重慶市奉節(jié)縣鄉(xiāng)村振興局（本級）
2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
奉節(jié)縣鄉(xiāng)村振興局由奉節(jié)縣扶貧開發(fā)辦公室重組，目前職能職責(zé)未發(fā)生變化：
1、貫徹執(zhí)行扶貧開發(fā)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。
2、擬定全縣扶貧開發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、政策措施、目標(biāo)任務(wù)、年度計劃和目標(biāo)考核，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；參與擬訂涉及貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的政策和規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣扶貧項目的策劃、論證、評審、立項、備案及扶貧開發(fā)項目庫建設(shè)。
3、負(fù)責(zé)扶貧項目資金爭取，承擔(dān)扶貧資金、物資的管理和分配、扶貧項目建設(shè)和資金使用監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)貧困村村級互助資金和扶貧小額貸款的監(jiān)管；負(fù)責(zé)牽頭組織對扶貧資金使用的績效評估。
4、配合因國家扶貧政策投入的惠農(nóng)資金、社會幫扶捐贈資金的規(guī)劃實施；負(fù)責(zé)跨地區(qū)、跨行業(yè)扶貧開發(fā)項目的組織協(xié)調(diào)工作。
5、組織開展整村推進(jìn)、扶貧移民、產(chǎn)業(yè)扶貧、科技信息扶貧、光伏扶貧、電商扶貧、貧困地區(qū)人力資源開發(fā)工作，推進(jìn)片區(qū)扶貧開發(fā)，開展貧困地區(qū)干部有關(guān)扶貧政策和扶貧開發(fā)的培訓(xùn)工作。
6、負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)情況的統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；負(fù)責(zé)全縣扶貧信息工作；負(fù)責(zé)全縣扶貧信息平臺建設(shè)與管理工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)宣傳工作。
7、負(fù)責(zé)與中央國家機(jī)關(guān)、市外對口扶貧單位、重慶市級有關(guān)單位在扶貧開發(fā)方面的聯(lián)系、交流和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)中央國家機(jī)關(guān)、市外對口扶貧單位、市級部門和市屬以上企事業(yè)單位開展的對口扶貧工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督奉節(jié)縣縣屬機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的對口幫扶工作；負(fù)責(zé)組織發(fā)動社會愛心人士結(jié)對幫扶貧困戶工作。
8、負(fù)責(zé)全縣性扶貧開發(fā)涉外工作。
9、承辦縣政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整奉節(jié)縣扶貧開發(fā)辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》縣鄉(xiāng)村振興局設(shè)綜合科、計劃項目科、資金監(jiān)管科、社會扶貧科4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）單位構(gòu)成
奉節(jié)縣鄉(xiāng)村振興局屬縣政府組成部門，行政單位；管理兩個事業(yè)單位，奉節(jié)縣扶貧發(fā)展中心、奉節(jié)縣扶貧監(jiān)測信息中心；事業(yè)單位與扶貧辦合署辦公。奉節(jié)縣鄉(xiāng)村振興局（本級）在職人員共13人；其中行政編制12人，機(jī)關(guān)工勤1人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計4181.48萬元，支出總計4181.48萬元。收支較上年決算數(shù)增加2349.29萬元，增長128.2%，主要原因是本年度較上年相比，新增項目支出較多，如培訓(xùn)費、改廁、資助參保等項目。
2.收入情況。2022年度收入合計4181.48萬元，較上年決算數(shù)增加2349.29萬元，增長128.2%，主要原因是本年度較上年相比，新增項目支出較多，如培訓(xùn)費、改廁、資助參保等項目。其中：財政撥款收入4181.48萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計4181.48萬元，較上年決算增加2349.29萬元，增長128.2%，主要原因是新增項目支出較多，如培訓(xùn)費、改廁、資助參保等項目。其中：基本支出879.74萬元，占21%；項目支出3301.74萬元，占79%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計4181.48萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加2349.29萬元，增長128.2%。主要原因是新增項目支出較多，如培訓(xùn)費、改廁、資助參保等項目。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4181.48萬元，較上年決算數(shù)增加2349.29萬元，增長128.2%。主要原因是新增項目支出較多，如培訓(xùn)費、改廁、資助參保等項目。較年初預(yù)算數(shù)增加3887.21萬元，增長1321%。主要原因是年初項目“0”基預(yù)算，為后期調(diào)整預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4181.48萬元，較上年決算數(shù)增加2349.29萬元，增長128.2%。主要原因是新增項目支出較多，如培訓(xùn)費、改廁、資助參保等項目。較年初預(yù)算數(shù)增加3887.21萬元，增長1321%。主要原因是年初項目“0”基預(yù)算，為后期調(diào)整預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出132.04萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)增加132.04萬元，增長100%，主要原因是駐鄉(xiāng)駐村人員補助未進(jìn)入年初預(yù)算，后期追加預(yù)算。
（2）社會保障和就業(yè)支出50.54萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（3）衛(wèi)生健康支出14.69萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（4）農(nóng)林水支出3970.81萬元，占95%，較年初預(yù)算數(shù)增加3755.18萬元，增長1741.5%，主要原因是項目“0”基預(yù)算，為后期調(diào)整預(yù)算，且本年新增項目支出較多，如培訓(xùn)費、改廁、資助參保等項目。
（5）住房保障支出13.41萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出879.74萬元。其中：人員經(jīng)費828.58萬元，較上年決算數(shù)增加427.01萬元，增長106.3%，主要原因是駐鄉(xiāng)駐村人員補助經(jīng)費計入了本單位人員經(jīng)費所致。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資及社保公積金，即:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助等。公用經(jīng)費51.16萬元，較上年決算數(shù)減少65.32萬元，減少56.1%，主要原因是事業(yè)單位支出不再計入。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.8萬元，較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)減少8.82萬元，減少91.7%，主要原因是車輛運行費在下屬事業(yè)單位獨立核算。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。
公務(wù)車購置費0.00萬元。
公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元，較上年下降7.92萬元，下降100%，主要是車輛運行費在下屬事業(yè)單位獨立核算。
公務(wù)接待費0.8萬元，主要用于接待迎接業(yè)務(wù)督查檢查指導(dǎo)，東西部協(xié)作交流，費用支出與年初預(yù)算持平。較上年支出數(shù)減少0.90萬元，下降52.9%，主要原因是壓減接待費用支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待16批次105人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費76.19元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出1.20萬元，較上年決算數(shù)增加0.62萬元，增長108.6%，主要原因是上年費用較少，基數(shù)較低。本年度培訓(xùn)費支出669.73萬元，較上年決算數(shù)增加668.07萬元，增長40245.2%，主要原因是本年度有培訓(xùn)類項目支出，上年度無。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出51.16萬元，主要用于開支機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)支出。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少65.32萬元，減少56.1%，主要原因是下屬事業(yè)單位運行經(jīng)費不再計入機(jī)關(guān)運行費用。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和11個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評12項，涉及資金4385.35萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表。
脫貧人口、監(jiān)測對象參加2022年資助參保自評表（項目支出績效自評示例）。
2.績效自評報告或案例。
脫貧人口、監(jiān)測對象參加2022年資助參保自評報告（項目支出績效自評示例）。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
劉選棟 023-56557553
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