重慶市奉節(jié)縣交通規(guī)劃和技術發(fā)展中心
2023年度決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
奉節(jié)縣交通規(guī)劃和技術發(fā)展中心以縣交通局的名義，統(tǒng)一行使交通設計規(guī)劃、質(zhì)量安全監(jiān)督等職能。
1.承擔全縣交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃政策的研究。
2.承擔交通工程造價、交通技術發(fā)展推廣。
3.承擔交通設計、質(zhì)量安全監(jiān)督、工程檔案管理等事務工作。
4.完成縣委、縣政府和縣交通局交辦的其他任務。
（二）機構設置
1．機構情況
本單位下設科室共4個，分別為綜合科、規(guī)劃設計科、質(zhì)量安全科、工程造價科。
2．人員情況
奉節(jié)縣交通規(guī)劃和技術發(fā)展中心共有事業(yè)編制 14名，截至2022年12月31日實有在編人員14名，設中心主任1名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計311.56萬元，支出總計311.56萬元。收支較上年決算數(shù)增加84.2萬元，增長37.0%，主要原因是人員工資調(diào)增。
2.收入情況。2023年度收入合計311.56萬元，較上年決算數(shù)增加84.2萬元，增長37.0%，主要原因是人員工資調(diào)增。其中：財政撥款收入311.56萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計311.56萬元，較上年決算數(shù)增加84.2萬元，增長37.0%，主要原因是人員工資調(diào)增。其中：基本支出311.56萬元，占100.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計311.56萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加84.20萬元，增長37.0%。主要原因是人員工資調(diào)增。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入311.56萬元，較上年決算數(shù)增加84.2萬元，增長37.0%。主要原因是人員工資調(diào)增。較年初預算數(shù)增加36.65萬元，增長13.3%。主要原因是人員工資增加此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出311.56萬元，較上年決算數(shù)增加84.2萬元，增長37.0%。主要原因是人員工資調(diào)增。較年初預算數(shù)增加36.65萬元，增長13.3%。主要原因是人員工資增加。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出27.35萬元，占8.8%，較年初預算數(shù)減少9.45萬元，下降25.7%，主要原因是有人員在年中退休減少社保支出。
（2）衛(wèi)生健康支出12.46萬元，占4.0%，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是衛(wèi)生健康支出是按照年初預算人員工資比例支出。
（3）交通運輸支出259.11萬元，占83.2%，較年初預算數(shù)增加54.02萬元，增長26.3%，主要原因是人員工資增加。
（4）住房保障支出12.64萬元，占4.1%，較年初預算數(shù)減少7.92萬元，下降38.5%，主要原因是年中有退休人員，減少公積金繳費支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出311.56萬元。其中：人員經(jīng)費274.08萬元，較上年決算數(shù)增加88.59萬元，增長47.8%，主要原因是人員工資調(diào)增。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費37.47萬元，較上年決算數(shù)減少4.4萬元，下降10.5%，主要原因是財政整體情況調(diào)減。公用經(jīng)費用途主要包括水電費、郵電費、辦公費、印刷費、咨詢費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
?本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
?本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
?三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
????2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是2023年年初在報預算時漏報公務用車費用，在2023年第四季度財政將此項費用予以結算。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是2022年至2023年漏報公務用車費用。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
本單位2023年度未發(fā)生公務車購置支出。
本單位2023年度未發(fā)生公務車運行維護支出。?
本單位2023年度未發(fā)生公務接待支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
?2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
?????四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
??因2023年無此項支出原因，財政未保障我單位會議費和培訓費。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明
????? 按照部門決算列報口徑，我單位涉及公務用車運行維護費用，由于2023年在編制預算時漏編了公務用車維護費用，導致機關運行經(jīng)費無數(shù)據(jù)。在2023年第四季度財政將此項費用予以結算。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 因2023年預算時漏報車輛情況原因，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
?????五、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
????六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
李平??023-56552816
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