重慶市奉節(jié)縣民政局（本級）
2023年度決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
奉節(jié)縣民政局貫徹落實(shí)黨中央、市委市政府關(guān)于民政工作的方針政策、決策部署和縣委縣政府工作部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行民政工作法律法規(guī)和方針政策，擬訂并組織實(shí)施民政事業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃。
2.組織實(shí)施社會團(tuán)體、基金會、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法，依法對社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
3.組織實(shí)施社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
4.貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
5.組織實(shí)施行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作，負(fù)責(zé)縣內(nèi)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)地名管理工作，負(fù)責(zé)縣內(nèi)重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核工作。
6.組織實(shí)施婚姻管理政策，推進(jìn)婚俗改革。
7.組織實(shí)施殯葬改革政策、服務(wù)規(guī)范，推進(jìn)殯葬改革。
8.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，組織實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
9.組織實(shí)施殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10.組織實(shí)施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
11.組織實(shí)施促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。
12.組織實(shí)施社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍服務(wù)。
13.負(fù)責(zé)麻風(fēng)病病員的治療康復(fù)，組織病員生產(chǎn)自給。
14.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位和社會組織黨建工作。
15.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。奉節(jié)縣民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。
17.有關(guān)職責(zé)分工
⑴與奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責(zé)分工。奉節(jié)縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。奉節(jié)縣衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
⑵與奉節(jié)縣規(guī)劃和自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。奉節(jié)縣民政局會同奉節(jié)縣規(guī)劃和自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的奉節(jié)縣行政區(qū)劃圖。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
奉節(jié)縣民政局下設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（行政審批科）、規(guī)劃財(cái)務(wù)科（扶貧科）、基層政權(quán)和社會事務(wù)科、社會福利科。民政局機(jī)關(guān)行政編制12名。設(shè)局長1名，副局長3名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。
（三）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入民政局本級部門預(yù)算編制范圍的單位共4個(gè)，包括：民政局機(jī)關(guān)及3個(gè)財(cái)政全額撥款預(yù)算參公事業(yè)單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本年度收入總計(jì)38,840.32萬元，支出總計(jì)38,840.32萬元。收支較上年決算數(shù)增加2,914.68萬元，增長8.1%，主要原因是：一是低保、特困、孤兒等困難群眾救助調(diào)標(biāo)，致救助資金預(yù)算收入增加；二是根據(jù)審計(jì)整改意見，低保、特困、孤兒、殘疾、高齡老人等進(jìn)行疑點(diǎn)信息復(fù)核，實(shí)行應(yīng)助盡助，救助人數(shù)大幅增加，致救助資金預(yù)算收入增加；三是2022年及以前年度未執(zhí)行完成政府性基金項(xiàng)目（如鄉(xiāng)村振興社工項(xiàng)目、養(yǎng)老服務(wù)站運(yùn)營補(bǔ)助項(xiàng)目）結(jié)轉(zhuǎn)至2023年度，致2023年政府性基金項(xiàng)目資金支出虛增。四是職工正常調(diào)整工資待遇，致預(yù)算收入增加；五是下屬事業(yè)單位殯葬服務(wù)中心2023年部分運(yùn)營費(fèi)返還收入，通過民政局本級轉(zhuǎn)付，致本級預(yù)算收入虛增。
2.收入情況。本年度收入合計(jì)38,840.32萬元，較上年決算數(shù)增加2,914.68萬元，增長8.1%，主要原因：一是低保、特困、孤兒等困難群眾救助調(diào)標(biāo)，致救助資金預(yù)算收入增加；二是根據(jù)審計(jì)整改意見，低保、特困、孤兒、殘疾、高齡老人等進(jìn)行疑點(diǎn)信息復(fù)核，實(shí)行應(yīng)助盡助，救助人數(shù)大幅增加，致救助資金預(yù)算收入增加；三是2022年及以前年度未執(zhí)行完成政府性基金項(xiàng)目（如鄉(xiāng)村振興社工項(xiàng)目、養(yǎng)老服務(wù)站運(yùn)營補(bǔ)助項(xiàng)目）結(jié)轉(zhuǎn)至2023年度，致2023年政府性基金項(xiàng)目資金支出虛增。四是職工正常調(diào)整工資待遇，致預(yù)算收入增加；五是下屬事業(yè)單位殯葬服務(wù)中心2023年部分運(yùn)營費(fèi)返還收入，通過民政局本級轉(zhuǎn)付，致本級預(yù)算收入虛增。其中：財(cái)政撥款收入38,840.32萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。本年度支出合計(jì)38,840.32萬元，較上年決算數(shù)增加2,914.68萬元，增長8.1%，主要原因：一是低保、特困、孤兒等困難群眾救助調(diào)標(biāo)，致救助資金預(yù)算支出增加；二是根據(jù)審計(jì)整改意見，低保、特困、孤兒、殘疾、高齡老人等進(jìn)行疑點(diǎn)信息復(fù)核，實(shí)行應(yīng)助盡助，救助人數(shù)大幅增加，致救助資金預(yù)算支出增加；三是2022年及以前年度未執(zhí)行完成政府性基金項(xiàng)目（如鄉(xiāng)村振興社工項(xiàng)目、養(yǎng)老服務(wù)站運(yùn)營補(bǔ)助項(xiàng)目）結(jié)轉(zhuǎn)至2023年度，致2023年政府性基金項(xiàng)目資金支出虛增。四是職工正常調(diào)整工資待遇，致預(yù)算支出增加；五是下屬事業(yè)單位殯葬服務(wù)中心2023年部分運(yùn)營費(fèi)返還收入，通過民政局本級轉(zhuǎn)移支付，致本級預(yù)算支出虛增。其中：基本支出864.13萬元，占2.2%；項(xiàng)目支出37,976.19萬元，占97.8%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)38,840.32萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2,914.68萬元，增長8.1%。主要原因：一是低保、特困、孤兒等困難群眾救助調(diào)標(biāo)，致救助資金預(yù)算收、支增加；二是根據(jù)審計(jì)整改意見，低保、特困、孤兒、殘疾、高齡老人等進(jìn)行疑點(diǎn)信息復(fù)核，實(shí)行應(yīng)助盡助，救助人數(shù)大幅增加，致救助資金預(yù)算收、支增加；三是2022年及以前年度未執(zhí)行完成政府性基金項(xiàng)目（如鄉(xiāng)村振興社工項(xiàng)目、養(yǎng)老服務(wù)站運(yùn)營補(bǔ)助項(xiàng)目）結(jié)轉(zhuǎn)至2023年度，致2023年政府性基金項(xiàng)目資金收、支虛增。四是職工正常調(diào)整工資待遇，致預(yù)算收、支增加；五是下屬事業(yè)單位殯葬服務(wù)中心2023年部分運(yùn)營費(fèi)返還收入，通過民政局本級轉(zhuǎn)移支付，致本級預(yù)算收、支虛增。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入37,827.66萬元，較上年決算數(shù)增加2,432.50萬元，增長6.9%。主要原因：一是低保、特困、孤兒等困難群眾救助調(diào)標(biāo)，致救助資金預(yù)算收入增加；二是根據(jù)審計(jì)整改意見，低保、特困、孤兒、殘疾、高齡老人等進(jìn)行疑點(diǎn)信息復(fù)核，實(shí)行應(yīng)助盡助，救助人數(shù)大幅增加，致救助資金預(yù)算收入增加；三是職工正常調(diào)整工資待遇，致預(yù)算收入增加；四是下屬事業(yè)單位殯葬服務(wù)中心2023年部分運(yùn)營費(fèi)返還收入，通過民政局本級轉(zhuǎn)移支付，致本級預(yù)算收入虛增。較年初預(yù)算數(shù)增加35,303.22萬元，增長1398.5%。主要原因是：城鄉(xiāng)低保、特困救助、臨時(shí)救助、孤兒基本生活費(fèi)等困難群眾救助項(xiàng)目由縣財(cái)政代編預(yù)算，致實(shí)際收入數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增幅較大。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37,827.66萬元，較上年決算數(shù)增加2,432.50萬元，增長6.9%。主要原因：一是低保、特困、孤兒等困難群眾救助調(diào)標(biāo)，致救助資金預(yù)算支出增加；二是根據(jù)審計(jì)整改意見，低保、特困、孤兒、殘疾、高齡老人等進(jìn)行疑點(diǎn)信息復(fù)核，實(shí)行應(yīng)助盡助，救助人數(shù)大幅增加，致救助資金預(yù)算支出增加；三是職工正常調(diào)整工資待遇，致預(yù)算支出增加；四是下屬事業(yè)單位殯葬服務(wù)中心2023年部分運(yùn)營費(fèi)返還收入，通過民政局本級轉(zhuǎn)移支付，致本級預(yù)算支出虛增。較年初預(yù)算數(shù)增加35,303.22萬元，增長1398.5%。主要原因是：城鄉(xiāng)低保、特困救助、臨時(shí)救助、孤兒基本生活費(fèi)等困難群眾救助項(xiàng)目由縣財(cái)政代編預(yù)算，實(shí)際又由縣民政局本級支付，致實(shí)際支出數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增幅較大。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是財(cái)政實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)制度。
4.比較情況。本部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出36,845.61萬元，占97.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加34,389.70萬元，增長1400.3%，主要原因是主要原因是：城鄉(xiāng)低保、特困救助、臨時(shí)救助、孤兒基本生活費(fèi)等困難群眾救助項(xiàng)目由縣財(cái)政代編預(yù)算，實(shí)際又由縣民政局支付，致實(shí)際支出數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增幅較大。
（2）衛(wèi)生健康支出25.40萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.27萬元，下降1.1%，主要原因是人員調(diào)動，減人減資,致醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)有所下降。
（3）農(nóng)林水支出913.87萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加913.87萬元，增長100.0%，主要原因是：年中追加在職村（社區(qū)）干部意外保險(xiǎn)及離任村（社區(qū)）干部補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算，追加數(shù)即增加數(shù)，致支出數(shù)較年初數(shù)增幅較大。
（4）住房保障支出42.78萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，下降0.2%，主要原因是人員調(diào)動，減人減資,致住房公積金實(shí)際支出數(shù)較年初預(yù)算數(shù)有所減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
本年度一般公共財(cái)政撥款基本支出864.13萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)651.23萬元，較上年決算數(shù)增加48.26萬元，增長8.0%，主要原因是職工正常調(diào)整工資待遇，致預(yù)算支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在編人員工資冿補(bǔ)貼、事業(yè)人員績效工資、保險(xiǎn)、公積金、醫(yī)保墊底資金，退休人員健康修養(yǎng)費(fèi)、醫(yī)保墊底資金等。公用經(jīng)費(fèi)212.90萬元，較上年決算數(shù)增加102.57萬元，增長93.0%，主要原因是下屬事業(yè)單位殯葬服務(wù)中心2023年部分運(yùn)營費(fèi)返還收入，通過民政局本級轉(zhuǎn)付，致本級預(yù)算收入虛增。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維修費(fèi)、工費(fèi)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入1,012.66萬元，較上年決算數(shù)增加482.18萬元，增長90.9%，主要原因是2022年及以前年度未執(zhí)行完成政府性基金項(xiàng)目（如鄉(xiāng)村振興社工項(xiàng)目、養(yǎng)老服務(wù)站運(yùn)營補(bǔ)助項(xiàng)目）結(jié)轉(zhuǎn)至2023年度，致2023年政府性基金項(xiàng)目資金收入虛增。本年支出1,012.66萬元，較上年決算數(shù)增加482.18萬元，增長90.9%，主要原因是2022年及以前年度未執(zhí)行完成政府性基金項(xiàng)目（如鄉(xiāng)村振興社工項(xiàng)目、養(yǎng)老服務(wù)站運(yùn)營補(bǔ)助項(xiàng)目）結(jié)轉(zhuǎn)至2023年度，致2023年政府性基金項(xiàng)目資金支出虛增。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.61萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少10.39萬元，下降54.7%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)據(jù)填報(bào)有誤,將公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)進(jìn)行了重復(fù)填報(bào)，致年初預(yù)算數(shù)需增。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是執(zhí)行過緊日子政策，打緊開支，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
本年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是年初未預(yù)算人員出國出訪，本年也未安排人員出國出訪。較上年支出數(shù)減少0萬元，主要原因是未安排人員出國出訪，未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。主要原因是年初未預(yù)算公務(wù)車購置費(fèi)，本年也未進(jìn)行公車購置。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是未進(jìn)行公務(wù)車購置，未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬元，主要用于機(jī)要文件傳送、市內(nèi)因公出行、各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.00萬元，下降50.0%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)據(jù)填報(bào)有誤,將公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)進(jìn)行了重復(fù)填報(bào)，致年初預(yù)算數(shù)需增。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是一如既往嚴(yán)格公車管理，一絲不茍執(zhí)行公車管理制度，節(jié)約了公車使用成本。
公務(wù)接待費(fèi)0.61萬元，主要用于接待要用于接待縣外單位送返流浪乞討人員返鄉(xiāng)、其他單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研失能供養(yǎng)工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.39萬元，下降79.7%，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較年初預(yù)算有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)較年初預(yù)算減少。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是一如既往執(zhí)行過緊日子政策，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
本年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待25批次136人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)44.49元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.67萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會議費(fèi)支出0.16萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策，會議或培訓(xùn)一般采用線上形式，節(jié)約了會議費(fèi)支出本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.94萬元，較上年決算數(shù)增加0.94萬元，增長100.0%，主要原因是因?yàn)樯夏晔芤咔橛绊?，未組織大型線下培訓(xùn)，未產(chǎn)生培訓(xùn)費(fèi)，本年度組織救助業(yè)務(wù)培訓(xùn)，支出數(shù)即增加數(shù)，致增幅較高。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
本年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出212.9萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等費(fèi)用開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加102.57萬元，增長93.0%，主要原因是下屬事業(yè)單位殯葬服務(wù)中心2023年部分運(yùn)營費(fèi)返還收入，縣財(cái)政按辦公經(jīng)費(fèi)劃撥給民政局本級，再由民政局轉(zhuǎn)付給殯葬服務(wù)中心，致本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)虛增。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛17輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車12輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
本年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和部門項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評，涉及資金38,463.02萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評價(jià)1項(xiàng)，涉及資金694.12萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
（1）公開范圍。我單位項(xiàng)目均為一般性二級項(xiàng)目，根據(jù)要求，我單位成立自評組，對2023年度單位整體支出、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)進(jìn)行了自評，并以公開招標(biāo)方式委托重慶銘鴻金全會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司開展了“事實(shí)無人撫養(yǎng)困境兒童基本生活費(fèi)”績效評價(jià)，評價(jià)結(jié)果均為優(yōu)秀，現(xiàn)將自評情況進(jìn)行公示公開，請予監(jiān)督。
（2）公開內(nèi)容。整體支出、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表。
2.績效自評報(bào)告或案例。
2024年3月，我單位委托重慶銘鴻金全會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司開展了“事實(shí)無人撫養(yǎng)困境兒童基本生活費(fèi)”績效評價(jià)，得分：97分，績效評價(jià)等級為：優(yōu)。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
（1）存在的問題。現(xiàn)階段，績效自評普遍存在為自評而“自評”的現(xiàn)象，評價(jià)缺乏客觀性、缺乏深度、缺乏返饋。
（2）改進(jìn)措施。一是建立客觀評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：制定明確的工作目標(biāo)和績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，讓員工能夠清晰地了解自己的工作表現(xiàn)，從而更加客觀地進(jìn)行自評。二是多角度分析：在自評過程中，可以從多個(gè)角度分析自己的工作表現(xiàn)，包括工作內(nèi)容、工作質(zhì)量、工作效率等方面，以便更全面地了解自己的工作表現(xiàn)。三是尋求反饋：在自評之后，可以主動向上級或同事尋求反饋和建議，以便更好地發(fā)現(xiàn)自己的問題和改進(jìn)方向。同時(shí)，也可以通過與同事交流，了解他們的工作表現(xiàn)和經(jīng)驗(yàn)，從中學(xué)習(xí)和借鑒。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
夏道玲?? 023-56836688
奉節(jié)縣
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