重慶市奉節(jié)縣夔州小學(xué)
2023年度決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
全面貫徹黨的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的指示和決定。按教育規(guī)律辦學(xué)，全面教育和教學(xué)。
全面規(guī)劃學(xué)校工作，制定和實(shí)施學(xué)校工作計劃。審查各處室工作計劃，定期檢查和總結(jié)工作。認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)意見和措施。
認(rèn)真組織師生學(xué)習(xí)貫徹《小學(xué)生日常行為規(guī)范》、《師德規(guī)范》，加強(qiáng)校園社會主義精神文明建設(shè)，樹立良好的校風(fēng)。
堅持以教學(xué)為中心，領(lǐng)導(dǎo)教學(xué)工作；堅持深入課堂，要用權(quán)力抓好教學(xué)工作。了解教師教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)情況。指導(dǎo)教導(dǎo)處搞好教學(xué)實(shí)驗(yàn)和教改工作。積極引導(dǎo)教師進(jìn)行教育科學(xué)研究，不斷改進(jìn)教學(xué)方法。
堅持勤儉辦學(xué)的原則，努力改善辦學(xué)條件。校長對學(xué)校的財產(chǎn)開支認(rèn)真管理，定時審批和檢查，引導(dǎo)后勤人員樹立為教學(xué)服務(wù)、為師生服務(wù)的思想，管理好學(xué)校的校舍和一切校產(chǎn)、經(jīng)費(fèi)，開展勤工儉學(xué)活動，搞好創(chuàng)收工作，逐步改善教師的福利待遇，關(guān)心職工生活，善于為教職工排憂解難。
建立健全學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度，并認(rèn)真檢查執(zhí)行情況，保證學(xué)校正常的工作、學(xué)習(xí)秩序。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位有6個內(nèi)設(shè)科室，分別是辦公室、教務(wù)處、教科室、德育處、大隊(duì)部、后勤辦公室。
夔州小學(xué)核定編制79個，在編77個。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1167.76萬元，支出總計1167.76萬元。收支較上年決算數(shù)增加1167.76萬元，增長100.0%，主要原因是夔州小學(xué)于2022年9月掛牌成立，2023年1月財政收支才單獨(dú)核算。
2.收入情況。2023年度收入合計1167.76萬元，較上年決算數(shù)增加1167.76萬元，增長100.0%，主要原因是夔州小學(xué)于2022年9月掛牌成立，2023年1月財政收支才單獨(dú)核算。其中：財政撥款收入1167.76萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1167.76萬元，較上年決算數(shù)增加1167.76萬元，增長100.0%，主要原因是夔州小學(xué)于2022年9月掛牌成立，2023年1月財政收支才單獨(dú)核算。其中：基本支出1167.76萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收支。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1167.76萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1167.76萬元，增長100.0%。主要原因是夔州小學(xué)于2022年9月掛牌成立，2023年1月財政收支才單獨(dú)核算。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1167.76萬元，較上年決算數(shù)增加1167.76萬元，增長100.0%。主要原因是夔州小學(xué)于2022年9月掛牌成立，2023年1月財政收支才單獨(dú)核算。較年初預(yù)算數(shù)增加10.93萬元，增長0.9%。主要原因是由于2023年9月學(xué)生及教師人數(shù)增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)的增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1167.76萬元，較上年決算數(shù)增加1167.76萬元，增長100.00%。主要原因是夔州小學(xué)于2022年9月掛牌成立，2023年1月財政收支才單獨(dú)核算。較年初預(yù)算數(shù)增加10.93萬元，增長0.9%。主要原因是由于2023年9月學(xué)生及教師人數(shù)增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)的增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收支。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（5）教育支出919.13萬元，占78.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加66.61萬元，增長7.8%，主要原因是學(xué)生及老師的人數(shù)的增加。
（8）社會保障與就業(yè)支出125.68萬元，占10.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少34.69萬元，下降21.6%，主要原因是學(xué)生及老師的人數(shù)的增加，預(yù)算項(xiàng)目之間的相互調(diào)整。
（9）衛(wèi)生健康支出60.85萬元，占5.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.27萬元，增長11.5%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整。
（19）住房保障支出62.1萬元，占5.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少27.26萬元，下降30.5%，主要原因是學(xué)生及教師人數(shù)增加，預(yù)算項(xiàng)目之間的相互調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出1167.76萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)967萬元，較上年決算數(shù)增加967.00萬元，增長100.0%，主要原因是夔州小學(xué)于2022年9月掛牌成立，2023年1月財政收支才單獨(dú)核算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資，津貼補(bǔ)貼，績效工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)，職業(yè)年金繳費(fèi)，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)，其他社會保障繳費(fèi)，住房公積金，醫(yī)療費(fèi)，撫恤金，生活補(bǔ)助，助學(xué)金。公用經(jīng)費(fèi)200.76萬元，較上年決算數(shù)增加200.76萬元，增長100.0%，主要原因是夔州小學(xué)于2022年9月掛牌成立，2023年1月財政收支才單獨(dú)核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)，水費(fèi)，電費(fèi)，郵電費(fèi)，差旅費(fèi)，維修（護(hù)）費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)，工會經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)，辦公設(shè)備購置。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0萬元，基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元，本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是主要原因是本單位2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。
?公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。
?公務(wù)接待費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是2023年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出1萬元，較上年決算數(shù)增加1.00萬元，增長100.0%，主要原因是22本單位沒有納入決算，23年成立后才納入決算。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5萬元，較上年決算數(shù)增加5.00萬元，增長100.0%，主要原因是2022年本單沒有納入決算，2023年成立后才納入決算。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無增減，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和1個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金160萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
?1.績效目標(biāo)自評表。
??? 2.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
通過認(rèn)真開展單位項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評，綜合評分90分，評價結(jié)果為優(yōu)。未偏離績效目標(biāo)，下一步嚴(yán)格資金管理。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果。?
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
周曉琴 023-56520266
奉節(jié)縣
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