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重慶市奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)中心幼兒園

2023年度決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

為學齡兒童提供保育和教育服務。

（二）機構(gòu)設置

本年度機構(gòu)數(shù)1個，內(nèi)設機構(gòu)兩個:后勤處和保教處，與上年度相比無變化。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計523.82萬元，支出總計523.82萬元。收支較上年決算數(shù)增加62.2萬元，增長13.5%，主要原因是人員工資調(diào)標，住房公積金和社會保險基數(shù)增加，在職人員超額績效增加。

2.收入情況。2023年度收入合計523.82萬元，較上年決算數(shù)增加62.2萬元，增長13.5%，主要原因是人員工資調(diào)標，住房公積金和社會保險基數(shù)增加，在職人員超額績效增加。其中：財政撥款收入495.61萬元，占94.6%；事業(yè)收入28.21萬元，占5.4%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計523.82萬元，較上年決算數(shù)增加62.2萬元，增長13.5%，主要原因是人員工資調(diào)標，住房公積金和社會保險基數(shù)增加，在職人員超額績效增加。其中：基本支出438.79萬元，占83.8%；項目支出85.03萬元，占16.2%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計495.61萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加89.8萬元，增長22.1%。主要原因是人員工資調(diào)標，住房公積金和社會保險基數(shù)增加，在職人員超額績效增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入495.61萬元，較上年決算數(shù)增加89.8萬元，增長22.1%。主要原因是人員工資調(diào)標，住房公積金和社會保險基數(shù)增加，在職人員超額績效增加。

較年初預算數(shù)增加104.11萬元，增長26.6%。主要原因是人員工資調(diào)標，在職人員超額績效增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出495.61萬元，較上年決算數(shù)增加89.8萬元，增長22.1%。主要原因是人員工資調(diào)標，住房公積金和社會保險基數(shù)增加，在職人員超額績效增加。較年初預算數(shù)增加104.11萬元，增長26.6%。主要原因是人員工資調(diào)標，在職人員超額績效增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出410.75萬元，占82.9%，較年初預算數(shù)增加126.79萬元，增長44.7%，主要原因是人員工資調(diào)標，在職人員超額績效增加，增加了營養(yǎng)午餐和資助資金。

（2）社會保障與就業(yè)支出43.07萬元，占8.7%，較年初預算數(shù)減少13.69萬元，下降24.1%，主要原因是養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)低于預算數(shù)。

（3）衛(wèi)生健康支出21.48萬元，占4.3%，較年初預算數(shù)增加2.87萬元，增長15.4%，主要原因醫(yī)療保險費用和醫(yī)保墊底資金增加。

（4）住房保障支出20.31萬元，占4.1%，較年初預算數(shù)減少11.85萬元，下降36.9%，主要原因是住房公積金繳費基數(shù)低于預算數(shù)。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出438.79萬元。其中：人員經(jīng)費434.74萬元，較上年決算數(shù)增加73.80萬元，增長20.5%，主要原因是人員工資調(diào)標，住房公積金和社會保險基數(shù)增加，在職人員超額績效增加。人員經(jīng)費用途主要包括工資、社會保險、職業(yè)年金、住房公積金、生活補助、臨聘人員工資等。公用經(jīng)費4.05萬元，較上年決算數(shù)減少40.82萬元，下降91%，主要原因是預算數(shù)減少，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、水費、郵電費、培訓費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

?本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)無增減，本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國費用支出。?

公務車購置費0萬元，本單位2023年度未發(fā)生公務車購置費用支出。

?公務車運行維護費0萬元，本單位2023年度未發(fā)生公務車運行維護費支出。

?公務接待費0萬元，本單位2023年度未發(fā)生公務接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少3.05萬元，下降100.0%，主要原因是教師培訓減少。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出0萬元，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

?2023年度本單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門整體5個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評5項，涉及資金149.55 萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。

（1）公開范圍。

2023年農(nóng)村學前教育營養(yǎng)改善。

2.績效自評報告或案例。

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奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)中心幼兒園

關于2023年農(nóng)村幼兒園營養(yǎng)改善計劃

項目支出自評報告

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奉節(jié)縣財政局：

一、績效目標分解下達情況

（一）縣財政下達項目績效目標情況。奉節(jié)縣財政局《關于下達2023年春季農(nóng)村普惠性幼兒園營養(yǎng)改善計劃資金的通知》（奉節(jié)財行〔2023〕34號）和奉節(jié)縣財政局《關于下達2023年秋季農(nóng)村普惠性幼兒園營養(yǎng)改善計劃結(jié)算資金的通知》（奉節(jié)財行〔2023〕169號），在下達資金預算時同步下達了績效目標，我們根據(jù)總的績效目標開展自評。

（二）部門資金安排、分解下達預算和績效目標情況：學校無此項。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

項目資金到位情況：2023年累計到位31.33萬元。

項目資金執(zhí)行情況：已全部支付完畢。

項目資金管理情況：項目資金全部是專款專用，支付全部實行轉(zhuǎn)賬支付，沒有使用現(xiàn)金支付，所有資金直接支付給供貨商，沒有中間環(huán)節(jié)，確保了資金的支付安全。

（二）總體績效目標完成情況分析：學生伙食很好，學生吃得滿意，促進了學生的健康成長。家長的經(jīng)濟負擔減輕，絕大多數(shù)家長非常滿意。

（三）績效目標完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標及指標逐項分析）

1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

（1）數(shù)量指標：財政局對我校2023年按時完成了681人的幼兒園營養(yǎng)改善計劃資金落實，沒有遺漏一人。

（2）質(zhì)量指標：100%完成幼兒園營養(yǎng)改善計劃補助。

（3）時效指標：幼兒園營養(yǎng)改善計劃補助已100%落實。

（4）成本指標：財政局對我校2023年學生全部保質(zhì)保量完成了補助。

2.效益指標完成情況分析。

（1）經(jīng)濟效益：幼兒園營養(yǎng)改善計劃補助的落實，減輕了家長的負擔，對幼兒的健康成長提供了充分的保障。

（2）社會效益：幼兒園營養(yǎng)改善計劃補助的落實，有力的改善了幼兒伙食。

（3）生態(tài)效益：學校無此項。

（4）可持續(xù)影響：無此項。

3.滿意度指標完成情況分析：營養(yǎng)改善計劃的開展，得到了社會、師生的一致好評。

三、績效自評結(jié)果情況

通過認真開展單位項目支出績效目標自評，綜合評分100分，評價結(jié)果為優(yōu)。

四、其他需要說明的問題

中央巡視、各級審計和財政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額：無。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本單位無重點績效評價

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

雷紅平?023-56631396

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