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重慶市奉節(jié)縣新民鎮(zhèn)中心幼兒園

2023年度決算情況說明

?

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

實(shí)施學(xué)前教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。學(xué)前學(xué)歷教育。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)保教科、保衛(wèi)科、總務(wù)處等辦公室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計517.8萬元，支出總計517.8萬元。收支較上年決算數(shù)增加99.33萬元，增長23.7%，主要原因是工資津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)、績效補(bǔ)發(fā)、公積金社?；鶖?shù)增加等情況。

2.收入情況。2023年度收入合計517.8萬元，較上年決算數(shù)增加99.33萬元，增長23.7%，主要原因是工資津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)、績效補(bǔ)發(fā)、公積金社?；鶖?shù)增加等情況。其中：財政撥款收入471.37萬元，占91.0%；事業(yè)收入46.43萬元，占9.0%。

3.支出情況。2023年度支出合計517.8萬元，較上年決算數(shù)增加99.33萬元，增長23.7%，主要原因是工資津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)、績效補(bǔ)發(fā)、公積金社?；鶖?shù)增加等情況其中：基本支出436.25萬元，占84.3%；項目支出81.54萬元，占15.7%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計471.37萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加109.29萬元，增長30.2%。主要原因是工資津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)、績效補(bǔ)發(fā)、公積金社?；鶖?shù)增加等情況。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入471.37萬元，較上年決算數(shù)增加109.29萬元，增長30.2%。主要原因是工資津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)、績效補(bǔ)發(fā)、公積金社保基數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加123.66萬元，增長35.6%。主要原因是工資津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)、績效補(bǔ)發(fā)、公積金社?；鶖?shù)變更等情況。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出471.37萬元，較上年決算數(shù)增加109.29萬元，增長30.2%。主要原因是工資津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)、績效補(bǔ)發(fā)、公積金社保基數(shù)增加等情況。較年初預(yù)算數(shù)增加123.66萬元，增長35.6%。主要原因是工資津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)、績效補(bǔ)發(fā)、公積金社?；鶖?shù)變更等情況

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出383.6萬元，占81.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加135.27萬元，增長54.5%，主要原因是工資津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)、績效補(bǔ)發(fā)、公積金社保基數(shù)變更等情況。

（2）社會保障和就業(yè)支出46.1萬元，占9.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.78萬元，下降16.0%，主要原因是工資津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)、績效補(bǔ)發(fā)、公積金社?；鶖?shù)變更等情況。

（3）衛(wèi)生健康支出20.95萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.55萬元，增長27.7%，主要原因是人員增減導(dǎo)致繳費(fèi)基數(shù)變少。

（4）住房保障支出20.73萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.37萬元，下降26.2%，主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)變更。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出434萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)420.67萬元，較上年決算數(shù)增加94.69萬元，增長29.1%，主要原因是主要原因是人員工資性經(jīng)費(fèi)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括包括工資、績效、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)13.32萬元，較上年決算數(shù)減少22.78萬元，下降63.1%，主要原因是維修費(fèi)開支減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門?2023年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出.較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，本單位2023年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要原因是本部門不涉及因公出國境事由。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門不涉及因公出國境事由。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門不涉及因公出國境事由。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，主要原因是本部門不涉及公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門不涉及公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是主要原因本部門不涉及公務(wù)用車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要原因本部門不涉及公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因本部門不涉及公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因本部門不涉及公務(wù)用車。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于接待外來公務(wù)人員，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門本年度未發(fā)生無公務(wù)接待。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門本年度未發(fā)生無公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是學(xué)校會議改為線上會議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.44萬元，較上年決算數(shù)減少0.22萬元，下降13.3%，主要原因是學(xué)校培訓(xùn)次數(shù)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我校對部門整體和6個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評6項，涉及資金145.75萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

2. ????? 績效自評報告。

?

奉節(jié)縣新民鎮(zhèn)中心幼兒園

2023年農(nóng)村學(xué)前教育學(xué)校營養(yǎng)改善

計劃補(bǔ)助項目支出自評報告

?

根據(jù)奉節(jié)縣《奉節(jié)縣財政局關(guān)于開展2023年度項目資金績效評價工作的通知》,我校開展了預(yù)算績效目標(biāo)自評工作，現(xiàn)將該工作報告如下：

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

關(guān)于下達(dá)2023年春季營養(yǎng)改善計劃補(bǔ)助的通知，奉節(jié)財行〔2023〕33號、關(guān)于下達(dá)2023秋季農(nóng)村學(xué)前教育學(xué)校營養(yǎng)改善計劃補(bǔ)助的通知，奉節(jié)財行〔2022〕161號，在下達(dá)資金預(yù)算時同步下達(dá)了績效目標(biāo)。?????????????

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

2023年3月，資金到賬6.35萬元。2023年5-6月支付食堂采購材料款6.35萬元；2023年10月，資金到賬10.67萬元。2023年10-12月支付食堂采購材料款10.67萬元。改善農(nóng)村學(xué)前教育學(xué)生的營養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村學(xué)前教育學(xué)生的健康水平，加快農(nóng)村教育發(fā)展，促進(jìn)教育公平。為全校學(xué)生提供免費(fèi)營養(yǎng)午餐。

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

有效改善學(xué)生生活水平，提高學(xué)生身體素質(zhì)，加快教育發(fā)展，促進(jìn)教育公平。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。

惠及人數(shù)232人

（2）質(zhì)量指標(biāo)。

補(bǔ)助合格率100.0%。

（3）時效指標(biāo)。

按時完成率100.0%。

（4）成本指標(biāo)。

補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)4.6元/人/天。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益。

我校為財政全額撥款事業(yè)單位，屬于公益性，無經(jīng)濟(jì)效益。

（2）社會效益。

保障學(xué)生膳食，有效保障。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

家長滿意度98.0%、學(xué)生滿意度98.0%。

三、績效自評結(jié)果情況

通過認(rèn)真開展單位項目支出績效目標(biāo)自評，綜合評分90分，評價結(jié)果為優(yōu)

四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

未偏離績效目標(biāo)，下一步嚴(yán)格資金管理。

五、其他需要說明的問題

無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

未偏離績效目標(biāo)，下一步嚴(yán)格資金管理。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

畢燕? 023-56851538

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