重慶市奉節(jié)縣交通運輸委員會
2023年度決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通行業(yè)的方針政策和法律法規(guī)。負責綜合交通運輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌推進公路、鐵路、水路、航空行業(yè)發(fā)展，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐布局，促進各種交通運輸方式融合。
2、負責組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接平衡鐵路、公路、水路、民航、郵政等規(guī)劃。負責擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略和政策并組織實施。負責指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通行業(yè)的體制改革。
3、承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。監(jiān)督實施公路、水路運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和營運規(guī)范。負責旅客運輸、貨物運輸、搬運裝卸、運輸服務(wù)、汽車維修市場、車輛技術(shù)（含車輛綜合性能檢測及檢測站）、機動車駕駛員培訓(xùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負責全縣地方船舶的運輸管理，綜合平衡全縣地方水運運力。負責漁業(yè)船舶檢驗監(jiān)督管理和行業(yè)指導(dǎo)等工作。負責實施經(jīng)營性機動車營運安全標準，指導(dǎo)營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準制定工作。
4、承擔全縣公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責任。監(jiān)督實施公路、水路工程相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負責交通工程建設(shè)的質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)監(jiān)督及其社會監(jiān)督工作。負責交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護。按規(guī)定負責港口規(guī)劃和岸線使用管理工作。
5、承擔水上交通安全監(jiān)管責任。負責地方管理水域水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、通航保障、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理等工作。負責船員的技術(shù)培訓(xùn)和管理工作。負責地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。
6、統(tǒng)籌負責交通運輸信息化建設(shè)，承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息，指導(dǎo)交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
7、負責提出鐵路、公路、水路、民航、郵政固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排意見，參與鐵路投融資體制改革和有關(guān)政策擬訂工作；承擔鐵路、民航重大項目建設(shè)協(xié)調(diào)職責。
8、統(tǒng)籌負責公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，對關(guān)系國計民生的重點物資運輸、緊急物資運輸進行必要調(diào)控，負責縣級公路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，做好交通戰(zhàn)備工作。
9、負責交通運輸行政許可、公共服務(wù)事項的受理、審批和審核工作。
10、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通科技方針、政策，指導(dǎo)和實施交通行業(yè)計量、質(zhì)量、技術(shù)標準和規(guī)范工作，組織科技開發(fā)，推廣應(yīng)用交通科技成果，推動交通行業(yè)科技進步。
11、承擔公路、水路縣級重點基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)交通運輸對外合作與交流有關(guān)事項。
12、負責全縣交通運輸領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作，具體交由交通運輸綜合行政執(zhí)法機構(gòu)承擔，以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。
13、加強機關(guān)、直屬單位和交通行業(yè)社會組織黨建工作。
14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
15、有關(guān)職責分工。
（1）重大重點項目管理職責分工。縣發(fā)展改革委負責統(tǒng)籌、調(diào)度和督促重大重點項目，牽頭商縣交通局擬訂重大重點項目年度計劃按程序上報縣政府審定?？h交通局負責本行業(yè)領(lǐng)域的重大重點項目建設(shè)推進工作。
（2）鐵路、民航及交通規(guī)劃職責分工?？h交通運輸委負責對接市交通局，做好鐵路、民航重大項目規(guī)劃、建設(shè)、管理有關(guān)工作；負責擬定綜合交通規(guī)劃及鐵路、民航專項規(guī)劃，負責指導(dǎo)協(xié)調(diào)鐵路、民航建設(shè)管理等?？h發(fā)展改革委負責對接市發(fā)展改革委，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)鐵路、民航重大項目規(guī)劃，負責鐵路、民航等交通專項規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。
（3）物流職責分工。縣交通運輸委負責綜合平衡交通運力，構(gòu)建綜合交通運輸體系，統(tǒng)籌管理鐵路、公路、水運、民航、郵政等多種運輸行業(yè)發(fā)展。縣商務(wù)委負責牽頭推動多式聯(lián)運發(fā)展、培育航空市場和航線，縣交通運輸委配合做好與市交通運輸委的銜接工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括奉節(jié)縣公路事務(wù)中心、奉節(jié)縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊、奉節(jié)縣交通規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展中心、奉節(jié)縣道路運輸事務(wù)中心、奉節(jié)縣港航海事事務(wù)中心、奉節(jié)縣鐵路綜合管理服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計19792.32萬元，支出總計19792.32萬元。收支較上年決算數(shù)減少6519.32萬元，下降24.8%，主要原因是退休人員增加、公用經(jīng)費標準降低、交通項目有所減少。
2.收入情況。2023年度收入合計19792.32萬元，較上年決算數(shù)減少6519.32萬元，下降24.8%，主要原因是退休人員增加、公用經(jīng)費標準降低、交通項目有所減少。其中：財政撥款收入19792.32萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計19792.32萬元，較上年決算數(shù)減少6519.32萬元，下降24.8%，主要原因是退休人員增加、公用經(jīng)費標準降低、交通項目有所減少。其中：基本支出8041.96萬元，占40.6%；項目支出11750.37萬元，占59.4%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，0，主要原因是本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計19792.32萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少6519.32萬元，下降24.8%。主要原因是退休人員增加、公用經(jīng)費標準降低、交通項目有所減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入18492.9萬元，較上年決算數(shù)增加2652.7萬元，增長16.8%。主要原因是上年部分項目收入來源為政府性基金財政預(yù)算撥款，2023年為一般公共預(yù)算財政撥款。較年初預(yù)算數(shù)增加10499.69萬元，增長131.4%。主要原因是年初未預(yù)算項目，年中追加項目預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18492.9萬元，較上年決算數(shù)增加2652.7萬元，增長16.8%。主要原因是上年部分項目收入來源為政府性基金財政預(yù)算撥款，2023年為一般公共預(yù)算財政撥款。較年初預(yù)算數(shù)增加10499.69萬元，增長131.4%。主要原因是年初未預(yù)算項目，年中追加項目預(yù)算
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，0，主要原因是本部門今年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出65.5萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少316.54萬元，下降82.9%，主要原因是信訪支出等減少。
（2）社會保障與就業(yè)支出1467.61萬元，占8.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少134.28萬元，下降8.4%，主要原因是退休人員增加，社保支出減少。
（3）衛(wèi)生健康支出608.87萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加295.38萬元，增長94.2%，主要原因是疫情防控運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。
（4）交通運輸支出16035.35萬元，占86.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加10866.74萬元，增長210.2%，主要原因是交通建設(shè)、養(yǎng)護項目年初無預(yù)算，年中調(diào)劑增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出8041.96萬元。其中：人員經(jīng)費7068.04萬元，較上年決算數(shù)增加1133.76萬元，增長19.1%，主要原因是2023年我部門新增一個事業(yè)單位，人員增加，工資、社保相應(yīng)增加，績效工資、津補貼調(diào)標增加。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資、社保、公積金。公用經(jīng)費973.92萬元，較上年決算數(shù)減少124.33萬元，下降11.3%，主要原因是2023年公用經(jīng)費標準降低。公用經(jīng)費用途主要包括單位辦公費、維修費、勞務(wù)費、水電費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入1299.42萬元，較上年決算數(shù)減少9172.02萬元，下降87.6%，主要原因是我部門2023年項目有所減少。本年支出1299.42萬元，較上年決算數(shù)減少9172.02萬元，下降87.6%，主要原因是我部門2023年項目有所減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計64.94萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少26.96萬元，下降29.3%，主要原因是公務(wù)車購置費、公務(wù)車運行維護費、公務(wù)接待費減少。較上年支出數(shù)減少30.01萬元，下降31.6%，主要原因是公務(wù)車購置費、公務(wù)車運行維護費、公務(wù)接待費減少。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是用于職工因公出國（境）。費用支出0萬元，主要原因是我單位本年度無因公出國（境）的情況。
?公務(wù)車購置費0萬元，主要用于機關(guān)購買公務(wù)車輛。費用支出0萬元，主要原因是我單位本年度沒有購買公務(wù)車輛。較上年支出數(shù)減少17.98萬元，下降100.0%，主要原因是我單位本年度沒有購買公務(wù)車輛。
?公務(wù)車運行維護費63.17萬元，主要用于單位公務(wù)車輛維修、加油、日常保養(yǎng)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少20.83萬元，下降24.8%，主要原因是公務(wù)車維修保養(yǎng)費用減少。較上年支出數(shù)減少11.73萬元，下降15.7%，主要原因是公務(wù)車維修保養(yǎng)費用減少。
?公務(wù)接待費1.77萬元，主要用于接待上級部門檢查。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.13萬元，下降77.6%，主要原因是上級部門檢查減少，接待支出減少。較上年支出數(shù)減少0.30萬元，下降14.5%，主要原因是上級部門檢查減少，接待支出減少。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
?2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為42輛；國內(nèi)公務(wù)接待24批次162人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費109.11元，車均購置費0萬元，車均維護費1.5萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出3.21萬元，較上年決算數(shù)減少1.45萬元，下降31.1%，主要原因是本年度會議有所減少。本年度培訓(xùn)費支出27.85萬元，較上年決算數(shù)增加0.59萬元，增長2.2%，主要原因是我部門2023年培訓(xùn)次數(shù)增多，培訓(xùn)費用增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出45.59萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支機關(guān)水費、電費、氣費、維修費、辦公費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少16.91萬元，下降27.1%，主要原因是財政部門扣減我單位機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2023年12月31日，本部門共有車輛42輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車42輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2023年度本部門政府采購支出總額381.66萬元，其中：政府采購貨物支出199.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出181.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額381.66萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額381.66萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購船員計算機考場建設(shè)設(shè)備等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對48個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評48項，涉及資金18171.92萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價1項，涉及資金980.88萬元。
??（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。
2023年部門整體績效目標自評表詳見附件2。
2.績效自評報告或案例。
本年度委托第三方對2021年農(nóng)村客運補貼、城市交通發(fā)展獎勵資金項目進行績效自評。具體評價報告詳見附件3。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本部門已完成2023年度績效目標。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：??????????
陳鑫?? 023-56552273
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