重慶市奉節(jié)縣竹園片區(qū)教育管理中心
2023年度決算情況說(shuō)明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
奉節(jié)縣竹園片區(qū)教育管理中心主要是加強(qiáng)基礎(chǔ)教育事業(yè)管理，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)教育教學(xué)、師資隊(duì)伍、教研教改、入學(xué)流控、教育統(tǒng)計(jì)等管理；監(jiān)督財(cái)務(wù)收支、基建工程、校務(wù)公開(kāi)事宜；負(fù)責(zé)初中學(xué)生招生、安全穩(wěn)定等協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)成人教育等管理工作；負(fù)責(zé)教育教學(xué)的督導(dǎo)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位主要內(nèi)設(shè)教育督導(dǎo)、教育教學(xué)管理、后勤管理等部門。編制數(shù)4，實(shí)際在崗4人。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)64.8萬(wàn)元，支出總計(jì)64.8萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加2.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.74%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)64.8萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.74%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入64.8萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)64.8萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.74%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出63.68萬(wàn)元，占98.27%；項(xiàng)目支出1.12萬(wàn)元，占1.73%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位屬于零余額賬戶，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)64.8萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.74%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入64.8萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.74%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.89%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64.8萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.74%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.89%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位屬于零余額賬戶，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出53.3萬(wàn)元，占82.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.38%，主要原因是補(bǔ)發(fā)2022年績(jī)效和2022年9-12月鄉(xiāng)村教師崗位生活補(bǔ)助費(fèi)用。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出8萬(wàn)元，占12.35%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.54萬(wàn)元，下降36.2%，主要原因是人員減少1人。
（3）衛(wèi)生健康支出1.68萬(wàn)元，占2.59%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.91萬(wàn)元，下降35.14%，主要原因是人員減少1人。
（4）住房保障支出1.82萬(wàn)元，占2.81%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.23萬(wàn)元，下降55.06%，主要原因是人員減少1人。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出63.68萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)54.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.8%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、“五險(xiǎn)一金”等。公用經(jīng)費(fèi)9.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.61萬(wàn)元，下降22.4%，主要原因是人員減少1人。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、維修費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。本年支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥本年支出0萬(wàn)元，基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，主要原因是本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物產(chǎn)生。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因我單位無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是人員較少，人員無(wú)變化。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要原因是按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2022年度暫未開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：羅軍??????聯(lián)系電話：15826368099
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