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重慶市奉節(jié)縣吐祥鎮(zhèn)中心幼兒園

2023年度決算情況說明

?

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

實(shí)施幼兒保育、幼兒教育；加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)；抓好學(xué)校安全管理；負(fù)責(zé)校園衛(wèi)生和后勤保障工作。宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教育委員會(huì)等主管部門的行政規(guī)章制度。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

奉節(jié)縣吐祥鎮(zhèn)中心幼兒園為奉節(jié)縣教育委員會(huì)舉辦管理的全額撥款公益一類事業(yè)單位，本年度機(jī)構(gòu)39人，實(shí)有在編在崗28人，保安人員2人，炊事員4人，臨聘人員5人；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，其中園長1名，副園長1名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主要有保教處、辦公室、總務(wù)處、安保處。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位無二級(jí)預(yù)算單位，因此無納入本部門2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)592.36萬元，支出總計(jì)592.36萬元。收支較上年決算數(shù)增加76.24萬元，增長14.8%，主要原因是項(xiàng)目支出增加和人員經(jīng)費(fèi)增加，調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)等。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)592.36萬元，較上年決算數(shù)增加76.24萬元，增長14.8%，主要原因是是人員增加使人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入517.67萬元，占87.4%；事業(yè)收入74.69萬元，占12.6%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)592.36萬元，較上年決算數(shù)增加76.24萬元，增長14.8%，主要原因是項(xiàng)目支出增加，以及公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出465.14萬元，占78.5%；項(xiàng)目支出127.23萬元，占21.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是較2022年公用經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度更趨于合理，本年無結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)517.67萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加86.50萬元，增長20.1%。主要原因是主要原因是項(xiàng)目支出的增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入517.67萬元，較上年決算數(shù)增加86.50萬元，增長20.1%。主要原因是項(xiàng)目資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加94.17萬元，增長22.2%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)、臨聘人員勞務(wù)費(fèi)增加、學(xué)生資助費(fèi)用等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出517.67萬元，較上年決算數(shù)增加86.50萬元，增長20.1%。主要原因是項(xiàng)目資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加94.17萬元，增長22.2%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)、臨聘人員勞務(wù)費(fèi)增加、學(xué)生資助費(fèi)用等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2023年公用經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度更趨于合理，本年無結(jié)余。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出432.14萬元，占83.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加124.76萬元，增長40.6%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)、臨聘人員勞務(wù)費(fèi)增加、學(xué)生資助費(fèi)用等。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出42.31萬元，占8.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少18.99萬元，下降31.0%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)使費(fèi)用減少。

（3）衛(wèi)生健康支出21.97萬元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.95萬元，增長9.7%，主要原因是社?；鶖?shù)增加使費(fèi)用增加.

（4）住房保障支出21.26萬元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.53萬元，下降38.9%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)使費(fèi)用減少。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出465.14萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)445.45萬元，較上年決算數(shù)增加67.72萬元，增長17.9%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)后職稱變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)19.69萬元，較上年決算數(shù)減少33.75萬元，下降63.2%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)用于改善學(xué)校辦學(xué)條件，提升保育質(zhì)量，但使用進(jìn)度更趨于合理。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)12.30元、水費(fèi)0.10萬元、電費(fèi)0.40萬元、郵電費(fèi)0.24萬元、差旅費(fèi)1.04萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.14萬元、勞務(wù)費(fèi)0.15萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.96萬元、福利費(fèi)2.37萬元等。?

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是主要原因是按照上級(jí)要求，樹立過緊日子的意識(shí)，厲行勤儉節(jié)約，沒有發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。較上年支出數(shù)持平。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。較上年支出數(shù)持平。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)持平。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2023年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)，未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)，未發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)、未發(fā)生公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.32萬元，較上年決算數(shù)減少0.21萬元，下降13.7%，主要原因是教職工市縣級(jí)培訓(xùn)次數(shù)減少。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額10.27萬元，其中：政府采購貨物支出10.27萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.27萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.27萬元，占政府采購支出總額的100 %。主要用于采購多媒體觸控一體機(jī)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我校對(duì)學(xué)校整體和5個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展目標(biāo)自評(píng)5項(xiàng)，涉及資金108.38萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評(píng)表。

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?

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2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。

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奉節(jié)縣吐祥鎮(zhèn)中心幼兒園

營養(yǎng)改善計(jì)劃資金項(xiàng)目支出自評(píng)報(bào)告

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根據(jù)奉節(jié)縣財(cái)政局《關(guān)于開展2023年度預(yù)算績效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作的通知》（奉節(jié)財(cái)績〔2023〕2號(hào)），我校開展了預(yù)算績效目標(biāo)自評(píng)工作，現(xiàn)將該工作報(bào)告如下：

一、績效目標(biāo)完成情況分析

1、資金投入情況分析

2023年資金到賬36.25萬元。?????????????

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

2023年度項(xiàng)目資金用于學(xué)生營養(yǎng)午餐36.25萬元。

二、項(xiàng)目資金管理情況

（一）組織機(jī)構(gòu)及制度建設(shè)

隨著專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施的逐步落實(shí)，我校成立了以校長為組長，分管具體工作的負(fù)責(zé)人為副組長的領(lǐng)導(dǎo)小組。同時(shí)進(jìn)行職責(zé)分工，建立相應(yīng)的工作制度，具體如下：

?

?

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析

一是合法合規(guī)原則。我校在項(xiàng)目執(zhí)行中嚴(yán)格按照財(cái)政批復(fù)的范圍進(jìn)行支出，杜絕無預(yù)算支出、超范圍支出的行為。在使用相關(guān)的項(xiàng)目資金時(shí)，確保每一筆項(xiàng)目運(yùn)行的資金都要符合該項(xiàng)目在實(shí)際的要求。嚴(yán)禁無依據(jù)、超標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)行為，確保項(xiàng)目資金使用合理合規(guī)。二是遵循效益性原則。項(xiàng)目資金的使用以效益性為前提，堅(jiān)持每一筆費(fèi)用支出有明目、有成效。同時(shí)，在學(xué)校營造厲行節(jié)約、勤儉節(jié)約意識(shí)，強(qiáng)化危機(jī)感和責(zé)任感，提高工作效率，讓錢用到刀刃上，并取得相應(yīng)成效。2023年項(xiàng)目共計(jì)支出一般公共預(yù)算安排的資金36.25萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
??? （三）績效目標(biāo)完成情況分析。?

2023年按照項(xiàng)目的各項(xiàng)內(nèi)容基本完成，取得了較好成績，具體情況如下：
??? 2023年度項(xiàng)目資金財(cái)政一般公共預(yù)算安排36.25萬元，執(zhí)行數(shù)為36.25萬元，完成率為100%。

2023年度財(cái)政一般公共預(yù)算安排資金執(zhí)行數(shù)為36.25萬元，項(xiàng)目資金用于學(xué)生營養(yǎng)午餐，完成率100%。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。

受益人數(shù)439人。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。

享受學(xué)生覆蓋率100%。

（3）時(shí)效指標(biāo)。

2023年及時(shí)完成各項(xiàng)工作，完成率100%。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益。

我校為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，屬于公益性，無經(jīng)濟(jì)效益。

（2）社會(huì)效益。

改善了學(xué)生伙食，社會(huì)對(duì)學(xué)校認(rèn)可度提高。

3.滿意度指標(biāo)完成情況。

社會(huì)滿意度95.2%。

三、績效自評(píng)結(jié)果情況

通過認(rèn)真開展單位項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評(píng)，綜合評(píng)分100分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

未偏離績效目標(biāo)，下一步嚴(yán)格資金管理。

五、其他需要說明的問題

無

3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。

未偏離績效目標(biāo)，下一步嚴(yán)格資金管理。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道：

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

鄧麗芳??????? 023-56781673

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