重慶市奉節(jié)縣民政局
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門情況
（一）主要職能職責(zé)
奉節(jié)縣民政局貫徹落實(shí)黨中央、市委市政府關(guān)于民政工作的方針政策、決策部署和縣委、縣政府工作部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行民政工作法律法規(guī)和方針政策，擬訂并組織實(shí)施民政事業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃。
2.組織實(shí)施社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
3.組織實(shí)施社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。
4.貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
5.組織實(shí)施行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作，負(fù)責(zé)縣內(nèi)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)地名管理工作，負(fù)責(zé)縣內(nèi)重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核工作。
6.組織實(shí)施婚姻管理政策，推進(jìn)婚俗改革。
7.組織實(shí)施殯葬改革政策、服務(wù)規(guī)范，推進(jìn)殯葬改革。
8.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，組織實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
9.組織實(shí)施殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10.組織實(shí)施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
11.組織實(shí)施促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。
12.組織實(shí)施社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍服務(wù)。
13.負(fù)責(zé)麻風(fēng)病病員的治療康復(fù)，組織病員生產(chǎn)自給。
14.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位和社會(huì)組織黨建工作。
15.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。奉節(jié)縣民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。
17.有關(guān)職責(zé)分工
⑴與奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。奉節(jié)縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
⑵與奉節(jié)縣規(guī)劃和自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。奉節(jié)縣民政局會(huì)同奉節(jié)縣規(guī)劃和自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的奉節(jié)縣行政區(qū)劃圖。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
奉節(jié)縣民政局下設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（行政審批科）、規(guī)劃財(cái)務(wù)科（扶貧科）、基層政權(quán)和社會(huì)事務(wù)科、社會(huì)福利科。民政局機(jī)關(guān)行政編制12名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。
奉節(jié)縣民政局下設(shè)10個(gè)下屬事業(yè)單位：包括三個(gè)參公事業(yè)單位：低保中心、救助站、殯葬管理所，6個(gè)全額事業(yè)單位：社會(huì)組織中心、區(qū)劃地名辦、婚姻登記中心、皮膚病院、兒童福利院、福利中心，1個(gè)差額事業(yè)單位：殯葬服務(wù)中心。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。其中：行政單位1個(gè)，參公事業(yè)單位3個(gè)，全額撥款預(yù)算事業(yè)單位4個(gè)，差額撥款預(yù)算事業(yè)單位1個(gè)。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)36,944.26萬(wàn)元，支出總計(jì)36,944.26萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少1830.09萬(wàn)元,下降4.72%，主要原因是：1、2022年核減部分低保、特困等困難群眾救助補(bǔ)助，致困難群眾救助資金收支均有所減少；2、2022年未爭(zhēng)取到失能供養(yǎng)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，致使收支均減少；3、2022年福彩公益金區(qū)縣分成項(xiàng)目未進(jìn)入資金撥付環(huán)節(jié)，致公益金收支減少。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)36,944.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1830.09萬(wàn)元，下降4.72%，主要原因是：1、2022年核減部分低保、特困等困難群眾救助補(bǔ)助，致困難群眾救助資金收入減少；2、2022年未爭(zhēng)取到失能供養(yǎng)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，致使收入減少；3、2022年福彩公益金區(qū)縣分成項(xiàng)目未進(jìn)入資金撥付環(huán)節(jié)，致公益金收入減少。其中：財(cái)政撥款收入36,944.26萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)36,944.26萬(wàn)元，較上年決算減少1830.09萬(wàn)元，下降4.72%，主要原因是：1、2022年核減部分低保、特困等困難群眾救助補(bǔ)助，致困難群眾救助資金支出減少；2、2022年未爭(zhēng)取到失能供養(yǎng)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，致使賬面支出減少；3、2022年福彩公益金區(qū)縣分成項(xiàng)目未進(jìn)入資金撥付環(huán)節(jié)，致公益金支出減少。其中：基本支出1,731.92萬(wàn)元，占4.7%；項(xiàng)目支出35,212.34萬(wàn)元，占95.3%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)36,944.26萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少1830.09萬(wàn)元，下降4.72%。主要原因是：1、2022年核減部分低保、特困等困難群眾救助，致困難群眾救助資金收支均減少；2、2022年未爭(zhēng)取到失能供養(yǎng)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，致使收支均減少；3、2022年福彩公益金區(qū)縣分成項(xiàng)目未進(jìn)行資金撥付環(huán)節(jié)，致公益金收支減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入36,413.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1069.57萬(wàn)元，下降2.85%。主要原因是：2022年核減部分低保、特困等困難群眾救助補(bǔ)助，致困難群眾救助資金需求減少，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加13,046.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.8%。主要原因是：1.城農(nóng)低保救助、特困救助、臨時(shí)救助、孤兒基本生活費(fèi)、殘疾人生活及護(hù)理補(bǔ)貼等專項(xiàng)救助資金實(shí)際需求大于年初預(yù)算，致年終收入數(shù)較預(yù)算數(shù)增加；2.按上級(jí)政策要求，年中增加困難群眾價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼項(xiàng)目，致年終收入數(shù)較預(yù)算數(shù)增加；3.按政策要求進(jìn)行增人調(diào)資等指標(biāo)清算，致年終收入數(shù)較預(yù)算數(shù)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36,413.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1069.57萬(wàn)元，下降2.85%。主要原因是：2022年核減部分低保、特困等困難群眾救助，致困難群眾救助資金需求減少，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入相應(yīng)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加13,046.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.8%。主要原因是：1.城農(nóng)低保救助、特困救助、臨時(shí)救助、孤兒基本生活費(fèi)、殘疾人生活及護(hù)理補(bǔ)貼等專項(xiàng)救助資金實(shí)際需求大于年初預(yù)算，支出增加；2.按上級(jí)政策要求，年中增加困難群眾價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼項(xiàng)目，補(bǔ)助支出增加；3.按政策要求進(jìn)行增人、調(diào)資等指標(biāo)清算，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出300.00萬(wàn)元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加300.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是殯葬服務(wù)中心屬差額事業(yè)單位，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初無(wú)預(yù)算，年中追加預(yù)算，致年終支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)增加幅度較大。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出34,735.83萬(wàn)元，占95.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加11,521.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.6%，主要原因是城農(nóng)低保救助、特困救助、臨時(shí)救助、孤兒基本生活費(fèi)、殘疾人生活及護(hù)理補(bǔ)貼等專項(xiàng)救助資金實(shí)際支出大于年初預(yù)算，致年終支出數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加幅度較大。
（3）衛(wèi)生健康支出57.51萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減變化，主要原因是無(wú)人員增減變動(dòng)。
（4）農(nóng)林水支出1,270.54萬(wàn)元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,224.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)2647.1%，主要原因是：年中追加城鄉(xiāng)特困人員住院醫(yī)療救助資金、在職村（社區(qū)）干部意外傷害保險(xiǎn)、離任村（社區(qū)）“三職”干部生活補(bǔ)助、同舟共濟(jì)—救急難專項(xiàng)支出，致年終支出數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加幅度較大。
（5）住房保障支出49.91萬(wàn)元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減變化，主要原因是無(wú)人員增減變動(dòng)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,731.92萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)981.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少51.76萬(wàn)元，下降5.01%，主要原因是：1.2022年公務(wù)員待遇改革，取消公務(wù)員年終目標(biāo)績(jī)效及平時(shí)考核，按職務(wù)級(jí)別執(zhí)行公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)，人均待遇有所減少，致人員經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算減少；2.2022年事業(yè)人員取消年終目標(biāo)績(jī)效及平時(shí)考核，按人均1500元/月執(zhí)行基礎(chǔ)績(jī)效，人均待遇大幅減少，致人員經(jīng)費(fèi)支出較年初預(yù)算減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在編人員工資冿補(bǔ)貼、事業(yè)人員績(jī)效工資、保險(xiǎn)、公積金、醫(yī)保墊底資金，退休人員健康修養(yǎng)費(fèi)、醫(yī)保墊底資金等；公用經(jīng)費(fèi)750.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加568.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)313.96%，本年公用經(jīng)費(fèi)大幅增加的主要原因是：殯葬服務(wù)中心的非稅收入統(tǒng)計(jì)口徑與上年有變化，上年將殯葬中心非稅收入統(tǒng)計(jì)為項(xiàng)目支出，而本年將殯葬中心非稅收入統(tǒng)計(jì)為公用經(jīng)費(fèi)支出，因此，2022年公用經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)大幅增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維修費(fèi)、工費(fèi)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入530.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少760.52萬(wàn)元，下降58.91%，主要原因是2022年福彩公益金區(qū)縣分成項(xiàng)目未進(jìn)行資金撥付環(huán)節(jié)，致政府性基金預(yù)算需求減少，收入相應(yīng)減少。本年支出530.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少760.52萬(wàn)元，下降58.91%，主要原因是2022年福彩公益金區(qū)縣分成項(xiàng)目未進(jìn)行資金撥付環(huán)節(jié)，致政府性基金預(yù)算需求減少，支出相應(yīng)減少。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.61萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.39萬(wàn)元，下降13.9%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是執(zhí)行過(guò)緊日子政策，打緊開支，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減變動(dòng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是年初未預(yù)算人員出國(guó)出訪，本年也未安排人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是未安排人員出國(guó)出訪，未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。主要原因是年初未預(yù)算公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)，本年也未進(jìn)行公車購(gòu)置。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是未進(jìn)行公務(wù)車購(gòu)置，未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件傳送、市內(nèi)因公出行、各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是嚴(yán)格公車管理，一絲不茍執(zhí)行公車管理制度，節(jié)約了公車使用成本。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是一如既往嚴(yán)格公車管理，一絲不茍執(zhí)行公車管理制度，節(jié)約了公車使用成本。
公務(wù)接待費(fèi)0.61萬(wàn)元，主要用于接待縣外單位送返流浪乞討人員返鄉(xiāng)、其他單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研失能供養(yǎng)工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.39萬(wàn)元，下降69.5%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較年初預(yù)算有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)較年初預(yù)算減少。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是一如既往執(zhí)行過(guò)緊日子政策，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次135人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)44.81元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.67萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：2021年因疫情影響，未召開大型會(huì)議，無(wú)會(huì)議費(fèi)支出，2022年重慶市民政局在奉節(jié)召開了渝東北片區(qū)民政工作分析會(huì)，產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)支出；本部門下屬單位關(guān)于非法治喪事宜情況復(fù)雜，召集相關(guān)部門多次召開會(huì)議進(jìn)行研討，商量治理對(duì)策，產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.89萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：因?yàn)橐咔橛绊?，未組織大型線下培訓(xùn)，未產(chǎn)生培訓(xùn)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出110.33萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等費(fèi)用開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少70.86萬(wàn)元，下降39.1%，主要原因是：1.上年由民政局本級(jí)統(tǒng)一核算的機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)，2022年改為本級(jí)與下屬事業(yè)單位分開核算，致本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)較上年減少。2.財(cái)政核減公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，由30000元/人降為25000元/人，致本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)較上年減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛17輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車12輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門整體和31個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)30項(xiàng)，涉及資金37136.76萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)1項(xiàng)，涉及資金699.35萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
（1）公開范圍。2022年，我單位項(xiàng)目均為一般性二級(jí)項(xiàng)目，根據(jù)要求，我單位成立自評(píng)組，對(duì)2022年度單位整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了自評(píng)，并以公開招標(biāo)方式委托重慶銘鴻金全會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司開展了“2022年度離任村（社區(qū)）干部生活補(bǔ)貼項(xiàng)目”績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果均為良及以上等次，現(xiàn)將自評(píng)情況進(jìn)行公示公開，請(qǐng)予監(jiān)督。
（2）公開內(nèi)容。整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。（見附件2）
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
2023年3月，我單位委托重慶銘鴻金全會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司開展了“2022年度離任村（社區(qū)）干部生活補(bǔ)貼項(xiàng)目”績(jī)效評(píng)價(jià)，得分：97分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為：良。（報(bào)告及評(píng)價(jià)體系見附件3）
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
（1）存在的問(wèn)題。現(xiàn)階段，績(jī)效自評(píng)普遍存在為自評(píng)而“自評(píng)”的現(xiàn)象，評(píng)價(jià)報(bào)缺乏客觀性、缺乏深度、缺乏反饋。
（2）改進(jìn)措施。一是建立客觀評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：制定明確的工作目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，讓員工能夠清晰地了解自己的工作表現(xiàn)，從而更加客觀地進(jìn)行自評(píng)。二是多角度分析：在自評(píng)過(guò)程中，可以從多個(gè)角度分析自己的工作表現(xiàn)，包括工作內(nèi)容、工作質(zhì)量、工作效率等方面，以便更全面地了解自己的工作表現(xiàn)。三是尋求反饋：在自評(píng)之后，可以主動(dòng)向上級(jí)或同事尋求反饋和建議，以便更好地發(fā)現(xiàn)自己的問(wèn)題和改進(jìn)方向。同時(shí)，也可以通過(guò)與同事交流，了解他們的工作表現(xiàn)和經(jīng)驗(yàn)，從中學(xué)習(xí)和借鑒。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
夏道玲 ??023-56836688
奉節(jié)縣
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