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重慶市奉節(jié)縣永安小學(xué)

2023年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

奉節(jié)縣永安小學(xué)是2017年秋季成立的小學(xué)，前身是奉師附小竹枝分校，于2019年12月才正式命名為奉節(jié)縣永安小學(xué)。主要職能為全面貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策及國家相關(guān)的法律法規(guī)；實(shí)施素質(zhì)教育，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)完成教育教學(xué)任務(wù)，保證教育教學(xué)質(zhì)量；加強(qiáng)安全和后勤服務(wù)工作，為教育教學(xué)提供保障。2023年度單位在職教師137人，在校學(xué)生3690人，較上年增加478人。

（一）職能職責(zé)

本單位主要工作宗旨和職能是實(shí)施小學(xué)六年義務(wù)教育、小學(xué)學(xué)歷教育。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)辦公室、教導(dǎo)處、后勤處、政教處（安全保衛(wèi)科）、大隊(duì)部等辦公室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)2726.61萬元，支出總計(jì)2726.61萬元。收支較上年決算數(shù)增加610.59萬元，增長28.7%，增加的收入主要為人員變動(dòng)、工資津貼調(diào)標(biāo)、績效調(diào)標(biāo)等情況。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2726.61萬元，較上年決算數(shù)增加610.59萬元，增長28.9%，增加的收入主要為人員變動(dòng)、工資津貼調(diào)標(biāo)、績效調(diào)標(biāo)等情況。其中：財(cái)政撥款收入2724.14萬元，占99.9%；事業(yè)收入2.47萬元，占0.1%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)2726.61萬元，較上年決算數(shù)增加610.59萬元，增長28.9%，主要原因是人員變動(dòng)、工資津貼調(diào)標(biāo)、績效調(diào)標(biāo)等情況。其中：基本支出2684.44萬元，占98.5%；項(xiàng)目支出42.18萬元，占1.6%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2724.14萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加608.12萬元，增長28.8%。主要原因是人員變動(dòng)、工資津貼調(diào)標(biāo)、績效調(diào)標(biāo)等情況。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2724.14萬元，較上年決算數(shù)增加608.12萬元，增長28.7%。主要原因是人員變動(dòng)、工資津貼調(diào)標(biāo)、績效調(diào)標(biāo)等情況。較年初預(yù)算數(shù)增加27.7萬元，增長1.0%。主要原因是人員變動(dòng)、工資津貼調(diào)標(biāo)、績效調(diào)標(biāo)等情況。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2724.14萬元，較上年決算數(shù)增加608.12萬元，增長28.7%。主要原因是人員變動(dòng)、工資津貼調(diào)標(biāo)、績效調(diào)標(biāo)等情況。較年初預(yù)算數(shù)增加27.7萬元，增長1.0%。主要原因是人員變動(dòng)、工資津貼調(diào)標(biāo)、績效調(diào)標(biāo)等情況。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出2190.36萬元，占80.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加210.83萬元，增長10.7%，主要原因是增人增資、績效標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等原因。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出267.8萬元，占9.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少110.12萬元，下降29.1%，主要原因是年初預(yù)算時(shí)按照（工資性收入+超額績效）的12.0%為基數(shù)，超額績效當(dāng)年預(yù)算為5.5萬元，實(shí)際沒有納入繳存基數(shù)。

（3）衛(wèi)生健康支出131.98萬元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.27萬元，增長3.3%，主要原因是增人增資、績效標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等原因。

（4）住房保障支出134萬元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少77.28萬元，下降36.6%，主要原因是年初預(yù)算時(shí)按照（工資性收入+超額績效）的12.0%為基數(shù)，超額績效當(dāng)年預(yù)算為5.5萬元，實(shí)際沒有納入繳存基數(shù)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2684.44萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2456.45萬元，較上年決算數(shù)增加559.67萬元，增長29.5%，主要原因是人員變動(dòng)、工資津貼調(diào)標(biāo)、績效調(diào)標(biāo)等情況。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資、職工保險(xiǎn)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)227.98萬元，較上年決算數(shù)增加26.76萬元，增長13.3%，主要原因是學(xué)生人數(shù)和班級(jí)增加等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括水電費(fèi)、維修費(fèi)、辦公費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)收入支出，故此項(xiàng)無數(shù)據(jù)。

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，2023年度無三公經(jīng)費(fèi)收入支出，故此項(xiàng)無數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2023年度無三公經(jīng)費(fèi)收入支出，故此項(xiàng)無數(shù)據(jù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

2023年度無三公經(jīng)費(fèi)收入支出，故此項(xiàng)無數(shù)據(jù)。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出9.75萬元，較上年決算數(shù)增加8.03萬元，增長466.9%，主要原因是：教師外派學(xué)習(xí)人次和次數(shù)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上專用設(shè)備。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金29.769萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，通過實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績效管理，提高了財(cái)政資金使用效益。

（二）績效自評(píng)結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評(píng)表。

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2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。

我單位未委托第三方開展績效自評(píng)。

3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。

通過“2023年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目”的實(shí)施，我校學(xué)生教學(xué)條件得到了很好的保障。全面提升了學(xué)生的學(xué)習(xí)成績。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位未委托第三方開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：翁練???聯(lián)系電話：81766703

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