重慶市奉節(jié)縣社會(huì)福利中心
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、單位情況
根據(jù)《中共奉節(jié)縣委奉節(jié)縣人民政府關(guān)于分類推進(jìn)事業(yè)單位改革的實(shí)施意見(jiàn)》（奉節(jié)委發(fā)〔2013〕7號(hào)）精神，奉節(jié)縣社會(huì)福利中心為奉節(jié)縣民政局管理的全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類別為公益一類。
（一）職能職責(zé)。
宗旨：推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)健康發(fā)展。
根據(jù)宗旨，奉節(jié)縣社會(huì)福利中心主要職責(zé)任務(wù)：
1．協(xié)調(diào)入住老人的護(hù)理、膳食、醫(yī)療保健、康復(fù)及精神心理等工作。
2．指導(dǎo)社會(huì)、民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)及社區(qū)養(yǎng)老活動(dòng)的開(kāi)展。
3．完成縣民政局交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
奉節(jié)縣社會(huì)福利中心事業(yè)編制3名，設(shè)主任1名
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。本年度收入總計(jì)108.74萬(wàn)元，支出總計(jì)108.74萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加62.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)137.0%，主要原因：一是本年人員變動(dòng)較大，調(diào)出2人調(diào)入4人，實(shí)際新增2人，且調(diào)入人員工資待遇較調(diào)出人員高，致收入提高；二是職工正常調(diào)整薪級(jí)工資，致收入提高。
2.收入情況。本年度收入合計(jì)108.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加62.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)137.0%，主要原因：一是本年人員變動(dòng)較大，調(diào)出2人調(diào)入4人，實(shí)際新增2人，且調(diào)入人員工資待遇較調(diào)出人員高，致收入提高；二是職工正常調(diào)整薪級(jí)工資，致收入提高。其中：財(cái)政撥款收入108.74萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)108.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加62.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)137.0%，主要原因：一是本年人員變動(dòng)較大，調(diào)出2人調(diào)入4人，實(shí)際新增2人，且調(diào)入人員工資待遇較調(diào)出人員高，致支出增加；二是職工正常調(diào)整薪級(jí)工資，致支出增加。其中：基本支出108.74萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是財(cái)政實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)政策。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
本年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)108.74萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加62.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)137.0%。主要原因：一是本年人員變動(dòng)較大，調(diào)出2人調(diào)入4人，實(shí)際新增2人，且調(diào)入人員工資待遇較調(diào)出人員高，致收、支增加；二是職工正常調(diào)整薪級(jí)工資，致收、支增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入108.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加62.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)137.0%。主要原因：一是本年人員變動(dòng)較大，調(diào)出2人調(diào)入4人，實(shí)際新增2人，且調(diào)入人員工資待遇較調(diào)出人員高，致收入提高；二是職工正常調(diào)整薪級(jí)工資，致收入提高。較年初預(yù)算數(shù)增加66.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)159.2%。主要原因：一是本年人員變動(dòng)較大，調(diào)出2人調(diào)入4人，實(shí)際新增2人，且調(diào)入人員工資待遇較調(diào)出人員高，致收入提高；二是職工正常調(diào)整薪級(jí)工資，致收入提高。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出108.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加62.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)137.0%。主要原因：一是本年人員變動(dòng)較大，調(diào)出2人調(diào)入4人，實(shí)際新增2人，且調(diào)入人員工資待遇較調(diào)出人員高，致支出增加；二是職工正常調(diào)整薪級(jí)工資，致支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加66.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)159.2%。一是本年人員變動(dòng)較大，調(diào)出2人調(diào)入4人，實(shí)際新增2人，且調(diào)入人員工資待遇較調(diào)出人員高，致支出增加；二是職工正常調(diào)整薪級(jí)工資，致支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是財(cái)政實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)政策。
?4.比較情況。本部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出98.22萬(wàn)元，占90.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加61.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)165.2%，一是本年人員變動(dòng)較大，調(diào)出2人調(diào)入4人，實(shí)際新增2人，且調(diào)入人員工資待遇較調(diào)出人員高，致支出增加；二是職工正常調(diào)整薪級(jí)工資，致支出增加。
（2）衛(wèi)生健康支出5.22萬(wàn)元，占4.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)186.81%，主要原因是本年人員變動(dòng)較大，調(diào)出2人調(diào)入4人，實(shí)際新增2人，致醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)預(yù)算支出增加。
（3）住房保障支出5.3萬(wàn)元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.9%，主要原因是本年人員變動(dòng)較大，調(diào)出2人調(diào)入4人，實(shí)際新增2人，致住房保障預(yù)算支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
本年度一般公共財(cái)政撥款基本支出108.74萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加58.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)162.4%，主要原因是一是本年人員變動(dòng)較大，調(diào)出2人調(diào)入4人，實(shí)際新增2人，且調(diào)入人員工資待遇較調(diào)出人員高，致支出增加；二是職工正常調(diào)整薪級(jí)工資，致支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在編人員工資冿補(bǔ)貼、事業(yè)人員績(jī)效工資、保險(xiǎn)、公積金、醫(yī)保墊底資金，退休人員健康修養(yǎng)費(fèi)、醫(yī)保墊底資金等。公用經(jīng)費(fèi)13.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.1%，主要原因是：人員增加2人，人均公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算開(kāi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維修費(fèi)、工費(fèi)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本部門本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
一年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是奉節(jié)縣社會(huì)福利中心為事業(yè)單位，一般無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出需求，年初未預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)，實(shí)際也無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是奉節(jié)縣社會(huì)福利中心為事業(yè)單位，一般無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出需求，實(shí)際也無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。因此，支出較上年增加數(shù)為0，增長(zhǎng)幅度為0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
本年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是年初未預(yù)算人員出國(guó)出訪，本年也未安排人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是未安排人員出國(guó)出訪，未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。主要原因是年初未預(yù)算公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)，本年也未進(jìn)行公車購(gòu)置。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是未進(jìn)行公務(wù)車購(gòu)置，未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是年初未預(yù)算公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，本年未產(chǎn)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)車輛，未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是奉節(jié)縣婚姻登記中心為下屬事業(yè)單位無(wú)公務(wù)接待任務(wù)，年初未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)，本年未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)接待，未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
本年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，奉節(jié)縣社會(huì)福利中心屬于縣民政局下屬事業(yè)單位，不單獨(dú)組織大型會(huì)議，不需支付大量會(huì)議費(fèi)，因此，會(huì)議費(fèi)沒(méi)有增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未組織、未參加線下培訓(xùn)，未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
因奉節(jié)縣社會(huì)福利中心屬于縣民政局下屬事業(yè)單位，是二級(jí)預(yù)算單位，財(cái)政不保障單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明。
本年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
奉節(jié)縣社會(huì)福利中心屬于縣民政局下屬事業(yè)單位，是二級(jí)預(yù)算單位，不需公開(kāi)部門整體績(jī)效自評(píng)表。也無(wú)項(xiàng)目支出，無(wú)需進(jìn)行績(jī)效公開(kāi)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
夏道玲?? 023-56836688
奉節(jié)縣
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