? ? ? ? 一、部門基本情況
（一）職能職責
1、奉節(jié)縣林業(yè)局負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，結(jié)合我縣實際，制定相應(yīng)的實施辦法并組織實施。
2、奉節(jié)縣林業(yè)局牽頭組織實施林業(yè)和草原等生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)、草原重點生態(tài)保護修復(fù)工程，負責公益林、商品林培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹，負責縣城及場鎮(zhèn)規(guī)劃紅線范圍外的綠化與管理工作。負責林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。開展退耕還林還草工作。承擔林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作。承擔奉節(jié)縣綠化委員會的日常工作。
3、奉節(jié)縣林業(yè)局負責森林、草原和濕地資源的監(jiān)督管理。組織開展森林、草原、濕地、石漠化和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負責林地管理，擬訂全縣林地保護利用規(guī)劃并組織實施，負責組織公益林劃定、申報和保護管理工作，監(jiān)督管理國有森林資源。負責草原、濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，監(jiān)督管理草原、濕地的開發(fā)利用。
4、奉節(jié)縣林業(yè)局負責監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開展石漠化調(diào)查，擬訂石漠化防治、石漠化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃并組織實施，監(jiān)督管理石漠化土地的開發(fā)利用。
5、奉節(jié)縣林業(yè)局負責陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整縣級重點保護的陸生野生動物、植物名錄，牽頭負責陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。
6、奉節(jié)縣林業(yè)局負責監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂全縣各類自然保護地規(guī)劃，提出新建、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報，會同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負責全縣各類自然保護地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。監(jiān)督管理風景名勝區(qū)和地質(zhì)公園、森林公園、濕地公園、自然遺產(chǎn)等自然公園。負責生物多樣性保護相關(guān)工作。
7、奉節(jié)縣林業(yè)局負責推進林業(yè)和草原改革發(fā)展工作。落實集體林權(quán)制度、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)改革發(fā)展、維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。
8、奉節(jié)縣林業(yè)局負責落實林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，牽頭負責生態(tài)扶貧相關(guān)工作。負責天然林保護工作。
9、奉節(jié)縣林業(yè)局負責組織指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，負責良種選育和推廣，管理林木種子種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種子種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物物種資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。
10、奉節(jié)縣林業(yè)局負責林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）林業(yè)和草原領(lǐng)域相關(guān)行政執(zhí)法工作。
11、奉節(jié)縣林業(yè)局負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作，承擔森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測的相應(yīng)工作。組織指導(dǎo)國有林場開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急管理指揮機構(gòu)的名義，部署相關(guān)防治工作。
12、奉節(jié)縣林業(yè)局監(jiān)督管理林業(yè)、草原及其生態(tài)保護資金和國有資產(chǎn)。提出縣級林業(yè)建設(shè)投資安排建議并組織實施。組織實施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治生態(tài)補償工作。
13、奉節(jié)縣林業(yè)局負責林業(yè)和草原科技、教育、人才隊伍建設(shè)，開展對外合作與交流。組織開展林業(yè)科研、技術(shù)推廣等工作，組織、指導(dǎo)林業(yè)科技創(chuàng)新體系、林業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)；承擔林業(yè)區(qū)域協(xié)作、對口支援等工作。承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。
14、奉節(jié)縣林業(yè)局負責完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
15、奉節(jié)縣林業(yè)局職能轉(zhuǎn)變。奉節(jié)縣林業(yè)局要深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于建設(shè)長江上游重要生態(tài)屏障的重要指示精神，以最堅決的態(tài)度、最嚴格的制度、最有力的措施，切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程，加強森林、草原、濕地和石漠化防治監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化，持續(xù)提高全縣森林覆蓋率，保障三峽庫區(qū)生態(tài)安全。加快建立自然保護地體系，統(tǒng)一推進各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合。全力推進林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)各項工作，實施好把重慶建成山清水秀美麗之地奉節(jié)行動。
16、奉節(jié)縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊負責宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國森林法》《草原法》《中華人民共和國種子法》《植物檢疫條例》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和政策。
17、奉節(jié)縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊負責承擔全縣林業(yè)和草原行政執(zhí)法。根據(jù)縣林業(yè)主管部門委托，調(diào)查處理全縣林業(yè)行政案件，協(xié)助調(diào)查各類涉林刑事、治安案件。
18、奉節(jié)縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊負責對全縣的木材（竹材）采伐運輸和經(jīng)營加工、野生動植物保護、森林和草原防火、森林和草原病蟲檢疫防治、林地（草原）征占用、毀壞森林（林木）、自然保護區(qū)管理、林草種子種苗生產(chǎn)經(jīng)營等活動實施監(jiān)督檢查。
19、奉節(jié)縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊負責對違反運輸管理規(guī)定的木材（竹材）及其制品、林產(chǎn)品、陸生野生動植物及其產(chǎn)品、林草種子種苗等實施扣押，并及時移送相關(guān)部門處理。（五）指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法工作。
20、奉節(jié)縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊負責完成奉節(jié)縣林業(yè)局交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
林業(yè)局本級及所屬共有機構(gòu)數(shù)2個，分別為：奉節(jié)縣林業(yè)局、奉節(jié)縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊。
（三）單位構(gòu)成
納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括1個行政單位和1個參公事業(yè)單位，分別為：奉節(jié)縣林業(yè)局（機關(guān)）、奉節(jié)縣行政執(zhí)法支隊（參公管理)。
? ? ? ? 二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計11459.8萬元，支出總計11459.8萬元。收支較上年決算數(shù)減少1056.74萬元，下降8.4%，主要原因是預(yù)算調(diào)整、項目調(diào)整。
2.收入情況。2023年度收入合計11459.8萬元，較上年決算數(shù)減少1056.74萬元，下降8.4%，主要原因是預(yù)算調(diào)整、項目調(diào)整。其中：財政撥款收入11459.8萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計11459.8萬元，較上年決算數(shù)減少1056.74萬元，下降8.4%，主要原因是預(yù)算調(diào)整、項目調(diào)整。其中：基本支出1254.31萬元，占11.0%；項目支出10205.49萬元，占89.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計11459.8萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1056.74萬元，下降8.4%。主要原因是預(yù)算調(diào)整、項目調(diào)整。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入11459.8萬元，較上年決算數(shù)減少1056.74萬元，下降8.4%。主要原因是預(yù)算調(diào)整、項目調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)增加10775.4萬元，增長1574.4%。主要原因是預(yù)算調(diào)整、項目調(diào)整。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11459.8萬元，較上年決算數(shù)減少1056.74萬元，下降8.4%。主要原因是預(yù)算調(diào)整、項目調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)增加10775.4萬元，增長1574.4%。主要原因是預(yù)算調(diào)整、項目調(diào)整。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出616.52萬元，占5.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加457.48萬元，增長287.7%，主要原因是人員調(diào)整，社保等方便加大了管理力度和資金保障。???
（2）衛(wèi)生健康支出24.62萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（3）節(jié)能環(huán)保支出4208.9萬元，占36.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加4208.9萬元，增長100.0%，主要原因是項目調(diào)整。
（4）農(nóng)林水支出6568.67萬元，占57.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加6109.01萬元，增長1329.0%，主要原因是項目調(diào)整、森林資源培育、生態(tài)效益補償、林業(yè)草原防災(zāi)等項目未納入年初預(yù)算。
（5）住房保障支出41.09萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出1254.31萬元。其中：人員經(jīng)費1056.52萬元，較上年決算數(shù)增加123.67萬元，增長13.3%，主要原因是預(yù)算調(diào)整、人員調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出、對個人及家庭的補助（如“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等”)。公用經(jīng)費197.79萬元，較上年決算數(shù)增加43.86萬元，增長28.5%，主要原因是預(yù)算調(diào)整、人員調(diào)整。公用經(jīng)費用途主要包括（如“辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、維修費、勞務(wù)費等”）。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計7.89萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.01萬元，下降20.3%，主要原因是按照要求嚴格控制支出。較上年支出數(shù)減少2.11萬元，下降21.1%，主要原因是按照要求嚴格控制支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門無因公出國（境）費用。
2023年度本部門無公務(wù)車購置費費用。
公務(wù)車運行維護費6萬元，主要用于機要文件交換、縣內(nèi)因公出行、林業(yè)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費、洗車費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2萬元，下降25.0%，主要原因是統(tǒng)一安排用車，嚴格按照機關(guān)用車制度執(zhí)行。較上年支出數(shù)減少2萬元，下降25.0%，主要原因是統(tǒng)一安排用車，嚴格按照機關(guān)用車制度執(zhí)行。
公務(wù)接待費1.89萬元，主要用于相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.5%，主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。較上年支出數(shù)減少0.11萬元，下降5.5%，主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待92批次200人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費94.48元，車均購置費0萬元，車均維護費6萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出1.45萬元，較上年決算數(shù)減少79.05萬元，下降98.2%，主要原因是2023年未開展林業(yè)實用技術(shù)培訓(xùn)會議。本年度培訓(xùn)費支出7.51萬元，較上年決算數(shù)減少65.95萬元，下降89.8%，主要原因是2023年未開展林業(yè)實用技術(shù)培訓(xùn)會議。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出197.79萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、印刷費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加43.86萬元，增長28.5%，主要原因是預(yù)算調(diào)整、人員調(diào)整。?
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額200萬元，政府采購服務(wù)支出200萬元。授予中小企業(yè)合同金額200萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額78萬元，占政府采購支出總額的39.0?%。主要用于采購森林防火等項目。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和69個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評69項，涉及資金31495.49萬元。
? ? ? ?（二）績效自評結(jié)果。
? ? ?1.奉節(jié)縣林業(yè)局2023年項目績效自評表（詳見附件二）
? ? ?2.奉節(jié)縣林業(yè)局2023年項目績效自評報告（詳見附件三）
? ? ?3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
每個項目都較好的完成了績效自評。
（三）重點績效評價結(jié)果。無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
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奉節(jié)縣
大
中
小
