重慶市奉節(jié)縣交通運(yùn)輸委員會（本級）
2023年度決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通行業(yè)的方針政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)公路、鐵路、水路、航空行業(yè)發(fā)展，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。
2、負(fù)責(zé)組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接平衡鐵路、公路、水路、民航、郵政等規(guī)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通行業(yè)的體制改革。
3、承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施公路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和營運(yùn)規(guī)范。負(fù)責(zé)旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、搬運(yùn)裝卸、運(yùn)輸服務(wù)、汽車維修市場、車輛技術(shù)（含車輛綜合性能檢測及檢測站）、機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負(fù)責(zé)全縣地方船舶的運(yùn)輸管理，綜合平衡全縣地方水運(yùn)運(yùn)力。負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶檢驗(yàn)監(jiān)督管理和行業(yè)指導(dǎo)等工作。負(fù)責(zé)實(shí)施經(jīng)營性機(jī)動車營運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)營運(yùn)車輛綜合性能檢測管理，參與機(jī)動車報廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。
4、承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施公路、水路工程相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)交通工程建設(shè)的質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)監(jiān)督及其社會監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和岸線使用管理工作。
5、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)地方管理水域水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、通航保障、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運(yùn)輸監(jiān)督管理等工作。負(fù)責(zé)船員的技術(shù)培訓(xùn)和管理工作。負(fù)責(zé)地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。
6、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
7、負(fù)責(zé)提出鐵路、公路、水路、民航、郵政固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排意見，參與鐵路投融資體制改革和有關(guān)政策擬訂工作；承擔(dān)鐵路、民航重大項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)職責(zé)。
8、統(tǒng)籌負(fù)責(zé)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，對關(guān)系國計民生的重點(diǎn)物資運(yùn)輸、緊急物資運(yùn)輸進(jìn)行必要調(diào)控，負(fù)責(zé)縣級公路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，做好交通戰(zhàn)備工作。
9、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行政許可、公共服務(wù)事項(xiàng)的受理、審批和審核工作。
10、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通科技方針、政策，指導(dǎo)和實(shí)施交通行業(yè)計量、質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范工作，組織科技開發(fā)，推廣應(yīng)用交通科技成果，推動交通行業(yè)科技進(jìn)步。
11、承擔(dān)公路、水路縣級重點(diǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目的績效監(jiān)督和管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸對外合作與交流有關(guān)事項(xiàng)。
12、負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作，具體交由交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)承擔(dān)，以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。
13、加強(qiáng)機(jī)關(guān)、直屬單位和交通行業(yè)社會組織黨建工作。
14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
奉節(jié)縣交通運(yùn)輸委員會（本級）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、運(yùn)輸管理科、規(guī)劃建設(shè)管理科（鐵路民航科）、養(yǎng)護(hù)管理科（交通戰(zhàn)備辦公室）、安全法制科（信訪辦公室）、行政審批科、財務(wù)審計科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計9536.47萬元，支出總計9536.47萬元。收支較上年決算數(shù)減少4633.15萬元，下降32.7%，主要原因是項(xiàng)目支出減少，公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低。
2.收入情況。2023年度收入合計9536.47萬元，較上年決算數(shù)減少4633.15萬元，下降32.7%，主要原因是項(xiàng)目收入減少，公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低。其中：財政撥款收入9536.47萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計9536.47萬元，較上年決算數(shù)減少4633.15萬元，下降32.7%，主要原因是項(xiàng)目支出減少，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：基本支出558.58萬元，占5.9%；項(xiàng)目支出8977.89萬元，占94.1%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是我單位2023年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計9536.47萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少4633.15萬元，下降32.70%。主要原因是項(xiàng)目收入和支出減少，公用經(jīng)費(fèi)收入和支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入8766.49萬元，較上年決算數(shù)增加4957.51萬元，增長130.2%。主要原因是2022年項(xiàng)目收入為政府性基金預(yù)算財政撥款，2023年為一般公共預(yù)算財政撥款收入。較年初預(yù)算數(shù)增加8179.28萬元，增長1392.91%。主要原因是年初無項(xiàng)目預(yù)算，項(xiàng)目資金在年中調(diào)劑增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8766.49萬元，較上年決算數(shù)增加4957.51萬元，增長130.2%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加8179.28萬元，增長1392.9%。主要原因是年初無項(xiàng)目預(yù)算，年中調(diào)劑增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出0.5萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)減少381.54萬元，下降99.9%，主要原因是信訪等支出減少。
（2）社會保障與就業(yè)支出134.61萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.53萬元，下降3.9%，主要原因是退休人員增加，社保費(fèi)用減少。
（3）衛(wèi)生健康支出326.81萬元，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加305.04萬元，增長1401.2%，主要原因是疫情防控運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。
（4）交通運(yùn)輸支出8270.28萬元，占94.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加8263.28萬元，增長118046.7%，主要原因是交通建設(shè)、養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目年初無預(yù)算，年中調(diào)劑增加。
（5）住房保障支出34.29萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.97萬元，下降5.4%，主要原因是退休人員增加，公積金費(fèi)用減少。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出558.58萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)512.99萬元，較上年決算數(shù)增加3.25萬元，增長0.6%，主要原因是人員基本工資、績效工資、津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)增加，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資、社保、公積金。公用經(jīng)費(fèi)45.59萬元，較上年決算數(shù)減少16.91萬元，下降27.1%，主要原因2023年公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位辦公費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入769.98萬元，較上年決算數(shù)減少9590.66萬元，下降92.6%，主要原因是我單位2023年項(xiàng)目有所減少。本年支出769.98萬元，較上年決算數(shù)減少9590.66萬元，下降92.6%，主要原因是我單位2023年項(xiàng)目有所減少，項(xiàng)目支出減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計3.9萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，下降2.5%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)減少。較上年支出數(shù)減少0.2萬元，下降4.9%，主要原因是我單位本年度公務(wù)接待支出減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要是用于職工因公出國（境）。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位本年度無因公出國（境）的情況，無年初預(yù)算。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是我單位本年度無因公出國（境）的情況，無支出發(fā)生。
?公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，主要用于機(jī)關(guān)購買公務(wù)車輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位本年度無購買公務(wù)車計劃。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是我單位本年度沒有購買公務(wù)車輛，無支出發(fā)生。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.9萬元，主要用于單位公務(wù)車輛維修、加油、日常保養(yǎng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，下降2.5%，主要原因是公務(wù)車維修保養(yǎng)費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)無增減，與上年持平。
?公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于接待上級部門檢查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是上級部門檢查減少。較上年支出數(shù)減少0.2萬元，下降100.0%，主要原因是上級部門檢查減少，接待支出減少。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.9萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
?（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
?本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.46萬元，下降100.0%，主要原因是我單位本年度會議有所減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)減少1.75萬元，下降100.0%，主要原因是我單位本年度沒有開展培訓(xùn)，無培訓(xùn)費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.59萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)水費(fèi)、電費(fèi)、氣費(fèi)、維修費(fèi)、辦公費(fèi)等，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少16.91萬元，下降27.1%，主要原因是年初財政部門扣減我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對18個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評18項(xiàng)，涉及資金13487.79萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表。
項(xiàng)目績效目標(biāo)自評表詳見附件2。
2.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本單位已完成2023年預(yù)算績效目標(biāo)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
陳鑫?? 023-56552273
?
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