重慶市奉節(jié)縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法
支隊(duì)2023年度決算情況說(shuō)明
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一、部門(mén)基本情況
奉節(jié)縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)，由奉節(jié)縣公路路政管理大隊(duì)、奉節(jié)縣公路運(yùn)輸管理所，奉節(jié)縣港航管理處（地方海事處）、奉節(jié)縣農(nóng)村交通管理所、奉節(jié)縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站整合組成，為奉節(jié)縣交通局管理的行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。共有事業(yè)編制 121名。設(shè)總支書(shū)記、支隊(duì)長(zhǎng)1名，總支副書(shū)記、政委1名，副支隊(duì)長(zhǎng)4名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)19名（其中正職12名、副職7名）。
（一）職能職責(zé)
?奉節(jié)縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)以縣交通局的名義，統(tǒng)一行使交通運(yùn)輸領(lǐng)域行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法職能。
（1）承擔(dān)全縣交通運(yùn)輸領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法管理制度、執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作。
（2）承擔(dān)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的執(zhí)法職能。組織、協(xié)調(diào)公路超限運(yùn)輸治理的執(zhí)法工作。
（3）承擔(dān)交通行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法職能。
（4）承擔(dān)公路、水運(yùn)等交通建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的執(zhí)法職能。
（5）承擔(dān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法信息化建設(shè)工作。
（6）完成縣委、縣政府和縣交通局交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位下設(shè)綜合科、政工科、法制科、督查科、勤務(wù)安全科、運(yùn)政路政第一、二、三、四、五大隊(duì)，港航海事大隊(duì)、工程質(zhì)量安全監(jiān)督大隊(duì)。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)2471.51萬(wàn)元，支出總計(jì)2471.51萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加159.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及護(hù)欄維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2471.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加159.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及護(hù)欄維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入2471.51萬(wàn)元，占100.0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0萬(wàn)元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)2471.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加159.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及護(hù)欄維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出2358.51萬(wàn)元，占95.4%；項(xiàng)目支出113萬(wàn)元，占4.6%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2471.51萬(wàn)元。與2022
年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加159.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及護(hù)欄維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2408.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加133.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及護(hù)欄維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加37.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及護(hù)欄維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2408.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加133.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及護(hù)欄維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加37.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及護(hù)欄維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出50萬(wàn)元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)增加。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出208.62萬(wàn)元，占8.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少106.12萬(wàn)元，下降33.7%，主要原因是財(cái)政調(diào)整了保險(xiǎn)預(yù)算基數(shù)，減少預(yù)算指標(biāo)。
（3）衛(wèi)生健康支出99.9萬(wàn)元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.02萬(wàn)元，下降1.0%，主要原因有退休人員及調(diào)出人
員，減少預(yù)算指標(biāo)。
（4）交通運(yùn)輸支出1950.84萬(wàn)元，占81.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加167.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.4%，主要原因是增加了護(hù)欄維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（5）住房保障支出99.15萬(wàn)元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少72.5萬(wàn)元，下降42.2%，主要原因是財(cái)政調(diào)整了公積金預(yù)算基數(shù)，減少預(yù)算指標(biāo)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2358.51萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2019.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加369.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.4%，主要原因是績(jī)效工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金等。公用經(jīng)費(fèi)339.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%，主要原因是辦公費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加26萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.3%，主要原因是護(hù)欄維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。本年支出63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加26萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.3%，主要原因是護(hù)欄維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)23.15萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少13.85萬(wàn)元，下降37.4%，主要原因是公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少。較上年支出數(shù)減少11.81萬(wàn)元，下降33.8%，主要原因是公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。?公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。?公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.15萬(wàn)元，主要用于單位車(chē)輛油料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.85萬(wàn)元，下降35.7%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)減少，嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少11.71萬(wàn)元，下降33.6%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)減少，嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.1萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為19輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.22萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.1%，主要原因是增加了會(huì)議次數(shù)及人數(shù)，支出增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.94萬(wàn)元，下降63.2%，主要原因是減少了單位培訓(xùn)次數(shù)及人數(shù)，支出減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛19輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)19輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)3 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金163萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（詳見(jiàn)附件2）
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告（詳見(jiàn)附件3）
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十五）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
靳智玲?? 023-56552281
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