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重慶市奉節(jié)縣竹園鎮(zhèn)中心幼兒園

2023年度決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

為學(xué)齡兒童提供保育和教育服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本年度機構(gòu)數(shù)1個，內(nèi)設(shè)機構(gòu)兩個:后勤處和保教處，與上年度相比無變化。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計579.12萬元，支出總計579.12萬元。收支較上年決算數(shù)增加95.41萬元，增長19.72%，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)，住房公積金和社會保險基數(shù)增加，在職人員超額績效增加。

2.收入情況。2023年度收入合計579.12萬元，較上年決算數(shù)增加95.41萬元，增長19.72%，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)，住房公積金和社會保險基數(shù)增加，在職人員超額績效增加。其中：財政撥款收入526.15萬元，占90.85%；事業(yè)收入52.97萬元，占9.15%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計579.12萬元，較上年決算數(shù)增加95.41萬元，增長19.72%，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)，住房公積金和社會保險基數(shù)增加，在職人員超額績效增加。其中：基本支出477.83萬元，占82.51%；項目支出101.3萬元，占17.49%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計526.15萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加107.65萬元，增長25.72%。主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)，住房公積金和社會保險基數(shù)增加，在職人員超額績效增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入526.15萬元，較上年決算數(shù)增加107.65萬元，增長25.72%。主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)，住房公積金和社會保險基數(shù)增加，在職人員超額績效增加。較年初預(yù)算數(shù)增加84.8萬元，增長19.21%。主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)，在職人員超額績效增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出526.15萬元，較上年決算數(shù)增加107.65萬元，增長25.72%。主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)，住房公積金和社會保險基數(shù)增加，在職人員超額績效增加。較年初預(yù)算數(shù)增加84.8萬元，增長19.21%。主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)，在職人員超額績效增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出425.41萬元，占80.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加114.65萬元，增長36.89%，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)，在職人員超額績效增加，增加了營養(yǎng)午餐和資助資金。

（2）社會保障與就業(yè)支出56.5萬元，占10.74%，較年初預(yù)算數(shù)減少18.53萬元，下降24.7%，主要原因是養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)低于預(yù)算數(shù)。

（3）衛(wèi)生健康支出22.34萬元，占4.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.97萬元，增長9.67%，主要原因醫(yī)療保險費用和醫(yī)保墊底資金增加。

（4）住房保障支出21.89萬元，占4.16%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.31萬元，下降37.81%，主要原因是住房公積金繳費基數(shù)低于預(yù)算數(shù)。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出477.83萬元。其中：人員經(jīng)費461.16萬元，較上年決算數(shù)增加65.96萬元，增長16.69%，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)，住房公積金和社會保險基數(shù)增加，在職人員超額績效增加。人員經(jīng)費用途主要包括工資、社會保險、職業(yè)年金、住房公積金、生活補助、臨聘人員工資等。公用經(jīng)費16.67萬元，較上年決算數(shù)增加0.57萬元，增長3.54%，主要原因?qū)W生公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、水費、郵電費、培訓(xùn)費、差旅費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國費用支出。

公務(wù)車購置費0萬元，本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。

公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元，本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費支出。

公務(wù)接待費0萬元，本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度培訓(xùn)費支出0.51萬元，較上年決算數(shù)減少0.71萬元，下降58.2%，主要原因是教師外出培訓(xùn)減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額8.69萬元，其中：政府采購貨物支出8.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.69萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.69萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購教學(xué)觸控一體機。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體4個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評4項，涉及資金63.56萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

（1）公開范圍。

2023年農(nóng)村學(xué)前教育營養(yǎng)改善。

（2）公開內(nèi)容。

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2.績效自評報告或案例。

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奉節(jié)縣竹園鎮(zhèn)中心幼兒園

關(guān)于2023年農(nóng)村幼兒園營養(yǎng)改善計劃項目

支出自評報告

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奉節(jié)縣財政局：

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）縣財政下達(dá)項目績效目標(biāo)情況。奉節(jié)縣財政局《關(guān)于下達(dá)2023年春季、秋季農(nóng)村幼兒園營養(yǎng)改善計劃的通知》（奉節(jié)財行〔2023〕34號、149號和169號），在下達(dá)資金預(yù)算時同步下達(dá)了績效目標(biāo)。由于春季秋季學(xué)生數(shù)量不一樣，共下發(fā)兩次文件，我們根據(jù)總的績效目標(biāo)開展自評。

（二）部門資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績效目標(biāo)情況：學(xué)校無此項。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

項目資金到位情況：2023年春季下達(dá)資金16.437萬元，2023年秋季下達(dá)資金14.72元，合計31.157萬元。

項目資金執(zhí)行情況：2023年共支付資金31.157萬元，下達(dá)資金全部支付。

項目資金管理情況：項目資金下達(dá)后及時支付幼兒營養(yǎng)款，確保項目如期實現(xiàn)目標(biāo)，提高資金使用績效，確保了資金?？顚Ｓ谩?/span>

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

1.合法合規(guī)原則。我園在項目執(zhí)行中嚴(yán)格按照財政批復(fù)的范圍進(jìn)行支出，營養(yǎng)膳食補助資金全額用于改善幼兒營養(yǎng)膳食，做到?？顚Ｓ谩６沤^無預(yù)算支出、超范圍支出的行為。嚴(yán)禁無依據(jù)、超標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)行為，確保項目資金使用合理合規(guī)。

2.遵循效益性原則。項目資金的使用以效益性為前提，堅持每一筆費用支出有明目、有成效。

2023年度項目資金用于幼兒營養(yǎng)改善計劃安排31.157萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析。

2023年度項目資金用于幼兒營養(yǎng)改善計劃安排31.157萬元，執(zhí)行數(shù)為31.157萬元，完成率為100%。2023年度項目資金用于幼兒營養(yǎng)改善計劃支出為31.157萬元。保證了幼兒膳食的有效提高。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。

2023年共670名幼兒學(xué)生（春季350人，秋季320人），10個教學(xué)班。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。

2023年資金補助到位情況。補助率100%。

（3）時效指標(biāo)。

2023年及時完成各項工作，完成率100%。

（4）成本指標(biāo)。

2023年每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)4.6元/天。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟效益。

無經(jīng)濟效益。

（2）社會效益。

有效保障幼兒膳食。對幼兒的健康成長有巨大的促進(jìn)作用。

（3）生態(tài)效益。學(xué)校無此項

（4）可持續(xù)影響。

項目持續(xù)發(fā)揮作用，營養(yǎng)改善計劃促進(jìn)了我園幼兒階段的身體素質(zhì)。為幼兒的成長提供了有效的保障。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

有效改善了幼兒的伙食，家長滿意度高達(dá)93%，學(xué)生滿意度95%。

三、績效自評結(jié)果情況

通過認(rèn)真開展單位項目支出績效目標(biāo)自評，綜合評分98.95分，評價結(jié)果為優(yōu)。

四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

因?qū)W生個體差異和身心發(fā)展的不同，導(dǎo)致個別家長和學(xué)生不滿意，我園將加強營養(yǎng)改善計劃的實施，有效提高幼兒膳食計劃，提高家長和學(xué)生滿意度。

五、其他需要說明的問題

無

3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

2023年實際開展績效目標(biāo)自評4個，金額63.56萬元，所有項目都開展了績效自評。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本單位無重點績效評價

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

劉玉蓉?? 023-56621160