重慶市奉節(jié)縣公路事務(wù)中心
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
?
一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
奉節(jié)縣公路事務(wù)中心為公路暢通提供養(yǎng)護(hù)保障，確保公路暢通、安、舒、美。負(fù)責(zé)全縣國(guó)、省、縣、鄉(xiāng)道路的養(yǎng)護(hù)，管理及公路綠化，公路水毀搶險(xiǎn)工程，公路行業(yè)信息管理等行業(yè)管理工作及長(zhǎng)江汽車渡運(yùn)管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
奉節(jié)縣公路事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)分別為辦公室、政工人事科、財(cái)務(wù)科、安全法制科、養(yǎng)護(hù)管理科、建設(shè)管理科、養(yǎng)護(hù)管理站，設(shè)片區(qū)養(yǎng)護(hù)管理站5個(gè)。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)4743.88萬(wàn)元，支出總計(jì)4743.88萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少293.03萬(wàn)元，下降5.8%，主要原因是養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目減少，導(dǎo)致項(xiàng)目資金減少；在職人員退休，導(dǎo)致人員支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出等減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)4743.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少293.03萬(wàn)元，下降5.8%，主要原因是在職人員退休和養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目減少。其中：財(cái)政撥款收入4743.88萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)4743.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少293.03萬(wàn)元，下降5.8%，主要原因是在職人員退休和養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目減少。其中：基本支出3537.02萬(wàn)元，占74.6%；項(xiàng)目支出1206.86萬(wàn)元，占25.4%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4743.88萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少293.03萬(wàn)元，下降5.8%，主要原因是在職人員退休和養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4395.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少567.47萬(wàn)元，下降11.4%。主要原因是在職人員退休和養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加822.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%，主要原因是年初預(yù)算不包含項(xiàng)目預(yù)算，項(xiàng)目預(yù)算在年中追加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4395.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少567.47萬(wàn)元，下降11.4%，主要原因是在職人員退休和養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加822.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.0%，主要原因是年初預(yù)算只涉及本單位人員及公用經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算在年中追加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出878.26萬(wàn)元，占20.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.35萬(wàn)元，下降0.04%，主要原因是在職人員退休。
（2）衛(wèi)生健康支出121.14萬(wàn)元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.09萬(wàn)元，下降7.7%，主要原因是在職人員退休。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出348.24萬(wàn)元，占7.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加100%，主要原因是年初預(yù)算只涉及本單位人員及公用經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算在年中追加。
（4）交通運(yùn)輸支出3275.64萬(wàn)元，占74.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加931.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.7%，主要原因是年初預(yù)算只涉及本單位人員及公用經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算在年中追加。
?（5）住房保障支出120.6萬(wàn)元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少98.66萬(wàn)元，下降45.0%，主要原因是在職人員退休。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出3537.02萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3180.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加455.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.7%，主要原因是績(jī)效工資等增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、一次性退休補(bǔ)貼、一次性撫恤金及喪葬費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)356.08萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少121.65萬(wàn)元，下降25.5%，主要原因是財(cái)政整體預(yù)算調(diào)減。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款無(wú)年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年收入348.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加274.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)371.9%，主要原因是年初預(yù)算只涉及本單位人員及公用經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算在年中追加。本年支出348.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加274.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)371.9%，主要原因是年初預(yù)算只涉及本單位人員及公用經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算在年中追加。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。?
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)24.03萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.97萬(wàn)元，下降14.2%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待支出減少。較上年支出數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降0.1%，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.52萬(wàn)元，主要用于市內(nèi)因公出行、公路下鄉(xiāng)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.48萬(wàn)元，下降2.0%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。較上年支出數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。
?公務(wù)接待費(fèi)0.51萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.49萬(wàn)元，下降87.3%，主要原因是接待次數(shù)減少，且嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)相比，基本持平。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本部門(mén)公務(wù)車保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次46人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)110.35元，車均維護(hù)費(fèi)3.92萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
?（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
? 本年度會(huì)議費(fèi)支出1.8萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本年度安全培訓(xùn)會(huì)議次數(shù)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出25.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加7.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.6%，主要原因是到市上參與業(yè)務(wù)培訓(xùn)人數(shù)增加及單位安全培訓(xùn)次數(shù)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
?截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車輛6輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
?2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額181.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出181.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額181.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，主要用于采購(gòu)農(nóng)村公路路況檢測(cè)。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)11個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)11項(xiàng)，涉及資金2307.13萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見(jiàn)附件
2.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
通過(guò)認(rèn)真開(kāi)展單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，資金情況評(píng)分10分，項(xiàng)目執(zhí)行率為100%，因此綜合評(píng)分共計(jì)100分，綜合價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
胡苗苗023-56558325
?
奉節(jié)縣
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