一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
奉節(jié)縣民政局貫徹落實(shí)黨中央、市委市政府關(guān)于民政工作的方針政策、決策部署和縣委縣政府工作部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行民政工作法律法規(guī)和方針政策，擬訂并組織實(shí)施民政事業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃。
2.組織實(shí)施社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
3.組織實(shí)施社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。
4.貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
5.組織實(shí)施行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作，負(fù)責(zé)縣內(nèi)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)地名管理工作，負(fù)責(zé)縣內(nèi)重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核工作。
6.組織實(shí)施婚姻管理政策，推進(jìn)婚俗改革。
7.組織實(shí)施殯葬改革政策、服務(wù)規(guī)范，推進(jìn)殯葬改革。
8.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，組織實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
9.組織實(shí)施殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10.組織實(shí)施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
11.組織實(shí)施促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。
12.組織實(shí)施社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍服務(wù)。
13.負(fù)責(zé)麻風(fēng)病病員的治療康復(fù)，組織病員生產(chǎn)自給。
14.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位和社會(huì)組織黨建工作。
15.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。奉節(jié)縣民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。
17.有關(guān)職責(zé)分工
⑴與奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。奉節(jié)縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
⑵與奉節(jié)縣規(guī)劃和自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。奉節(jié)縣民政局會(huì)同奉節(jié)縣規(guī)劃和自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的奉節(jié)縣行政區(qū)劃圖。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
奉節(jié)縣民政局下設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（行政審批科）、規(guī)劃財(cái)務(wù)科（扶貧科）、基層政權(quán)和社會(huì)事務(wù)科、社會(huì)福利科。民政局機(jī)關(guān)行政編制12名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入本部門 2021 年部門預(yù)算編制范圍的下屬事業(yè)單位共有10個(gè)，包括：財(cái)政全額撥款預(yù)算事業(yè)單位9個(gè)（民政綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、區(qū)劃地名服務(wù)中心、城鄉(xiāng)居民最低生活保障中心、救助站、兒童福利院、婚姻登記中心、社會(huì)組織服務(wù)中心、社會(huì)福利中心、皮膚病院、），差額撥款事業(yè)單位1個(gè)（奉節(jié)縣殯葬服務(wù)中心）。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2021年度收入總計(jì)38,774.35萬(wàn)元，支出總計(jì)38,774.35萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加35,184.48萬(wàn)元，增加980.1%。本年收支大幅增加主要原因有以下幾點(diǎn)：1、2021年城鄉(xiāng)低保、特困等困難群眾救助資金預(yù)算給民政局，然后由民政局進(jìn)行統(tǒng)一支付，而以前年度此類資金由縣財(cái)政局直接負(fù)責(zé)；2、2021年是村（居）委會(huì)換屆選舉年，民政局做為業(yè)務(wù)指導(dǎo)單位，相關(guān)的換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)的收入支出相應(yīng)增加；3、養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)、失能供養(yǎng)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目增加。
2.收入情況。2021年度收入合計(jì)38,774.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加35,184.48萬(wàn)元，增加980.1%。主要原因有以下幾點(diǎn)：1、2021年城鄉(xiāng)低保、特困等困難群眾救助資金預(yù)算給民政局，而以前年度此類資金直接預(yù)算給縣財(cái)政局；2、2021年是村（居）委會(huì)換屆選舉年，民政局做為業(yè)務(wù)指導(dǎo)單位，相關(guān)的換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)的收入相應(yīng)增加；3、養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)、失能供養(yǎng)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目增加，預(yù)算費(fèi)用相應(yīng)增加。其中：財(cái)政撥款收入38,774.35萬(wàn)元，占100%。
3.支出情況。2021年度支出合計(jì)38,774.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加35,184.48萬(wàn)元，增加980.1%。主要原因有以下兩點(diǎn)：1、2021年城鄉(xiāng)低保、特困等困難群眾救助資金由民政局統(tǒng)一支付，將困難救助資金打卡發(fā)放給對(duì)象戶，而以前年度此類資金直接由縣財(cái)政局支付；2、2021年是村（居）委會(huì)換屆選舉年，民政局做為業(yè)務(wù)指導(dǎo)單位，相關(guān)的換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)的支出相應(yīng)增加；3、養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)、失能供養(yǎng)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目增加，相關(guān)專項(xiàng)費(fèi)用支出相應(yīng)增加。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減變動(dòng)。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)38,774.35萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加35,184.48萬(wàn)元，增加980.1%。本年財(cái)政撥款收支大幅增加主要原因有以下幾點(diǎn)：1、2021年城鄉(xiāng)低保、特困等困難群眾救助資金由財(cái)政撥付給民政局，然后由民政局進(jìn)行統(tǒng)一支付，按月打卡發(fā)放給對(duì)象戶，而以前年度此類資金由縣財(cái)政局直接負(fù)責(zé)；2、2021年是村（居）委會(huì)換屆選舉年，民政局做為業(yè)務(wù)指導(dǎo)單位，相關(guān)的換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)的財(cái)政撥款收支相應(yīng)增加；3、養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)、失能供養(yǎng)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目增加，財(cái)政撥款收支相應(yīng)增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入37,483.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加34,104.97萬(wàn)元，增加1,009.51%。本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出大幅增加主要原因是：1、2021年城鄉(xiāng)低保、特困等困難群眾救助資金由財(cái)政撥付給民政局，然后由民政局進(jìn)行統(tǒng)一支付，按月打卡發(fā)放給對(duì)象戶，而以前年度此類資金由縣財(cái)政局直接負(fù)責(zé)；2、2021年是村（居）委會(huì)換屆選舉年，民政局做為業(yè)務(wù)指導(dǎo)單位，相關(guān)的換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)的一般公共財(cái)政撥款支出相應(yīng)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加36,455.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)3,546.42%。主要原因是：1、2021年城鄉(xiāng)低保、特困等困難群眾救助資金由財(cái)政撥付給民政局，然后由民政局進(jìn)行統(tǒng)一支付，按月打卡發(fā)放給對(duì)象戶，而以前年度此類資金由縣財(cái)政局直接負(fù)責(zé)；2、2021年是村（居）委會(huì)換屆選舉年，民政局做為業(yè)務(wù)指導(dǎo)單位，相關(guān)的換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)的一般公共財(cái)政撥款支出相應(yīng)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37,483.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加34,104.97萬(wàn)元，增加1,009.51%。主要原因是：1、2021年城鄉(xiāng)低保、特困等困難群眾救助資金由財(cái)政撥付給民政局，然后由民政局進(jìn)行統(tǒng)一支付，按月打卡發(fā)放給對(duì)象戶，而以前年度此類資金由縣財(cái)政局直接負(fù)責(zé)；2、2021年是村（居）委會(huì)換屆選舉年，民政局做為業(yè)務(wù)指導(dǎo)單位，相關(guān)的換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)的一般公共財(cái)政撥款支出相應(yīng)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減變動(dòng)。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出0.56萬(wàn)元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年中追加信訪津貼預(yù)算支出。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出37,213.99萬(wàn)元，占99.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加36,285.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)3,908.23%，主要原因是①.由于工資政策改革及公務(wù)員晉升政策改革，部分人員工資待遇增加、目標(biāo)績(jī)效保障水平增加，致全體預(yù)算人員工資福利水平增加；②.追加預(yù)算差額事業(yè)單位奉節(jié)縣殯葬服務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；③.一般轉(zhuǎn)移支付年中追加村（居）委員會(huì)換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)、集中供養(yǎng)兒童供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)工作服務(wù)“三區(qū)”計(jì)劃市級(jí)補(bǔ)助資金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；④年初增加城鄉(xiāng)低保、特困救助等十多項(xiàng)困難群眾救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（3）衛(wèi)生健康支出158.53萬(wàn)元，占0.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加104.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)195.21%。主要原因是年中追加了2020年城鄉(xiāng)特困人員住院醫(yī)療費(fèi)用。
（4）農(nóng)林水支出64.46萬(wàn)元，占0.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加64.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增加預(yù)算資金均為項(xiàng)目資金：①.追加了村（居）委會(huì)換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)——選舉選民證印制費(fèi)15萬(wàn)元；②.2021年在職村（社區(qū)）干部意外傷害和疾病身故保險(xiǎn)保費(fèi)49.46萬(wàn)元。
（5）住房保障支出45.81萬(wàn)元，占0.12%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減變動(dòng)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出37,483.35萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,033.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加71.11萬(wàn)元，增加7.39%，本年人員經(jīng)費(fèi)有所增加主要原因是增人、調(diào)資及目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)支出標(biāo)準(zhǔn)有所提高。公用經(jīng)費(fèi)181.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少788.21萬(wàn)元，下降81.31%，本年公用經(jīng)費(fèi)大幅下降的主要原因是殯葬服務(wù)中心的非稅收入統(tǒng)計(jì)口徑與上年有變化，上年將非稅收入統(tǒng)計(jì)為公用經(jīng)費(fèi)支出，而2021年統(tǒng)計(jì)為項(xiàng)目支出，因此，2021年公用經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)大幅下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維修費(fèi)、工費(fèi)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2021年度政府性基金預(yù)算收入1291萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1079.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)510.42%，主要原因是福利彩票公益金安排的養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)、康敬老院維修等項(xiàng)目較上年增加，抗疫特別國(guó)債資金安排民失能供養(yǎng)機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，上年是一般公共財(cái)政撥款安排，因此，政府性基金預(yù)算收支決算數(shù)較上年增加。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.61萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.89萬(wàn)元，下降31.12%，主要減少原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。。較2020年支出數(shù)減少2萬(wàn)元，下降18.85%，主要是公務(wù)接待費(fèi)較上年支出數(shù)減少，主要減少原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，未安排人員出國(guó)出訪。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是年初未預(yù)算人員出國(guó)出訪，本年也未安排人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是未安排人員出國(guó)出訪，未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是年初未預(yù)算公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)，本年也未進(jìn)行公車購(gòu)置。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未進(jìn)行公務(wù)車購(gòu)置，未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。
2021年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)0.61萬(wàn)元，主要用于接待縣外單位送返流浪乞討人員返鄉(xiāng)、其他單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研失能供養(yǎng)工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.89萬(wàn)元，下降86.44%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較年初預(yù)算有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)較年初預(yù)算減少。較上年支出數(shù)減少2萬(wàn)元，下降76.67%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較年初預(yù)算有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。三是本年無(wú)大型公務(wù)接待。公務(wù)接待費(fèi)較上年支出數(shù)減少。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為17輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次125人次，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)48.8元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.47萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出181.19萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)、水電費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少788.21萬(wàn)元，下降81.31%，本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)大幅下降的主要原因是殯葬服務(wù)中心的非稅收入統(tǒng)計(jì)口徑與2020年有變化，2020年將非稅收入統(tǒng)計(jì)為基本支出公用經(jīng)費(fèi)支出，即機(jī)關(guān)運(yùn)行支出，而2021年統(tǒng)計(jì)為項(xiàng)目支出，致使機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出數(shù)大幅減少。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有資產(chǎn)7150.87萬(wàn)元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物3,850.94萬(wàn)元，通用設(shè)備1,188.86萬(wàn)元，專用設(shè)備320.06萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物541.46萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1,249.55萬(wàn)元。截止2020年12月車輛17輛，其中應(yīng)急保障用車12輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)部門整體績(jī)效和24個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)23項(xiàng)，涉及資金36,924.93萬(wàn)元;以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金796.29萬(wàn)元，24個(gè)項(xiàng)目按三級(jí)目標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，總體情況良好，24個(gè)項(xiàng)目平均得分為96.48分，最高分99.9分，最低分85分，評(píng)價(jià)等次有23項(xiàng)為“優(yōu)”,1項(xiàng)為“良”。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
通過(guò)認(rèn)真開(kāi)展單位整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，綜合評(píng)分93分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”，23個(gè)自評(píng)項(xiàng)績(jī)效自評(píng)結(jié)果均為“優(yōu)”，1個(gè)委托第三方開(kāi)展純凈自評(píng)項(xiàng)評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”，績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見(jiàn)附件2。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
按照奉節(jié)縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2021年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作的通知》（奉節(jié)財(cái)績(jī)〔2022〕2號(hào)）要求，我在單位2021年度實(shí)施的項(xiàng)目中選擇了“2021年奉節(jié)縣精神病救助”項(xiàng)目，以公開(kāi)招標(biāo)方式委托重度中甲會(huì)計(jì)師事務(wù)所責(zé)任有限公司開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)報(bào)告見(jiàn)附件3。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
縣財(cái)政局委托第三方對(duì)民政局2021年項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，具體涉及項(xiàng)目為2021年度農(nóng)村低保補(bǔ)助、特困供養(yǎng)機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及評(píng)價(jià)表見(jiàn)附件4。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：夏道玲，聯(lián)系電話：023-56836688
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