重慶市奉節(jié)縣民政局
2023年度決算情況說明
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一、部門情況
（一）主要職能職責。
奉節(jié)縣民政局貫徹落實黨中央、市委市政府關于民政工作的方針政策、決策部署和縣委縣政府工作部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對民政工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
1.貫徹執(zhí)行民政工作法律法規(guī)和方針政策，擬訂并組織實施民政事業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃。
2.組織實施社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法，依法對社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
3.組織實施社會救助政策、標準，統(tǒng)籌社會救助體系建設，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
4.貫徹落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理政策，指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。
5.組織實施行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、標準，負責行政區(qū)劃設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作，負責縣內行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責地名管理工作，負責縣內重要自然地理實體的命名、更名審核工作。
6.組織實施婚姻管理政策，推進婚俗改革。
7.組織實施殯葬改革政策、服務規(guī)范，推進殯葬改革。
8.統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，組織實施養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、標準，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
9.組織實施殘疾人權益保護政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業(yè)發(fā)展。
10.組織實施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。
11.組織實施促進慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導社會捐助工作，負責福利彩票管理工作。
12.組織實施社會工作、志愿服務政策和標準，會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍服務。
13.負責麻風病病員的治療康復，組織病員生產自給。
14.負責機關、直屬單位和社會組織黨建工作。
15.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
16.職能轉變。奉節(jié)縣民政局應強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務，促進資源向薄弱地區(qū)、領域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務平臺。
17.有關職責分工
（1）與奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會的有關職責分工。奉節(jié)縣民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，擬訂全縣養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會負責擬訂應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結合政策措施，綜合協(xié)調、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。
（2）與奉節(jié)縣規(guī)劃和自然資源局的有關職責分工。奉節(jié)縣民政局會同奉節(jié)縣規(guī)劃和自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的奉節(jié)縣行政區(qū)劃圖。
（二）機構設置。
奉節(jié)縣民政局下設4個內設機構：辦公室（行政審批科）、規(guī)劃財務科（扶貧科）、基層政權和社會事務科、社會福利科。民政局機關行政編制12名。設局長1名，副局長3名，內設機構領導職數4名。
奉節(jié)縣民政局下設10個下屬事業(yè)單位：包括三個參公事業(yè)單位：低保中心、救助站、殯葬管理所，6個全額事業(yè)單位：社會組織中心、區(qū)劃地名辦、婚姻登記中心、皮膚病院、兒童福利院、福利中心，1個差額事業(yè)單位：殯葬服務中心。
（三）單位構成。
從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業(yè)單位預算。其中：行政單位1個，參公事業(yè)單位3個，全額撥款預算事業(yè)單位4個，差額撥款預算事業(yè)單位1個。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本年度收入總計39,992.07萬元，支出總計39,992.07萬元。收支較上年決算數增加3,047.81萬元，增長8.6%，主要原因：一是低保、特困、孤兒等困難群眾救助調標，致救助資金預算收入增加；二是根據審計整改意見，低保、特困、孤兒、殘疾、高齡老人等進行疑點信息復核，實行應助盡助，救助人數大幅增加，致救助資金預算收入增加；三是2022年及以前年度未執(zhí)行完成政府性基金項目（如鄉(xiāng)村振興社工項目、養(yǎng)老服務站運營補助項目）結轉至2023年度，致2023年政府性基金項目資金支出虛增。四是職工正常調整工資待遇，致預算收入增加；五是下屬事業(yè)單位殯葬服務中心2023年部分運營費返還收入，通過民政局本級轉付，致本級預算收入虛增。
2.收入情況。本年度收入合計39,992.07萬元，較上年決算數增加3,047.81萬元，增長8.3%，主要原因：一是低保、特困、孤兒等困難群眾救助調標，致救助資金預算收入增加；二是根據審計整改意見，低保、特困、孤兒、殘疾、高齡老人等進行疑點信息復核，實行應助盡助，救助人數大幅增加，致救助資金預算收入增加；三是2022年及以前年度未執(zhí)行完成政府性基金項目（如鄉(xiāng)村振興社工項目、養(yǎng)老服務站運營補助項目）結轉至2023年度，致2023年政府性基金項目資金支出虛增。四是職工正常調整工資待遇，致預算收入增加；五是下屬事業(yè)單位殯葬服務中心2023年部分運營費返還收入，通過民政局本級轉付，致本級預算收入虛增。
3.支出情況。本年度支出合計39,992.07萬元，較上年決算數增加3,047.81萬元，增長8.3%，主要原因：一是低保、特困、孤兒等困難群眾救助調標，致救助資金預算支出增加；二是根據審計整改意見，低保、特困、孤兒、殘疾、高齡老人等進行疑點信息復核，實行應助盡助，救助人數大幅增加，致救助資金預算支出增加；三是2022年及以前年度未執(zhí)行完成政府性基金項目（如鄉(xiāng)村振興社工項目、養(yǎng)老服務站運營補助項目）結轉至2023年度，致2023年政府性基金項目資金支出虛增。四是職工正常調整工資待遇，致預算支出增加；五是下屬事業(yè)單位殯葬服務中心2023年部分運營費返還收入，通過民政局本級轉移支付，致本級預算支出虛增。其中：基本支出2,015.87萬元，占5.0%；項目支出37,976.19萬元，占95.0%；經營支出0萬元，占0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。本年度年末無結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
本年度財政撥款收、支總計39,992.07萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加3,047.81萬元，增長8.3%。主要原因：一是低保、特困、孤兒等困難群眾救助調標，致救助資金預算收、支增加；二是根據審計整改意見，低保、特困、孤兒、殘疾、高齡老人等進行疑點信息復核，實行應助盡助，救助人數大幅增加，致救助資金預算收、支增加；三是2022年及以前年度未執(zhí)行完成政府性基金項目（如鄉(xiāng)村振興社工項目、養(yǎng)老服務站運營補助項目）結轉至2023年度，致2023年政府性基金項目資金收、支虛增。四是職工正常調整工資待遇，致預算收、支增加；五是下屬事業(yè)單位殯葬服務中心2023年部分運營費返還收入，通過民政局本級轉移支付，致本級預算收、支虛增。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。本年度一般公共預算財政撥款收入38,979.41萬元，較上年決算數增加2,565.63萬元，增長7.1%。主要原因：一是低保、特困、孤兒等困難群眾救助調標，致救助資金預算收入增加；二是根據審計整改意見，低保、特困、孤兒、殘疾、高齡老人等進行疑點信息復核，實行應助盡助，救助人數大幅增加，致救助資金預算收入增加；三是職工正常調整工資待遇，致預算收入增加；四是下屬事業(yè)單位殯葬服務中心2023年部分運營費返還收入，通過民政局本級轉移支付，致本級預算收入虛增。較年初預算數增加35,959.50萬元，增長1190.8%。主要原因是：城鄉(xiāng)低保、特困救助、臨時救助、孤兒基本生活費等困難群眾救助項目由縣財政代編預算，致實際收入數較年初預算數增幅較大。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。本年度一般公共預算財政撥款支出38,979.41萬元，較上年決算數增加2,565.63萬元，增長7.1%。主要原因：一是低保、特困、孤兒等困難群眾救助調標，致救助資金預算支出增加；二是根據審計整改意見，低保、特困、孤兒、殘疾、高齡老人等進行疑點信息復核，實行應助盡助，救助人數大幅增加，致救助資金預算支出增加；三是職工正常調整工資待遇，致預算支出增加；四是下屬事業(yè)單位殯葬服務中心2023年部分運營費返還收入，通過民政局本級轉移支付，致本級預算支出虛增。較年初預算數增加35,959.50萬元，增長1190.8%。主要原因是：城鄉(xiāng)低保、特困救助、臨時救助、孤兒基本生活費等困難群眾救助項目由縣財政代編預算，實際又由縣民政局本級支付，致實際支出數較年初預算數增幅較大。
3.結轉結余情況。本年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，主要原因是財政實行零結轉制度。
?4.比較情況。本部門本年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出37,952.25萬元，占97.4%，較年初預算數增加35,055.78萬元，增長1210.3%，主要原因是主要原因是：城鄉(xiāng)低保、特困救助、臨時救助、孤兒基本生活費等困難群眾救助項目由縣財政代編預算，實際又由縣民政局支付，致實際支出數較年初預算數增幅較大。
（2）衛(wèi)生健康支出48.26萬元，占0.2%，較年初預算數增加0.46萬元，增長1.0%，主要原因是增人增資，致醫(yī)療保險繳費較年初預算數有所增加。
（3）農林水支出913.87萬元，占2.3%，較年初預算數增加913.87萬元，增長100.0%，主要原因是：年中追加在職村（社區(qū)）干部意外保險及離任村（社區(qū)）干部補助項目預算，追加數即增加數，致支出數較年初數增幅較大。
（4）住房保障支出65.03萬元，占0.2%，較年初預算數減少10.60萬元，下降14.0%，主要原因是：年中調減事業(yè)編制人員住房公積金繳費基數，致實際支出數較年初預算數減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本年度一般公共財政撥款基本支出2,015.87萬元。其中：人員經費1,085.81萬元，較上年決算數增加103.93萬元，增長10.6%，主要原因是職工正常調整工資待遇，致預算支出增加；二是下屬事業(yè)單位2023年部分運營費返還收入，通過民政局本級轉移支付，致本級預算支出虛增。人員經費用途主要包括人員經費用途主要包括在編人員工資冿補貼、事業(yè)人員績效工資、保險、公積金、醫(yī)保墊底資金，退休人員健康修養(yǎng)費、醫(yī)保墊底資金等。公用經費930.07萬元，較上年決算數增加180.02萬元，增長24.0%，主要原因是下屬事業(yè)單位殯葬服務中心2023年部分運營費返還收入，通過民政局本級轉付，致本級預算收入虛增。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、公車運行維護費、水電費、勞務費、會議費、培訓費、公務接待費、維修費、工費經費、福利費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入1,012.66萬元，較上年決算數增加482.18萬元，增長90.9%，主要原因是2022年及以前年度未執(zhí)行完成政府性基金項目（如鄉(xiāng)村振興社工項目、養(yǎng)老服務站運營補助項目）結轉至2023年度，致2023年政府性基金項目資金收入虛增。本年支出1,012.66萬元，較上年決算數增加482.18萬元，增長90.9%，主要原因是2022年及以前年度未執(zhí)行完成政府性基金項目（如鄉(xiāng)村振興社工項目、養(yǎng)老服務站運營補助項目）結轉至2023年度，致2023年政府性基金項目資金支出虛增。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
本年度“三公”經費支出共計8.61萬元，較年初預算數減少10.39萬元，下降54.7%，主要原因是年初預算數據填報有誤,將公車運行維護費進行了重復填報，致年初預算數需增。較上年支出數無增減，主要原因是執(zhí)行過緊日子政策，打緊開支，嚴格控制經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況。
本年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元，主要原因是年初未預算人員出國出訪，本年也未安排人員出國出訪。較上年支出數減少0萬元，主要原因是未安排人員出國出訪，未產生相關費用。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。主要原因是年初未預算公務車購置費，本年也未進行公車購置。較上年支出數增加0.00萬元，主要原因是未進行公務車購置，未產生相關費用。
公務車運行維護費8.00萬元，主要用于機要文件傳送、市內因公出行、各項業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少8.00萬元，下降50.0%，主要原因是年初預算數據填報有誤,將公車運行維護費進行了重復填報，致年初預算數需增。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是一如既往嚴格公車管理，一絲不茍執(zhí)行公車管理制度，節(jié)約了公車使用成本。
公務接待費0.61萬元，主要用于接待要用于接待縣外單位送返流浪乞討人員返鄉(xiāng)、其他單位到我單位學習調研失能供養(yǎng)工作，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2.39萬元，下降79.7%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較年初預算有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費較年初預算減少。較上年支出數無增減，主要原因是一如既往執(zhí)行過緊日子政策，嚴格控制公務接待標準。
（三）“三公”經費實物量情況。
本年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待25批次136人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費44.49元，車均購置費0萬元，車均維護費2.67萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出0.45萬元，較上年決算數無增減，主要原因是嚴格執(zhí)行過緊日子政策，會議或培訓一般采用線上形式，節(jié)約了會議費支出。本年度培訓費支出0.94萬元，較上年決算數增加0.94萬元，增長100.0%，主要原因是因為上年受疫情影響，未組織大型線下培訓，未產生培訓費，本年度組織救助業(yè)務培訓，支出數即增加數，致增幅較高。
（二）機關運行經費情況說明。
本年度本部門機關運行經費支出212.9萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、差旅費、信息網絡購置更新費、勞務費等費用開支。機關運行經費較上年支出數增加102.57萬元，增長93.0%，主要原因是下屬事業(yè)單位殯葬服務中心2023年部分運營費返還收入，縣財政按辦公經費劃撥給民政局本級，再由民政局轉付給殯葬服務中心，致本級機關運行經費虛增。
（三）國有資產占用情況說明。
? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛17輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車12輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車5輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
本年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我局對部門整體和部門項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評，涉及資金38,463.02萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價1項，涉及資金694.12萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
（1）公開范圍。我單位項目均為一般性二級項目，根據要求，我單位成立自評組，對2023年度單位整體支出、項目支出績效目標進行了自評，并以公開招標方式委托重慶銘鴻金全會計師事務所有限責任公司開展了“事實無人撫養(yǎng)困境兒童基本生活費”績效評價，評價結果均為優(yōu)秀，現(xiàn)將自評情況進行公示公開，請予監(jiān)督。
（2）公開內容。整體支出、項目支出績效目標自評表。
2.績效自評報告或案例。
2024年3月，我單位委托重慶銘鴻金全會計師事務所有限責任公司開展了“事實無人撫養(yǎng)困境兒童基本生活費”績效評價，得分：97分，績效評價等級為：優(yōu)。
3.關于績效自評結果的說明。
（1）存在的問題。現(xiàn)階段，績效自評普遍存在為自評而“自評”的現(xiàn)象，評價缺乏客觀性、缺乏深度、缺乏返饋。
（2）改進措施。一是建立客觀評價標準：制定明確的工作目標和績效評價標準，讓員工能夠清晰地了解自己的工作表現(xiàn)，從而更加客觀地進行自評。二是多角度分析：在自評過程中，可以從多個角度分析自己的工作表現(xiàn)，包括工作內容、工作質量、工作效率等方面，以便更全面地了解自己的工作表現(xiàn)。三是尋求反饋：在自評之后，可以主動向上級或同事尋求反饋和建議，以便更好地發(fā)現(xiàn)自己的問題和改進方向。同時，也可以通過與同事交流，了解他們的工作表現(xiàn)和經驗，從中學習和借鑒。
（三）重點績效評價結果。
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
夏道玲?? 023-56836688
?
?
奉節(jié)縣
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