重慶市奉節(jié)縣社會福利中心
2022年度部門決算情況說明
一、單位情況
根據(jù)《中共奉節(jié)縣委奉節(jié)縣人民政府關(guān)于分類推進(jìn)事業(yè)單位改革的實施意見》（奉節(jié)委發(fā)〔2013〕7號）精神，奉節(jié)縣社會福利中心為奉節(jié)縣民政局管理的全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類別為公益一類。
（一）職能職責(zé)
宗旨：推動養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)健康發(fā)展。
根據(jù)宗旨，奉節(jié)縣社會福利中心主要職責(zé)任務(wù)：
1．協(xié)調(diào)入住老人的護(hù)理、膳食、醫(yī)療保健、康復(fù)及精神心理等工作。
2．指導(dǎo)社會、民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)及社區(qū)養(yǎng)老活動的開展。
3．完成縣民政局交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
奉節(jié)縣社會福利中心事業(yè)編制3名，設(shè)主任1名
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計45.88萬元，支出總計45.88萬元。收支較上年決算數(shù)增加45.88萬元,增長100%，主要原因是：奉節(jié)縣社會福利中心屬于縣民政局下屬事業(yè)單位，2022年起要求單獨核算收支情況，單獨填報決算報表，屬于新增單位，上年收支數(shù)據(jù)均默認(rèn)為0，因此，收支較上年增加數(shù)均為本年實際收支數(shù)據(jù)，增長幅度為100%。
2.收入情況。2022年度收入合計45.88萬元，較上年決算數(shù)增加45.88萬元，增長100%，主要原因是：奉節(jié)縣社會福利中心屬于縣民政局下屬事業(yè)單位，2022年起要求單獨核算收入情況，單獨填報決算報表，屬于新增單位，上年收入數(shù)據(jù)默認(rèn)為0，因此，收入較上年增加數(shù)為本年實際收入數(shù)據(jù)，增長幅度為100%。其中：財政撥款收入45.88萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計45.88萬元，較上年決算增加45.88萬元，增長100%，主要原因是：奉節(jié)縣社會福利中心屬于縣民政局下屬事業(yè)單位，2022年起要求單獨核算支出情況，單獨填報決算報表，屬于新增單位，上年支出數(shù)據(jù)默認(rèn)為0，因此，支出較上年增加數(shù)為本年實際支出數(shù)據(jù)，增長幅度為100%。其中：基本支出45.88萬元，占100%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計45.88萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加45.88萬元，增長100%。主要原因是：奉節(jié)縣社會福利中心屬于縣民政局下屬事業(yè)單位，2022年起要求單獨核算收支情況，單獨填報決算報表，屬于新增單位，上年收支數(shù)據(jù)均默認(rèn)為0，因此，收支較上年增加數(shù)均為本年實際收支數(shù)據(jù)，增長幅度為100%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入45.88萬元，較上年決算數(shù)增加45.88萬元，增長100%。主要原因是：奉節(jié)縣社會福利中心屬于縣民政局下屬事業(yè)單位，2022年起要求單獨核算收入情況，單獨填報決算報表，屬于新增單位，上年收入數(shù)據(jù)默認(rèn)為0，因此，收入較上年增加數(shù)為本年實際收入數(shù)據(jù)，增長幅度為100%。較年初預(yù)算數(shù)減少8.61萬元，下降15.8%。主要原因是：2022年事業(yè)人員取消年終目標(biāo)績效及平時考核，按人均1500元/月執(zhí)行基礎(chǔ)績效，人均待遇大幅減少，致收入較年初預(yù)算減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出45.88萬元，較上年決算數(shù)增加45.88萬元，增長100%。主要原因是：奉節(jié)縣社會福利中心屬于縣民政局下屬事業(yè)單位，2022年起要求單獨核算支出情況，單獨填報決算報表，屬于新增單位，上年支出數(shù)據(jù)默認(rèn)為0，因此，支出較上年增加數(shù)為本年實際支出數(shù)據(jù)，增長幅度為100%。較年初預(yù)算數(shù)減少8.61萬元，下降15.8%。主要原因是2022年事業(yè)人員取消年終目標(biāo)績效及平時考核，按人均1500元/月執(zhí)行基礎(chǔ)績效，人均支出大幅減少，致支出較年初預(yù)算減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出40.86萬元，占89.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.60萬元，下降17.4%，主要原因是：2022年事業(yè)人員取消年終目標(biāo)績效及平時考核，按人均1500元/月執(zhí)行基礎(chǔ)績效，人均支出大幅減少，致支出較年初預(yù)算減少。
（2）衛(wèi)生健康支出2.55萬元，占5.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是無人員增減變動，事業(yè)人員醫(yī)療保險費未隨意調(diào)標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（3）住房保障支出2.48萬元，占5.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是無人員增減變動，事業(yè)人員住房公積金未隨意調(diào)標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出45.88萬元。其中：人員經(jīng)費36.21萬元，較上年決算數(shù)增加36.21萬元，增長100%，主要原因是：奉節(jié)縣社會福利中心屬于縣民政局下屬事業(yè)單位，2022年起要求單獨核算支出情況，單獨填報決算報表，屬于新增單位，上年人員經(jīng)費支出數(shù)據(jù)默認(rèn)為0，因此，支出較上年增加數(shù)為本年實際支出數(shù)據(jù)，增長幅度為100%。人員經(jīng)費用途主要包括在編人員工資冿補(bǔ)貼、事業(yè)人員績效工資、保險、公積金、醫(yī)保墊底資金，退休人員健康修養(yǎng)費、醫(yī)保墊底資金等。公用經(jīng)費9.67萬元，較上年決算數(shù)增加9.67萬元，增長100%，主要原因是：奉節(jié)縣社會福利中心屬于縣民政局下屬事業(yè)單位，2022年起要求單獨核算支出情況，單獨填報決算報表，屬于新增單位，上年公用經(jīng)費支出數(shù)據(jù)默認(rèn)為0，因此，支出較上年增加數(shù)為本年實際支出數(shù)據(jù)，增長幅度為100%。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、勞務(wù)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、維修費、工費經(jīng)費、福利費。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是奉節(jié)縣社會福利中心為事業(yè)單位，一般無“三公”經(jīng)費支出需求，年初未預(yù)算“三公”經(jīng)費，實際也未無“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是：奉節(jié)縣社會福利中心屬于縣民政局下屬事業(yè)單位，2022年起要求單獨核算支出情況，單獨填報決算報表，屬于新增單位，上年“三公”經(jīng)費支出數(shù)據(jù)默認(rèn)為0，本年實際支出數(shù)為0，因此，支出較上年增加數(shù)為0，增長幅度為0%。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是年初未預(yù)算人員出國出訪，本年也未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)減少0萬元，主要原因是未安排人員出國出訪，未產(chǎn)生相關(guān)費用。
公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。主要原因是年初未預(yù)算公務(wù)車購置費，本年也未進(jìn)行公車購置。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是未進(jìn)行公務(wù)車購置，未產(chǎn)生相關(guān)費用。
公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是年初未預(yù)算公務(wù)車運行維護(hù)費，本年未產(chǎn)生公務(wù)車運行維護(hù)費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是無公務(wù)車輛，未產(chǎn)生相關(guān)費用。
公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是奉節(jié)縣婚姻登記中心為下屬事業(yè)單位無公務(wù)接待任務(wù)，年初未預(yù)算公務(wù)接待費，本年未產(chǎn)生公務(wù)接待費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是無公務(wù)接待，未產(chǎn)生相關(guān)費用。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.15萬元，較上年決算數(shù)增加0.15萬元，增長100%，主要原因是：奉節(jié)縣社會福利中心屬于縣民政局下屬事業(yè)單位，2022年起要求單獨核算支出情況，單獨填報決算報表，屬于新增單位，上年會議費支出數(shù)據(jù)默認(rèn)為0，因此，支出較上年增加數(shù)為本年實際支出數(shù)，增長幅度為100%。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未組織、未參加線下培訓(xùn)，未產(chǎn)生相關(guān)費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
因奉節(jié)縣社會福利中心屬于縣民政局下屬事業(yè)單位，是二級預(yù)算單位，財政未保障我單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
奉節(jié)縣社會福利中心屬于縣民政局下屬事業(yè)單位，是二級預(yù)算單位，不需公開部門整體績效自評表。也無項目支出，無需進(jìn)行績效公開。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
夏道玲 ??023-56836688
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