奉節(jié)縣科學技術(shù)局 2019年部門決算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。擬訂全縣科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃以及科技發(fā)展、大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化應用、社會公共信息資源整合與應用、智慧城市建設(shè)、國外智力引進規(guī)劃和政策措施并組織實施。統(tǒng)籌推進全縣創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。指導科研機構(gòu)改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，推進全縣重大科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè)。
負責編制縣級科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施。牽頭推進全縣科技管理平臺建設(shè)和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理縣級財政科技計劃（專項、基金等）并監(jiān)督實施。組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務并監(jiān)督實施。牽頭全縣技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導科技服務業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。統(tǒng)籌縣域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導縣域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)。會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策并組織實施。負責推動科技、大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献?，組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。負責外國專家管理工作。承擔引進科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。負責數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，促進大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負責推進全縣政府數(shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負責推動社會數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通、資源共享。負責推進社會公共信息資源整合和應用。負責推動全縣數(shù)據(jù)安全體系建設(shè)工作。負責全縣大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理。負責推進全縣信息化應用工作。統(tǒng)籌推進全縣智慧城市建設(shè)。負責組織協(xié)調(diào)跨部門、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的信息化應用，協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的重大問題等。
（二）單位構(gòu)成。奉節(jié)縣科學技術(shù)局設(shè)辦公室、高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會發(fā)展科、大數(shù)據(jù)科，下設(shè)生產(chǎn)力促進中心和大數(shù)據(jù)中心。
（三）編制情況。奉節(jié)縣科學技術(shù)局機關(guān)行政編制12名。設(shè)局長１名（兼任奉節(jié)縣大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局局長），副局長3名（1名兼任奉節(jié)縣大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局副局長）。內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導職數(shù)4名。機關(guān)工勤編制1名，按照“出一減一”的原則實施動態(tài)管理。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計1158.4萬元，支出總計1158.4萬元。收支較上年決算數(shù)增加860.52萬元、增長389%，主要原因是年中科技創(chuàng)新激勵扶持項目預算增加895.4萬元。
2.收入情況。2019年度收入合計1158.4萬元，較上年決算數(shù)增加860.52萬元，增長389%，主要原因是年中科技創(chuàng)新激勵扶持項目預算增加895.4萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計1158.4萬元，較上年決算數(shù)增加860.52萬元，增長389%，主要原因是年末兌現(xiàn)科技創(chuàng)新激勵扶持項目資金895.4萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收支總計1158.4萬元。與2018年相比，財政撥款收支總計各增加860.52萬元，增長389%。主要原因是年中追加安排2017年科技創(chuàng)新激勵扶持項目資金895.4萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1158.4萬元，較上年決算數(shù)增加860.52萬元，增長389%。主要原因是年中追加安排2017年科技創(chuàng)新激勵扶持項目預算895.4萬元。較年初預算數(shù)增加982.78萬元，增長559%。主要原因是年中追加安排科技創(chuàng)新激勵扶持項目預算895.4萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1158.4萬元，較上年決算數(shù)增加860.52萬元，增長389%。主要原因是年中追加安排2017年科技創(chuàng)新激勵扶持項目支出預算895.4萬元。較年初預算數(shù)增加982.78萬元，增長559%。主要原因是年末兌現(xiàn)科技創(chuàng)新激勵扶持項目資金895.4萬元。
3.比較情況。本單位2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）科學技術(shù)支出1101.93萬元，占95.12%，較年初預算數(shù)增加979.31萬元，增長898%，主要原因是項目支出增加967.61萬元。
（2）社會保障和就業(yè)支出38.99萬元，占3.37%，較年初預算數(shù)增加4.27萬元，增長12.29%，主要原因是繳費基數(shù)變動。
（3）衛(wèi)生健康支出9.26萬元，占0.8%，較年初預算數(shù)減少0.8萬元，減少7.9%，主要原因是人事變動。
（4）住房保障支出8.22萬元，占0.71%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出190.79萬元。其中：人員經(jīng)費170.69萬元，較上年決算數(shù)增加3.2萬元，主要原因是人事變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費20.09萬元，較上年決算數(shù)減少0.02萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、會議費、其他商品服務支出。
三、政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2019年無政府性基金財政撥款收支
四、“三公”經(jīng)費情況說明
本單位2019年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出
五、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出20.09萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、福利費、其他交通費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.03萬元，下降0.15%，主要原因是本單位秉持節(jié)約的理念進行管理。
此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出5.61萬元，較上年決算數(shù)減少0.3萬元，下降5.1%，主要原因是會議減少。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出7.12萬元，較上年決算數(shù)增加5.12萬元，增長356%，主要原因是農(nóng)技培訓增多。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明：無。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
六、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評10項，涉及資金895.4萬元。
（二）績效自評結(jié)果
????績效目標自評表（詳見附件）
科技創(chuàng)新專項資金項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數(shù)為895.4萬元，執(zhí)行數(shù)為895.4萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出：一是2017年培育科技型企業(yè)85家以上，二是高新技術(shù)企業(yè)3家以上，三是科技創(chuàng)新平臺1家，四是高新技術(shù)產(chǎn)品5項，五是有效發(fā)明專利80項，六是使用科技創(chuàng)新券企業(yè)30家。實際完成值：2017年培育科技型企業(yè)91家、高新技術(shù)企業(yè)4家、科技創(chuàng)新平臺1家、高新技術(shù)產(chǎn)品8項、有效發(fā)明專利97項、使用科技創(chuàng)新券企業(yè)34家。截至2019年11月30日，科技創(chuàng)新獎勵扶持資金895.4萬元已全部下達到各企業(yè)。存在的問題：項目跟蹤管理不到位，未對其科技成果轉(zhuǎn)化、實際經(jīng)營、發(fā)揮效益等方面跟蹤問故。下一步改進措施：組織專人對2017年科技創(chuàng)新激勵扶持資金項目資金使用效益進行跟蹤監(jiān)督，及時實行工作指導，對項目活動開展和執(zhí)行情況，適時作出科學合理的評價。
七、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
八、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：袁春夢，023-56557235。
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