重慶市奉節(jié)縣鐵路綜合管理服務(wù)中心
2023年度決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.承擔(dān)奉節(jié)縣高鐵站區(qū)及奉節(jié)段沿線管理服務(wù)及安全等事務(wù)工作，參與相關(guān)政策、制度等起草和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)實(shí)施工作；負(fù)責(zé)研究制定站區(qū)及奉節(jié)段沿線綜合工作方案、編制有關(guān)規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.承擔(dān)鄭萬高鐵奉節(jié)段涉及地方的日常事務(wù)性工作，具體辦理鄭萬高鐵奉節(jié)段雙段長制事務(wù)性工作。
3.承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)站區(qū)及奉節(jié)段沿線的綜合管理日常事務(wù)性工作。組織協(xié)調(diào)公安管理部門、重慶鐵路公安處奉節(jié)車站派出所做好社會(huì)治安和安全保衛(wèi)工作；組織協(xié)調(diào)城市管理、公安交巡警、交通管理等單位做好行政執(zhí)法及交通秩序維護(hù)工作；組織協(xié)調(diào)城市管理部門做好市政設(shè)施管理、維護(hù)和維修，站前廣場、大道等區(qū)域的清掃保潔，站內(nèi)外垃圾收運(yùn)、處置及監(jiān)管工作。
4.承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)企業(yè)做好高鐵站區(qū)設(shè)施設(shè)備的管理、維護(hù)和維修工作。
5.承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)衛(wèi)生健康部門做好高鐵站區(qū)疫情防控及突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作，編制高鐵站區(qū)疫情防控工作方案并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)交通管理部門指導(dǎo)有關(guān)交通運(yùn)輸公司疫情防控工作。
6.承擔(dān)與成都鐵路局相關(guān)車務(wù)段、供電段、奉節(jié)車站派出所內(nèi)部協(xié)調(diào)對(duì)接工作。
7.承擔(dān)高鐵站客流量、運(yùn)力數(shù)據(jù)分析和應(yīng)急調(diào)度，協(xié)助對(duì)接高鐵線路優(yōu)化工作，協(xié)助編制鐵路規(guī)劃、項(xiàng)目爭取和建設(shè)過程的事務(wù)協(xié)調(diào)，協(xié)助對(duì)已建鐵路和站點(diǎn)進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
奉節(jié)縣鐵路綜合管理服務(wù)中心下設(shè)綜合科、協(xié)調(diào)管理科2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)104.29萬元，支出總計(jì)104.29萬元。收支較上年決算數(shù)增加104.29萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為2023年新增事業(yè)單位，無上年收支數(shù)據(jù)。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)104.29萬元，較上年決算數(shù)增加104.29萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為2023年新增事業(yè)單位，無上年收入數(shù)據(jù)。其中：財(cái)政撥款收入104.29萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)104.29萬元，較上年決算數(shù)增加104.29萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為2023年新增事業(yè)單位，無上年支出數(shù)據(jù)。其中：基本支出104.29萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0.0%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位為2023年新增事業(yè)單位，無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)據(jù)。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)104.29萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加104.29萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為2023年新增事業(yè)單位，無上年收支數(shù)據(jù)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入104.29萬元，較上年決算數(shù)增加104.29萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為2023年新增事業(yè)單位，無上年數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加104.29萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為2023年新增事業(yè)單位，無上年數(shù)據(jù)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出104.29萬元，較上年決算數(shù)增加104.29萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為2023年新增事業(yè)單位，無上年數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加104.29萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為2023年新增事業(yè)單位，無上年數(shù)據(jù)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位為2023年新增事業(yè)單位，無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出15萬元，占14.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加15萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為2023年新增事業(yè)單位，無上年數(shù)據(jù)。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出7.19萬元，占6.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.19萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為2023年新增事業(yè)單位，無上年數(shù)據(jù)。
（3）衛(wèi)生健康支出3萬元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加3萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為2023年新增事業(yè)單位，無上年數(shù)據(jù)。
（4）交通運(yùn)輸支出75.51萬元，占72.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加75.51萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為2023年新增事業(yè)單位，無上年數(shù)據(jù)。
（5）住房保障支出3.6萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.6萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為2023年新增事業(yè)單位，無上年數(shù)據(jù)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出104.29萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)58.45萬元，較上年決算數(shù)增加58.45萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為2023年新增事業(yè)單位，無上年數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資、社保費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)45.84萬元，較上年決算數(shù)增加45.84萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為2023年新增事業(yè)單位，無上年數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位無2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位無2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要是用于職工因公出國（境）。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年無此項(xiàng)支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年無此項(xiàng)支出。
?公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，主要用于單位購買公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位今年無公務(wù)車購置支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位今年無公務(wù)車購置支出。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于公務(wù)車輛日常加油、維修、保養(yǎng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位今年無公務(wù)車運(yùn)行支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位今年無公務(wù)車運(yùn)行支出。
?公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于接待上級(jí)部門和有關(guān)單位的檢查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位今年無公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位今年無公務(wù)接待支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
?本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位今年無會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)無變化，主要原因是本單位今年無培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金20萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評(píng)表。
項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)表詳見附件2。
2.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。
本單位已完成2023年績效目標(biāo)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
陳鑫??? 023-56552273
?
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