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重慶市奉節(jié)縣教育委員會機關幼兒園

2023年度決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

為學齡兒童提供保育和教育服務。

（二）機構設置

本年度機構數(shù)1個，內設機構兩個:后勤處和保教處，與上年度相比無變化。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計881.5萬元，支出總計881.5萬元。收支較上年決算數(shù)增加138.83萬元，增長18.7%，主要原因是主要原因是2023年增加在編教師6人，在職人員工資調標，住房公積金和社會保險基數(shù)增加，在職人員超額績效增加。

2.收入情況。2023年度收入合計881.5萬元，較上年決算數(shù)增加138.83萬元，增長18.7%，主要原因是2023年增加在編教師6人，在職人員工資調標，住房公積金和社會保險基數(shù)增加，在職人員超額績效增加。 其中：財政撥款收入765.03萬元，占86.8%；事業(yè)收入116.48萬元，占13.2%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計881.5萬元，較上年決算數(shù)增加138.83萬元，增長18.7%，主要原因是2023年增加在編教師6人，在職人員工資調標，住房公積金和社會保險基數(shù)增加，在職人員超額績效增加。其中：基本支出745.82萬元，占84.6%；項目支出135.69萬元，占15.4%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計765.03萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加150.59萬元，增長24.5%。主要原因是2023年增加在編教師6人，在職人員工資調標，住房公積金和社會保險基數(shù)增加，在職人員超額績效增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入765.03萬元，較上年決算數(shù)增加150.59萬元，增長24.5%。主要原因是2023年增加在編教師6人，在職人員工資調標，住房公積金和社會保險基數(shù)增加，在職人員超額績效增加。較年初預算數(shù)減少6.46萬元，下降0.8%。主要原因主要原因是養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)低于預算數(shù)。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出765.03萬元，較上年決算數(shù)增加150.59萬元，增長24.5%。主要原因是2023年增加在編教師6人，在職人員工資調標，住房公積金和社會保險基數(shù)增加，在職人員超額績效增加。較年初預算數(shù)減少6.46萬元，下降0.8%。主要原因是養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)低于預算數(shù)。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出612.44萬元，占80.1%，較年初預算數(shù)增加63.50萬元，增長11.6%，主要原因是2023年增加在編教師6人，在職人員工資調標，住房公積金和社會保險基數(shù)增加，在職人員超額績效增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出78.47萬元，占10.3%，較年初預算數(shù)減少41.36萬元，下降34.5%，主要原因是養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)低于預算數(shù)。

（3）衛(wèi)生健康支出37.09萬元，占4.9%，較年初預算數(shù)減少1.09萬元，下降2.9%，主要原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)低于預算數(shù)。

（4）住房保障支出37.02萬元，占4.84%，較年初預算數(shù)減少27.52萬元，下降42.64%，主要原因是公積金繳費基數(shù)低于預算數(shù)。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出745.82萬元。其中：人員經(jīng)費718.22萬元，較上年決算數(shù)增加184.13萬元，增長34.5%，主要原因是2023年增加在編教師6人，在職人員工資調標，住房公積金和社會保險基數(shù)增加，在職人員超額績效增加。人員經(jīng)費用途主要包括工資、社會保險、職業(yè)年金、住房公積金、生活補助、臨聘人員工資等。公用經(jīng)費27.6萬元，較上年決算數(shù)減少23.25萬元，下降45.7%，主要原因是本年度幼兒人數(shù)減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、水費、郵電費、培訓費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)無增減，本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國費用支出。?

公務車購置費0萬元，本單位2023年度未發(fā)生公務車購置費用支出。

?公務車運行維護費0萬元，本單位2023年度未發(fā)生公務車運行維護費支出。

?公務接待費0萬元，本單位2023年度未發(fā)生公務接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度培訓費支出3.32萬元，較上年決算數(shù)增加2.74萬元，增長472.4%，主要原因是本年度名園長工作室培訓次數(shù)增加，參培教師人數(shù)增加。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出0萬元，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。主要本年度沒有采購。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門整體3個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評3項，涉及資金39.622萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

（1）公開范圍。

2023年貧困學生資助（學前教育資助）。

（2）公開內容

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2.績效自評報告或案例。

奉節(jié)縣教育委員會機關幼兒園

項目支出自評報告

（2023年度貧困學生資助---學前教育資助）

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一、績效目標分解下達情況

（一）縣財政下達項目績效目標情況。奉節(jié)縣財政局《關于2023年度貧困學生資助---學前教育資助的通知》（奉節(jié)財行〔2023〕103號）和（奉節(jié)財行〔2023〕160號），在下達資金預算時同步下達了績效目標。根據(jù)每個學校資助人數(shù)不同，縣資助中心對績效目標進行了調整，我們根據(jù)調整后的績效目標開展自評。

（二）部門資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

我園安排的資金為6.372萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

項目資金到位情況：2023年5月項目資金到賬3.24萬2023年5月支付3.24萬元；2023年11月到賬3.13元；2023年12月支付3.13萬元；

（二）項目資金管理情況

（1）組織機構及制度建設

隨著學前教育專項資金項目實施的逐步落實，我園成立了以園長為組長，分管具體工作的負責人為副組長的領導小組。同時進行職責分工，建立相應的工作制度，具體如下：

（二）總體績效目標完成情況分析。

一是合法合規(guī)原則。我園在項目執(zhí)行中嚴格按照財政批復的范圍進行支出，杜絕無預算支出、超范圍支出的行為。在使用相關的項目資金時，確保每一筆資助資金都要符合該項目在實際的要求。嚴禁無依據(jù)、超標準等違規(guī)行為，確保項目資金使用合理合規(guī)。二是遵循效益性原則。項目資金的使用以效益性為前提，堅持每一筆費用支出有明目、有成效。同時，在學校營造厲行節(jié)約、勤儉節(jié)約意識，強化危機感和責任感，提高工作效率，讓錢用到刀刃上，并取得相應成效。

2023年項目共計支出一般公共預算安排的資助資金6.372萬元,預算執(zhí)行率100%。

（三）績效目標完成情況分析。

2023年度項目資金財政一般公共預算安排資助6.37萬元，執(zhí)行數(shù)為6.372萬元，完成率為100%。用于學前教育資助資金共6.372萬元，財政一般公共預算安排學前教育資助資金執(zhí)行數(shù)為6.372萬元，完成率100%。

1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

（1）數(shù)量指標。

2023年接受資助人數(shù)，春季資助幼兒人數(shù)30人；秋季資助幼兒人數(shù)29人。

（2）質量指標。

2023年保證每一名貧困幼兒受到資助，家長滿意度100%。

（3）時效指標。

2023年及時完成資助工作，完成率100%。

（4）成本指標。

2023年每一名幼兒每期資助1080元。

2.效益指標完成情況分析。

（1）經(jīng)濟效益。

無

（2）社會效益。

2023年無一例安全事故，確保每一名貧困幼兒接受資助，家長滿意度100%。

（3）可持續(xù)影響。

項目持續(xù)發(fā)揮作用，減輕家長的經(jīng)濟負擔，為幼兒提供更好的服務。

3.滿意度指標完成情況分析。

2023年保證每一名貧困幼兒受到資助，家長滿意度100%。

三、績效自評結果情況

通過認真開展單位項目支出績效目標自評，綜合評分90分，評價結果為優(yōu)。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

無

五、其他需要說明的問題

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

徐敏寶?023-566555608? 13896365563

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