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奉節(jié)縣科學技術局

2020年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責。

擬訂全縣科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃以及科技發(fā)展、大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化應用、社會公共信息資源整合與應用、智慧城市建設、國外智力引進規(guī)劃和政策措施并組織實施。統(tǒng)籌推進全縣創(chuàng)新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創(chuàng)新激勵機制。指導科研機構改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設，推進全縣重大科技決策咨詢相關制度建設。

負責編制縣級科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施。牽頭推進全縣科技管理平臺建設和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設和科技金融結合。協(xié)調(diào)管理縣級財政科技計劃（專項、基金等)并監(jiān)督實施。組織擬訂高新技術發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析，提出重大任務并監(jiān)督實施。牽頭全縣技術轉(zhuǎn)移體系建設，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學研結合的相關政策措施并監(jiān)督實施。指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展。統(tǒng)籌縣域科技創(chuàng)新體系建設，指導縣域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設，推動科技園區(qū)建設。會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策并組織實施。負責推動科技、大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領域?qū)ν饨涣骱献鳎M織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。負責外國專家管理工作。承擔引進科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。負責數(shù)據(jù)資源建設、管理，促進大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負責推進全縣政府數(shù)據(jù)采集匯聚、登記管理、共享開放。負責推動社會數(shù)據(jù)匯聚融合、互聯(lián)互通、資源共享。負責推進社會公共信息資源整合和應用。負責推動全縣數(shù)據(jù)安全體系建設工作。負責全縣大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理。負責推進全縣信息化應用工作。統(tǒng)籌推進全縣智慧城市建設。負責組織協(xié)調(diào)跨部門、跨行業(yè)、跨領域的信息化應用，協(xié)調(diào)解決信息化建設中的重大問題等。

（二）單位構成。

奉節(jié)縣科學技術局設辦公室、高新技術科、農(nóng)村與社會發(fā)展科、大數(shù)據(jù)科4個職能科室，下設生產(chǎn)力促進中心和大數(shù)據(jù)中心2個事業(yè)單位。

（三）人員編制情況

奉節(jié)縣科學技術局機關行政編制12名。設局長１名（兼任奉節(jié)縣大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局局長），副局長3名（1名兼任奉節(jié)縣大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局副局長）。內(nèi)設機構領導職數(shù)4名。機關后勤服務人員事業(yè)編制1名，按照“出一減一”的原則實施動態(tài)管理。事業(yè)編制11名。目前有在編在崗行政編制人員9名、機關后勤服務人員1名、事業(yè)編制人員8名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計1543.08萬元，支出總計1543.08萬元。收支較上年決算數(shù)增加384.68萬元、增長33.21%，主要原因是2020年人員調(diào)動較大，新增職工10名，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。

2.收入情況。2020年度收入合計1543.08萬元，較上年決算數(shù)增加384.68萬元，增長33.21%，主要原因是2020年人員調(diào)動較大，新增職工10名，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入1543.08萬元，占100%。

3.支出情況。2020年度支出合計1543.08萬元，較上年決算數(shù)增加384.68萬元，增長33.21%，主要原因是2020年人員調(diào)動較大，新增職工10名，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。其中：基本支出300.28萬元，占19.46%；項目支出1242.79萬元，占80.54%。

4.結轉(zhuǎn)結余情況。2020年度年末無結轉(zhuǎn)結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1543.08萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加384.68萬元，增長33.21%。主要原因是2020年人員調(diào)動較大，新增職工10名，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1543.08萬元，較上年決算數(shù)增加384.68萬元，增長33.21%。主要原因是2020年人員調(diào)動較大，新增職工10名，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)增加1363.8萬元，增長760.71%。主要原因是年中追加安排激勵扶持專項經(jīng)費1079.38萬元、政務信息共享交換平臺104.4、其他專項經(jīng)費180.02萬元支出預算。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1543.08萬元，較上年決算數(shù)增加384.68萬元，增長33.21%。主要原因是2020年人員調(diào)動較大，新增職工10名，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)增加1363.8萬元，增長760.71%。主要原因是年中追加安排激勵扶持專項經(jīng)費1079.38萬元、政務信息共享交換平臺104.4、其他專項經(jīng)費180.02萬元支出預算。

3.結轉(zhuǎn)結余情況。2020年度年末無結轉(zhuǎn)結余。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）科學技術支出1487.48萬元，占96.4%，較年初預算數(shù)增加1360.8萬元，增長1074.2%，主要原因是新增職工10名，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加及年中追加安排專項經(jīng)費。

（2）社會保障和就業(yè)支出37.4萬元，占2.42%，較年初預算數(shù)增加2.36萬元，增長6.7%，主要原因是新增職工10名，社保繳費增加。

（3）衛(wèi)生健康支出9.88萬元，占0.64%，較年初預算無增減。

（4）農(nóng)林水支出0.65萬元，占0.04%，較年初預算數(shù)增加0.65萬元，主要原因是年中追加安排科技特派員專項經(jīng)費。

（5）住房保障支出7.68萬元，占0.5%，較年初預算數(shù)無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1543.08萬元。其中：人員經(jīng)費270.16萬元，較上年決算數(shù)增加99.47萬元，增長58.3%，主要原因是新增職工10名，人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金等。公用經(jīng)費30.12萬元，較上年決算數(shù)增加10.03萬元，增長49.92%，主要原因是新增職工10名，公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、勞務費、接待費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計0.86萬元，較年初預算數(shù)減少0.04萬元，下降0.05%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門無因公出國（境）費用支出。

2020年度本部門無公務車運行維護費支出（無公務車）。

公務接待費支出0.86萬元，主要用于接待山東濱州科技局到我縣開展智力援助，魯渝協(xié)作等工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.04萬元，下降0.04%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門國內(nèi)公務接待20批次200人，其中：國內(nèi)外事接待20批次，200人，2020年本部門人均接待費43元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出30.12萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新、差旅費、接待費、勞務費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加10.03萬元，增加49.92%，主要原因是2020年新增職工10人，公用經(jīng)費增加，今年召開了政務資源共享交換平臺暨科技特派員培訓大型會議，會議費增長較大所致。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出3.65萬元，較上年決算數(shù)減少1.96萬元，下降34.93%，主要原因是會議減少。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.48萬元，較上年決算數(shù)減少6.64萬元，減少93.25%，主要原因是培訓減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門無公務車，50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。土地、房屋及構筑物16.03萬元，通用設備28.11萬元，家具、用具、裝具及動植物9.6萬元，合計53.74萬元。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對部門3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金1184.43萬元。績效評價結果等次為“優(yōu)”。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

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2.績效自評報告

詳見附件2。

（三）重點績效評價結果

詳見附件3。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（五）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（七）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（八）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（九）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：897767138@qq.com，023-56557235。