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重慶市奉節(jié)縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心

2023年度決算情況說(shuō)明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

承擔(dān)全縣道路運(yùn)輸管理相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。承擔(dān)全縣道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸?shù)男袠I(yè)管理，對(duì)旅客運(yùn)輸、道路貨物運(yùn)輸、搬運(yùn)裝卸、運(yùn)輸服務(wù)、汽車維修市場(chǎng)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)及駕駛學(xué)校的行業(yè)管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

奉節(jié)縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心全額事業(yè)編制28名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：綜合科、運(yùn)輸科、安全科、維管科、駕培科。

?? 奉節(jié)縣道路運(yùn)輸事務(wù)中心為交通局管理的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，屬于縣財(cái)政局一級(jí)預(yù)算單位，納入本部門2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位無(wú)。

二、部門決算情況說(shuō)明

?? （一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1993.21萬(wàn)元，支出總計(jì)1993.21萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少414.56萬(wàn)元，下降17.2%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中農(nóng)村客運(yùn)企業(yè)補(bǔ)貼較上年減少。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1993.21萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少414.56萬(wàn)元，下降17.2%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入中農(nóng)村客運(yùn)企業(yè)補(bǔ)貼較上年減少483.05萬(wàn)元，基本支出較上年增加68.49萬(wàn)元（凈額減少414.56萬(wàn)元）。其中：財(cái)政撥款收入1993.21萬(wàn)元，占100.0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0萬(wàn)元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1993.21萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少414.56萬(wàn)元，下降17.2%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出中農(nóng)村客運(yùn)企業(yè)補(bǔ)貼較上年減少483.05萬(wàn)元，基本支出較上年增加68.49萬(wàn)元（凈額減少414.56萬(wàn)元）。其中：基本支出658.79萬(wàn)元，占33.1%；項(xiàng)目支出1334.42萬(wàn)元，占66.95%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是2023年度收支平衡。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1993.21萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少414.56萬(wàn)元，下降17.2%。主要原因項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中農(nóng)村客運(yùn)企業(yè)補(bǔ)貼較上年減少483.05萬(wàn)元，基本支出較上年增加68.49萬(wàn)元（凈額減少414.56萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1993.21萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少414.56萬(wàn)元，下降17.2%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入中農(nóng)村客運(yùn)企業(yè)補(bǔ)貼較上年減少483.05萬(wàn)元，基本支出較上年增加68.49萬(wàn)元（凈額減少414.56萬(wàn)元）。較年初預(yù)算數(shù)增加1327.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)199.6%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算年中追加各運(yùn)輸企業(yè)的補(bǔ)貼1334.42萬(wàn)元，基本支出預(yù)算年中因人員退休等原因追減6.44萬(wàn)元（凈額增加1327.98萬(wàn)元）。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1993.21萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少414.56萬(wàn)元，下降17.2%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入中農(nóng)村客運(yùn)企業(yè)補(bǔ)貼較上年減少483.05萬(wàn)元，基本支出較上年增加68.49萬(wàn)元（凈額減少414.56萬(wàn)元）。較年初預(yù)算數(shù)增加1327.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)199.6%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算年中追加各運(yùn)輸企業(yè)的補(bǔ)貼1334.42萬(wàn)元，基本支出預(yù)算年中因人員退休等原因追減6.44萬(wàn)元（凈額增加1327.98萬(wàn)元）。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是收支平衡。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出145.37萬(wàn)元，占7.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%，主要原因是2023年新退休人員發(fā)放的健康休養(yǎng)費(fèi)大于因退休減少的社保費(fèi)用。

（2）衛(wèi)生健康支出24.41萬(wàn)元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.54萬(wàn)元，下降5.9%，主要原因是2023年核減2名退休人員衛(wèi)生健康預(yù)算。

（3）交通運(yùn)輸支出1799.31萬(wàn)元，占90.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加1348.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)299.3%，主要原因是年中追加安排了給各運(yùn)輸企業(yè)的補(bǔ)貼項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1334.42萬(wàn)元，補(bǔ)發(fā)2021-2022目標(biāo)績(jī)效工資與減少退休人員工資預(yù)算等原因凈增加基本支出14.28萬(wàn)元。

（4）住房保障支出24.13萬(wàn)元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少19.64萬(wàn)元，下降44.9%，主要原因是年中預(yù)算執(zhí)行時(shí)調(diào)減了年初住房公積金預(yù)算提取基數(shù)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出658.79萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)581.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加90.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.4%，主要原因是2023年補(bǔ)發(fā)了職工2021年目標(biāo)績(jī)效差額、2022年目標(biāo)績(jī)效。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障費(fèi)、住房公積金、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、遺屬生活費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)77.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少21.94萬(wàn)元，下降22.1%，主要原因是退休人員增加相應(yīng)減少公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.15萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.85萬(wàn)元，下降9.4%，主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)節(jié)約0.05萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)節(jié)約0.8萬(wàn)元。較上年支出數(shù)減少17.98萬(wàn)元，下降68.8%，主要原因是2022年新購(gòu)置公務(wù)用車一輛，價(jià)值17.98萬(wàn)元，2023年無(wú)新購(gòu)公務(wù)用車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，主要原因是本年度未安排人員出國(guó)出訪。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。與上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)減少17.98萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是2022年新購(gòu)置公務(wù)用車一輛，價(jià)值17.98萬(wàn)元，2023年無(wú)新購(gòu)公務(wù)用車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.95萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、公路運(yùn)輸檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降0.6%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，控制運(yùn)行成本。與上年支出數(shù)持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)部門指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.8萬(wàn)元，下降80.0%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)。與上年支出數(shù)持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為14輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次23人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)86.96元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.57萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.22萬(wàn)元，與上年支出數(shù)持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.57萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.12萬(wàn)元，下降17.4%，主要原因是厲行節(jié)約，提倡電子培訓(xùn)課件、減少紙質(zhì)成本等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車14輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)5項(xiàng)，涉及資金1751.07萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（2023 年度）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社保等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

張大玲? ?023-56557005

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