng)費(fèi)基數(shù)降低。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)227.36萬元，較上年決算數(shù)減少44.54萬元，下降16.4%，主要原因是減少租賃費(fèi)用支出、公用經(jīng)費(fèi)基數(shù)降低。其中：財(cái)政撥款收入227.36萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)227.36萬元，較上年決算減少44.54萬元，下降16.4%，主要原因是減少租賃費(fèi)用支出、公用經(jīng)費(fèi)基數(shù)降低。其中：基本支出227.36萬元，占100%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)227.36萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少44.54萬元，下降16.4%，主要原因是減少租賃費(fèi)用支出、公用經(jīng)費(fèi)基數(shù)降低。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入227.36萬元，較上年決算數(shù)減少44.54萬元，下降16.4%，主要原因是減少租賃費(fèi)用支出、公用經(jīng)費(fèi)基數(shù)降低。較年初預(yù)算數(shù)減少10.31萬元，下降4.3%，主要原因是財(cái)政統(tǒng)一扣減公用經(jīng)費(fèi)及人員調(diào)崗導(dǎo)致工資減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出227.36萬元，較上年決算數(shù)減少44.54萬元，下降16.4%，主要原因是減少租賃費(fèi)用支出、公用經(jīng)費(fèi)基數(shù)降低。較年初預(yù)算數(shù)減少10.31萬元，下降4.3%，主要原因是減少租賃費(fèi)用支出、財(cái)政統(tǒng)一扣減公用經(jīng)費(fèi)及人員調(diào)崗導(dǎo)致工資減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出22.96萬元，占10.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降0.1%，主要原因是人員調(diào)崗導(dǎo)致工資減少，社會(huì)保障和就業(yè)支出計(jì)算基數(shù)減少。
（2）衛(wèi)生健康支出11.49萬元，占5.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是衛(wèi)生健康支出是按照年初預(yù)算人員工資比例支出。
（3）交通運(yùn)輸支出181.42萬元，占79.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.29萬元，下降5.4%，主要原因是年度考核未達(dá)標(biāo)導(dǎo)致財(cái)政統(tǒng)一扣減公用經(jīng)費(fèi)。
（4）住房保障支出11.49萬元，占5.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是住房保障支出是按年初預(yù)算人員工資比例支出。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出227.36萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)185.49萬元，較上年決算數(shù)增加17.81萬元，增長10.6%，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)41.87萬元，較上年決算數(shù)減少62.35萬元，下降59.8%，主要原因是租賃費(fèi)減少及財(cái)政統(tǒng)一扣減公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括水電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，下降100%，主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.59萬元，較上年決算數(shù)增加0.59萬元，增長100%，主要原因是上年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)，但本年度發(fā)生會(huì)議費(fèi)0.59萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.20萬元，較上年決算數(shù)減少0.43萬元，下降26.4%，主要原因是到市上參見業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員減少。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
我單位2022年無績效管理評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
余泓翼?? 023-56517028
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奉節(jié)縣
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