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重慶市奉節(jié)縣白帝片區(qū)教育管理中心

2023年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

督促指導(dǎo)片區(qū)小學(xué)教育，聯(lián)系初中招生工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

奉節(jié)縣白帝片區(qū)教育管理中心為獨(dú)立核算單位，屬一級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)108.37萬(wàn)元，支出總計(jì)108.37萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加0.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.3%，主要原因是2023年社?；鶖?shù)調(diào)整導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)108.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2023年社?；鶖?shù)調(diào)整導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。其中：財(cái)政撥款收入108.37萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)108.37萬(wàn)元，較上年決算增加0.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%，主要原因是2023年社?；鶖?shù)調(diào)整導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。其中：基本支出107.38萬(wàn)元，占99%，項(xiàng)目支出0.99萬(wàn)元，占1%；

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，無變化。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)108.37萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加0.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%。主要原因是2023年社?；鶖?shù)調(diào)整導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入108.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%。主要原因是2023年社?；鶖?shù)調(diào)整導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少21.26萬(wàn)元，降低16.4%。主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過“緊日子”。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出108.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%。主要原因是2023年社?；鶖?shù)調(diào)整導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少21.26萬(wàn)元，降低16.4%。主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過“緊日子”。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是年末無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出82.49萬(wàn)元，占76.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.66萬(wàn)元，降低13.3%，主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過“緊日子”。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出16.87萬(wàn)元，占15.56%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.5萬(wàn)元，降低12.9%，主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過“緊日子”。

（3）衛(wèi)生健康支出4.52萬(wàn)元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.27萬(wàn)元，降低21.9%，主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過“緊日子”。

（4）住房保障支出4.47萬(wàn)元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.82萬(wàn)元，降低51.8%，主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過“緊日子”。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出107.38萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)97.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%，主要原因是2023年社?；鶖?shù)調(diào)整導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金等，公用經(jīng)費(fèi)9.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.56萬(wàn)元，降低20.44%，主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過“緊日子”。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%。較上年支出數(shù)減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.8萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位2023年度有會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.31萬(wàn)元，降低26.2%，主要原因是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過“緊日子”。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金0.99萬(wàn)元；

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

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2. ?????? 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

?

奉節(jié)縣白帝片區(qū)教育管理中心

項(xiàng)目支出自評(píng)報(bào)告

?

我單位開展了鄉(xiāng)村教師崗位生活補(bǔ)助預(yù)算績(jī)效目標(biāo)自評(píng)工作，現(xiàn)將該工作報(bào)告如下：

一、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

2023年鄉(xiāng)村教師崗位生活補(bǔ)助項(xiàng)目資金，共到賬0.99萬(wàn)元。（二）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

為保障國(guó)家對(duì)鄉(xiāng)村教師的生活保障政策，2023年度項(xiàng)目資金對(duì)我單位一共投入0.99萬(wàn)元，涉及我單位5名教職員工。為落實(shí)經(jīng)費(fèi)要求，保障教師生活，資金?？顚Ｓ?，保證各項(xiàng)工作順利開展。

二、項(xiàng)目資金管理情況

（一）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

一是合法合規(guī)原則。我單位在項(xiàng)目執(zhí)行中嚴(yán)格按照財(cái)政批復(fù)的范圍進(jìn)行支出，杜絕無預(yù)算無支出、超范圍支出的行為。在使用相關(guān)的項(xiàng)目資金時(shí)，確保每一筆項(xiàng)目運(yùn)行的資金都要符合該項(xiàng)目在實(shí)際中的需求。嚴(yán)禁無依據(jù)、超標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)行為，確保項(xiàng)目資金使用合理合規(guī)。二是遵循效益性原則。項(xiàng)目資金的使用以效益性為前提，堅(jiān)持每一筆費(fèi)用支出有明目、有成效。2023年項(xiàng)目共計(jì)支出0.99萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率100%。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。?

2023年按照1個(gè)項(xiàng)目的各項(xiàng)內(nèi)容基本完成，取得了較好成績(jī)，具體情況如下：

2023年度此項(xiàng)目資金財(cái)政一般公共預(yù)算安排0.99萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.99萬(wàn)元，完成率為100%。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。

2023年1-12月共5名教職員工。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。

2023年無一例安全事故，片區(qū)內(nèi)教學(xué)質(zhì)量明顯提高，家長(zhǎng)滿意度高。

（3）時(shí)效指標(biāo)。

2023年及時(shí)完成各項(xiàng)工作，完成率100%。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益。

我單位為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，屬于公益性，無經(jīng)濟(jì)效益。

（2）社會(huì)效益。

改善鄉(xiāng)村教師生活，保證教育教學(xué)順利進(jìn)行；

（3）生態(tài)效益。

水電能源節(jié)約率下降。

3.滿意度指標(biāo)完成情況。

2023年無一例安全事故，片區(qū)內(nèi)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量明顯提高，家長(zhǎng)滿意度高，教師滿意度100%。

三、績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況

通過認(rèn)真開展單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，綜合評(píng)分100分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

未偏離績(jī)效目標(biāo)，下一步嚴(yán)格資金管理。

五、其他需要說明的問題

無

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。

無

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

馬侯杰???023-731061

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