一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)。
奉節(jié)縣民政局貫徹落實(shí)黨中央、市委市政府關(guān)于民政工作的方針政策、決策部署和縣委、縣政府工作部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行民政工作法律法規(guī)和方針政策，擬訂并組織實(shí)施民政事業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃。
2.組織實(shí)施社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
3.組織實(shí)施社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。
4.貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
5.組織實(shí)施行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理和地名管理政策、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作，負(fù)責(zé)縣內(nèi)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)地名管理工作，負(fù)責(zé)縣內(nèi)重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核工作。
6.組織實(shí)施婚姻管理政策，推進(jìn)婚俗改革。
7.組織實(shí)施殯葬改革政策、服務(wù)規(guī)范，推進(jìn)殯葬改革。
8.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，組織實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
9.組織實(shí)施殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10.組織實(shí)施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
11.組織實(shí)施促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。
12.組織實(shí)施社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍服務(wù)。
13.負(fù)責(zé)麻風(fēng)病病員的治療康復(fù)，組織病員生產(chǎn)自給。
14.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位和社會(huì)組織黨建工作。
15.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。奉節(jié)縣民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。
17.有關(guān)職責(zé)分工。
⑴與奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。奉節(jié)縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
⑵與奉節(jié)縣規(guī)劃和自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。奉節(jié)縣民政局會(huì)同奉節(jié)縣規(guī)劃和自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的奉節(jié)縣行政區(qū)劃圖。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
奉節(jié)縣民政局下設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（行政審批科）、規(guī)劃財(cái)務(wù)科（扶貧科）、基層政權(quán)和社會(huì)事務(wù)科、社會(huì)福利科。民政局機(jī)關(guān)行政編制12名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。
（三）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門(mén)的部門(mén)預(yù)算包括部門(mén)本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入本部門(mén) 2019 年部門(mén)預(yù)算編制范圍的下屬事業(yè)單位共有10個(gè)，包括：財(cái)政全額撥款預(yù)算事業(yè)單位9個(gè)（民政綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、區(qū)劃地名服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民最低生活保障中心、救助站、兒童福利院、婚姻登記中心、社會(huì)組織服務(wù)中心、社會(huì)福利中心、皮膚病院、），差額撥款事業(yè)單位1個(gè)（奉節(jié)縣殯葬服務(wù)中心）。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)3589.87萬(wàn)元，支出總計(jì)3589.87萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少1675.57萬(wàn)元、下降31.82%，主要原因是2020年項(xiàng)目收入及支出數(shù)較2019年度大幅下降，如財(cái)政應(yīng)安排的失能供養(yǎng)機(jī)構(gòu)及敬老院專(zhuān)項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、流浪人員救助資金，2020年都沒(méi)安排，致2020年總體收支水平與2019年相比呈下降趨勢(shì)。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)3589.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1675.57萬(wàn)元、下降31.82%，主要原因是2020年項(xiàng)目收入數(shù)較2019年度大幅下降，如財(cái)政應(yīng)安排的失能供養(yǎng)機(jī)構(gòu)及敬老院專(zhuān)項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、流浪人員救助資金，2020年都沒(méi)安排。其中：財(cái)政撥款收入3589.87萬(wàn)元，占100%。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)3589.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1675.57萬(wàn)元、下降31.82%，主要原因是2020年項(xiàng)目支出數(shù)較2019年度大幅下降，如失能供養(yǎng)機(jī)構(gòu)及敬老院專(zhuān)項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、流浪人員救助資金，都未進(jìn)入2020年度決算支出，暫由單位墊付，致2020年度支出水平與2019年相比呈下降趨勢(shì)。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減變動(dòng)。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3589.87萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1675.57萬(wàn)元、下降31.82%。主要原因是2020年項(xiàng)目收入及支出數(shù)較2019年度大幅下降，如財(cái)政應(yīng)安排的失能供養(yǎng)機(jī)構(gòu)及敬老院專(zhuān)項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、流浪人員救助資金，2020年都沒(méi)安排，致2020年總體收支水平與2019年相比呈下降趨勢(shì)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3378.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少781.56萬(wàn)元，下降18.79%。下降主要原因是2020年項(xiàng)目收入較2019年度大幅下降，如財(cái)政應(yīng)安排的失能供養(yǎng)機(jī)構(gòu)及敬老院專(zhuān)項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、流浪人員救助資金，2020年度未作預(yù)算安排，致2020年一般公共預(yù)算收入較上年大幅下隆。較年初預(yù)算數(shù)增加2371.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)235.50%。主要原因是：⑴.由于工資政策改革及公務(wù)員晉升政策改革，致部分人員工資待遇增加、目標(biāo)績(jī)效保障水平增加，致全體預(yù)算人員工資福利水平增加；⑵.一般轉(zhuǎn)移支付追加臨時(shí)救助、特困供養(yǎng)、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象精神病人治療、三所失能集中供養(yǎng)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)、困難群眾春節(jié)慰問(wèn)物資采購(gòu)等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；⑶.專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付追加慈善會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)補(bǔ)助資金等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3378.38萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少781.56萬(wàn)元，下降18.79%。下降主要原因是2020年項(xiàng)目支出較2019年度大幅下降，如財(cái)政應(yīng)安排的失能供養(yǎng)機(jī)構(gòu)及敬老院專(zhuān)項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、流浪人員救助資金，未進(jìn)入2020年度決算數(shù)，致2020年一般公共預(yù)算支出較上年大幅下隆。較年初預(yù)算數(shù)增加2371.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)235.50%。主要原因是：⑴.由于工資政策改革及公務(wù)員晉升政策改革，致部分人員工資待遇增加、目標(biāo)績(jī)效保障水平增加，致全體預(yù)算人員工資福利水平增加；⑵.一般轉(zhuǎn)移支付追加臨時(shí)救助、特困供養(yǎng)、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象精神病人治療、三所失能集中供養(yǎng)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)、困難群眾春節(jié)慰問(wèn)物資采購(gòu)等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；⑶.專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付追加慈善會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)補(bǔ)助資金等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減變動(dòng)。
4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出3141.89萬(wàn)元，占93.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加2234.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)246.28%，主要原因是①.由于工資政策改革及公務(wù)員晉升政策改革，部分人員工資待遇增加、目標(biāo)績(jī)效保障水平增加，致全體預(yù)算人員工資福利水平增加；②.追加預(yù)算差額事業(yè)單位奉節(jié)縣殯葬服務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；③.一般轉(zhuǎn)移支付追加臨時(shí)救助、特困供養(yǎng)、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象精神病人治療、集中供養(yǎng)兒童供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)工作服務(wù)“三區(qū)”計(jì)劃市級(jí)補(bǔ)助資金、困難群眾春節(jié)慰問(wèn)物資采購(gòu)等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；④專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付追加慈善會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、“一門(mén)受理、協(xié)同辦理”社會(huì)救助信息管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目資金等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（2）衛(wèi)生健康支出53.84萬(wàn)元，占1.59%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減變動(dòng)。
（3）農(nóng)林水支出136.3萬(wàn)元，占4.03%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增加136.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增加預(yù)算資金均為項(xiàng)目資金：①.追加預(yù)算了遼寧對(duì)口支援扶貧資金——安坪鎮(zhèn)民生監(jiān)督電視村務(wù)公開(kāi)平臺(tái)30萬(wàn)元；②.追加預(yù)算了中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)扶貧項(xiàng)目援建資金——2020年同舟工程救助資金100萬(wàn)元。
（4）住房保障支出45.79萬(wàn)元，占1.37%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減變動(dòng)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1931.93萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)962.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少440.84萬(wàn)元，下降31.41%，主要原因是機(jī)關(guān)及下屬單位勞務(wù)派遣人員勞務(wù)報(bào)酬及保險(xiǎn)、公積金在2020年內(nèi)暫未結(jié)算、暫由勞務(wù)公司墊付，致本單位2020年人員經(jīng)費(fèi)暫時(shí)下降。公用經(jīng)費(fèi)969.4萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少336.98萬(wàn)元，下降25.79%，主要原因是2019年殯葬非稅返還以辦公經(jīng)費(fèi)追加，虛增2019年公用經(jīng)費(fèi)，2020年殯葬非稅返還款較上年減少345萬(wàn)元，因此，2020年公用經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)大幅下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維修費(fèi)、工費(fèi)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預(yù)算收入211.49萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加894.01萬(wàn)元，下降80.87%，主要原因是福利彩票公益金安排的頻福來(lái)頤養(yǎng)中心綠化改造項(xiàng)目，抗疫特別國(guó)債資金安排的失能供養(yǎng)機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在當(dāng)年未及時(shí)支付，財(cái)政年終收回預(yù)算，致使政府性基金預(yù)算收入減少，決算支出數(shù)相應(yīng)減少。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
- “三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.61萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.39萬(wàn)元，下降29.27%，主要是公務(wù)接待費(fèi)及公車(chē)運(yùn)行費(fèi)較預(yù)算減少，主要減少原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。三是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)是12萬(wàn)元，實(shí)際財(cái)政預(yù)算數(shù)是8萬(wàn)元，預(yù)算時(shí)車(chē)輛編制數(shù)未及時(shí)更新，虛增了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。較2019年支出數(shù)減少2.05萬(wàn)元，下降16.19%，主要是公務(wù)接待費(fèi)較上年支出數(shù)減少，主要減少原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，未安排人員出國(guó)出訪。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是年初未預(yù)算人員出國(guó)出訪，本年也未安排人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是未安排人員出國(guó)出訪，未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是年初未預(yù)算公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)，本年也未進(jìn)行公車(chē)購(gòu)置。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未進(jìn)行公務(wù)車(chē)購(gòu)置，未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。
2020年度本部門(mén)公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)2.61萬(wàn)元，主要用于接待縣外單位送返流浪乞討人員返鄉(xiāng)、其他單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研失能供養(yǎng)工作，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.39萬(wàn)元，下降13%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較年初預(yù)算有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)較年初預(yù)算減少。較上年支出數(shù)減少2.05萬(wàn)元，下降43.99%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較年初預(yù)算有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)較上年支出數(shù)減少。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為17輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待70批次528人次，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)49.43元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.47萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出969.4萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)、水電費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少336.98萬(wàn)元，下降25.79%，主要原因是2019年殯葬非稅返還以辦公經(jīng)費(fèi)追加，虛增2019年公用經(jīng)費(fèi)，2020年殯葬非稅返還款較上年減少345萬(wàn)元，因此，2020年公用經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)大幅下降，致使機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出數(shù)大幅減少。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有資產(chǎn)7052.61萬(wàn)元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物3,850.94萬(wàn)元，通用設(shè)備1,153.33萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備264.18萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物534.61萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1,249.55萬(wàn)元。截至2020年12月車(chē)輛17輛，其中應(yīng)急保障用車(chē)12輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額247.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出232.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出14.86萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額247.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)失能供養(yǎng)機(jī)構(gòu)家具、機(jī)關(guān)用辦公電腦、社工服務(wù)等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)33個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自33項(xiàng)，涉及資金42609.68萬(wàn)元。33個(gè)項(xiàng)目按三級(jí)目標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，總體情況良好，33個(gè)項(xiàng)目自評(píng)得分平均分為96.64分，最高分99.9分，最低分90分，評(píng)價(jià)等次均為“優(yōu)”。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
2020年，本部門(mén)重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表——《失能人員集中供養(yǎng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》（見(jiàn)附件2）。
2、績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
2020年，縣財(cái)政部門(mén)委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及本單位的績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告——《失能供養(yǎng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》（見(jiàn)附件3）。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
縣財(cái)政局委托第三方對(duì)民政局2020年項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，具體涉及項(xiàng)目為農(nóng)村低保項(xiàng)目、城市低保項(xiàng)目、失能人員集中供養(yǎng)項(xiàng)目，現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及評(píng)價(jià)表進(jìn)行公開(kāi)。（見(jiàn)附件4）
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：夏道玲,聯(lián)系電話：023-56836688
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