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重慶市奉節(jié)縣西部新區(qū)幼兒園

2023年度決算情況說明

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一、部門基本情況

奉節(jié)縣西部新區(qū)幼兒園，主要職能為全面貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策及國家相關(guān)的法律法規(guī)；實施素質(zhì)教育，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)完成教育教學(xué)任務(wù)，保證教育教學(xué)質(zhì)量；加強安全和后勤服務(wù)工作，為教育教學(xué)提供保障。2023年度在職教師42人，在校學(xué)生633人。

（一）職能職責(zé)

本單位實行學(xué)前教育，及學(xué)前學(xué)歷教育。部門決算是預(yù)算執(zhí)行情況的綜合反映，是編制部門預(yù)算、強化預(yù)算管理的基本依據(jù)。2023年我單位部門決算工作在縣財政局的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，按照部門決算報表編制上報口徑及要求，精心編制，認真審核，真實、準(zhǔn)確、完整、及時地反映部門預(yù)算執(zhí)行情況。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)保教處、保衛(wèi)科、總務(wù)處等辦公室。本單位屬于財政補助的一級事業(yè)單位，執(zhí)行的政府會計制度，年初機構(gòu)數(shù)1個，年末與年初機構(gòu)數(shù)不變。

本單位實行事業(yè)編制管理，行政編制數(shù)0人，事業(yè)編制數(shù)45人，工勤編0人，在職事業(yè)全額45人，退休0人，離休0人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計876.46萬元，支出總計876.46萬元。收支較上年決算數(shù)增加151.59萬元，增長20.9%，主要原因是增加的收入主要為人員變動、工資津貼調(diào)標(biāo)、績效調(diào)標(biāo)等情況。均為財政撥款收入。

2.收入情況。2023年度收入合計876.46萬元，較上年決算數(shù)增加151.59萬元，增長20.9%，主要原因是增加的收入主要為人員變動、工資津貼調(diào)標(biāo)、績效調(diào)標(biāo)等情況。均為財政撥款收入。其中：財政撥款收入779.5萬元，占89%；事業(yè)收入96.96萬元，占11.1%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計876.46萬元，較上年決算數(shù)增加151.59萬元，增長20.9%，主要原因是增加的收入主要為人員變動、工資津貼調(diào)標(biāo)、績效調(diào)標(biāo)等情況。均為財政撥款收入。其中：基本支出744.03萬元，占84.9%；項目支出132.43萬元，占15.1%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計779.5萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加152.03萬元，增長24.2%。主要原因是為人員變動、工資津貼調(diào)標(biāo)、績效調(diào)標(biāo)等情況。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入779.5萬元，較上年決算數(shù)增加152.03萬元，增長24.2%。主要原因是人員變動、工資津貼調(diào)標(biāo)、績效調(diào)標(biāo)等情況。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加39.04萬元，增長5.3%。主要原因是人員變動、工資津貼調(diào)標(biāo)、績效調(diào)標(biāo)等情況。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出779.5萬元，較上年決算數(shù)增加152.03萬元，增長24.2%。主要原因是本年度增加在職人員，工資績效津貼調(diào)標(biāo)等，日常公用經(jīng)費增加支出。較年初預(yù)算數(shù)增加39.04萬元，增長5.3%。主要原因是本年度增加在職人員，工資績效津貼調(diào)標(biāo)等，日常公用經(jīng)費增加支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是是2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出630.51萬元，占80.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加99.95萬元，增長18.8%，主要原因是本年度增加在職人員，工資績效津貼調(diào)標(biāo)等，日常公用經(jīng)費增加支出。

（2）社會保障與就業(yè)支出74.49萬元，占9.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少36.24萬元，下降32.7%，主要原因是預(yù)算數(shù)減少。

（3）衛(wèi)生健康支出37.28萬元，占4.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.50萬元，增長1.4%，主要原因是醫(yī)療保險費用和醫(yī)療墊底資金增加。

（4）住房保障支出37.23萬元，占4.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少25.16萬元，下降40.3%，主要原因是住房公積金繳費基數(shù)低于預(yù)算數(shù)。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出744.03萬元。其中：人員經(jīng)費712.69萬元，較上年決算數(shù)增加164.32萬元，增長30%，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)，住房公積金和社會保險基數(shù)增加，在職人員超額績效增加。人員經(jīng)費用途主要包括主要包括工資、社會保險、職業(yè)年金、住房公積金、生活補助、臨聘人員工資等。公用經(jīng)費31.34萬元，較上年決算數(shù)減少33.76萬元，下降51.9%，主要原因是預(yù)算減少，公用經(jīng)費用途主要包括包括辦公費、電費、水費、郵電費、培訓(xùn)費、差旅費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國費用支出。?

公務(wù)車購置費0萬元，本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。

公務(wù)車運行維護費0萬元，本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護費支出。

公務(wù)接待費0萬元，本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費支出3.77萬元，較上年決算數(shù)增加3.35萬元，增長797.6%，主要原因是教師外出培訓(xùn)增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體4個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評4項，涉及資金49.64萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

（1）公開范圍。

2023年農(nóng)村學(xué)前教育營養(yǎng)改善。

（2）公開內(nèi)容。

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2. ????? 績效自評報告或案例。

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奉節(jié)縣西部新區(qū)幼兒園

奉節(jié)縣2023年學(xué)前教育營養(yǎng)改善

績效目標(biāo)自評報告

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一、績效目標(biāo)分解下達情況

縣財政下達項目績效目標(biāo)情況。根據(jù)奉節(jié)財行〔2023〕169號、〔2023〕149號向西部新區(qū)幼兒園下達學(xué)前教育營養(yǎng)改善資金計劃共計101660元，并同步下達了項目績效目標(biāo)。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況。該項目資金預(yù)算101660元，目前已到位資金101660元。

2.項目資金執(zhí)行情況。該項目資金預(yù)算101660元，實際到位資金101660元，執(zhí)行資金101660元。

?? 3.項目資金管理情況。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定管理和使用資金，本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，專項用于學(xué)前教育生均公用經(jīng)費資金共計101660元。

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

該項目績效自評嚴(yán)格按照“公開、公平、公正”的原則，以相關(guān)法律、法規(guī)及縣上有關(guān)文件等為依據(jù)，科學(xué)、合理地進行評價，已完成年初設(shè)定的績效目標(biāo)，

（三）績效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)定分值為50分，自評得分50分，具體完成情況如下：

（1）數(shù)量指標(biāo)。補助幼兒人數(shù)80人。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。午餐質(zhì)量合格率100%。

（3）時效指標(biāo)。任務(wù)完成及時率100%。

2.效益指標(biāo)完成情況。社會效益指標(biāo)設(shè)定分值為30分，自評得分30分，

3.滿意度指標(biāo)完成情況。滿意度指標(biāo)設(shè)定分值為10分，自評得分10分，具體完成情況如下：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。學(xué)生和家長滿意度達98%。

三、績效自評結(jié)果情況

該項目績效評價設(shè)定分值為100分，通過認真開展單位項目績效目標(biāo)自評，綜合評分99.8分，評價結(jié)果為優(yōu)。

四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施

未偏離績效目標(biāo)。

五、其他需要說明的問題

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

李玉紅：023-56511721

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