重慶市奉節(jié)縣鄉(xiāng)村振興局
2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
奉節(jié)縣鄉(xiāng)村振興局由奉節(jié)縣扶貧開發(fā)辦公室重組，目前職能職責(zé)未發(fā)生變化：
1、貫徹執(zhí)行扶貧開發(fā)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。
2、擬定全縣扶貧開發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、政策措施、目標(biāo)任務(wù)、年度計(jì)劃和目標(biāo)考核，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；參與擬訂涉及貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策和規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣扶貧項(xiàng)目的策劃、論證、評(píng)審、立項(xiàng)、備案及扶貧開發(fā)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。
3、負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目資金爭(zhēng)取，承擔(dān)扶貧資金、物資的管理和分配、扶貧項(xiàng)目建設(shè)和資金使用監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)貧困村村級(jí)互助資金和扶貧小額貸款的監(jiān)管；負(fù)責(zé)牽頭組織對(duì)扶貧資金使用的績(jī)效評(píng)估。
4、配合因國(guó)家扶貧政策投入的惠農(nóng)資金、社會(huì)幫扶捐贈(zèng)資金的規(guī)劃實(shí)施；負(fù)責(zé)跨地區(qū)、跨行業(yè)扶貧開發(fā)項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)工作。
5、組織開展整村推進(jìn)、扶貧移民、產(chǎn)業(yè)扶貧、科技信息扶貧、光伏扶貧、電商扶貧、貧困地區(qū)人力資源開發(fā)工作，推進(jìn)片區(qū)扶貧開發(fā)，開展貧困地區(qū)干部有關(guān)扶貧政策和扶貧開發(fā)的培訓(xùn)工作。
6、負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)情況的統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)全縣扶貧信息工作；負(fù)責(zé)全縣扶貧信息平臺(tái)建設(shè)與管理工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)宣傳工作。
7、負(fù)責(zé)與中央國(guó)家機(jī)關(guān)、市外對(duì)口扶貧單位、重慶市級(jí)有關(guān)單位在扶貧開發(fā)方面的聯(lián)系、交流和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)中央國(guó)家機(jī)關(guān)、市外對(duì)口扶貧單位、市級(jí)部門和市屬以上企事業(yè)單位開展的對(duì)口扶貧工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督奉節(jié)縣縣屬機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的對(duì)口幫扶工作；負(fù)責(zé)組織發(fā)動(dòng)社會(huì)愛心人士結(jié)對(duì)幫扶貧困戶工作。
8、負(fù)責(zé)全縣性扶貧開發(fā)涉外工作。
9、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整奉節(jié)縣扶貧開發(fā)辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》縣鄉(xiāng)村振興局設(shè)綜合科、計(jì)劃項(xiàng)目科、資金監(jiān)管科、社會(huì)扶貧科4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）單位構(gòu)成
奉節(jié)縣鄉(xiāng)村振興局屬縣政府組成部門，行政單位；下設(shè)兩個(gè)事業(yè)單位，奉節(jié)縣扶貧發(fā)展中心、奉節(jié)縣扶貧監(jiān)測(cè)信息中心；事業(yè)單位與扶貧辦合署辦公。奉節(jié)縣鄉(xiāng)村振興局（本級(jí)）在職人員共13人；其中行政編制12人，機(jī)關(guān)工勤1人。事業(yè)單位由奉節(jié)縣扶貧發(fā)展中心進(jìn)行核算，現(xiàn)有事業(yè)編制11人，實(shí)有人員11人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)4,385.35萬元，支出總計(jì)4,385.35萬元。收支較上年決算數(shù)增加2553.16萬元,增長(zhǎng)139.4%，主要原因是本年度較上年相比，新增項(xiàng)目支出較多，如培訓(xùn)費(fèi)、改廁、資助參保等項(xiàng)目。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)4,385.35萬元，較上年決算數(shù)增加2553.16萬元,增長(zhǎng)139.4%，主要原因是本年度較上年相比，新增項(xiàng)目支出較多，如培訓(xùn)費(fèi)、改廁、資助參保等項(xiàng)目。其中：財(cái)政撥款收入4,385.35萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)4,385.35萬元，較上年決算增加2553.16萬元,增長(zhǎng)139.4%，主要原因是新增項(xiàng)目支出較多，如培訓(xùn)費(fèi)、改廁、資助參保等項(xiàng)目。其中：基本支出1,083.61萬元，占24.7%；項(xiàng)目支出3,301.74萬元，占75.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,385.35萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2553.16萬元,增長(zhǎng)139.4%。主要原因是新增項(xiàng)目支出較多，如培訓(xùn)費(fèi)、改廁、資助參保等項(xiàng)目。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,385.35萬元，較上年決算數(shù)增加2553.16萬元,增長(zhǎng)139.4%。主要原因是新增項(xiàng)目支出較多，如培訓(xùn)費(fèi)、改廁、資助參保等項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加3,879.58萬元，增長(zhǎng)767.1%。主要原因是年初項(xiàng)目“0”基預(yù)算，為后期調(diào)整預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,385.35萬元，較上年決算數(shù)增加2553.16萬元,增長(zhǎng)139.4%。主要原因是新增項(xiàng)目支出較多，如培訓(xùn)費(fèi)、改廁、資助參保等項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加3,879.58萬元，增長(zhǎng)767.1%。主要原因是年初項(xiàng)目“0”基預(yù)算，為后期調(diào)整預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出132.04萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)增加132.04萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是駐鄉(xiāng)駐村人員補(bǔ)助未進(jìn)入年初預(yù)算，后期追加預(yù)算。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出69.30萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。
（3）衛(wèi)生健康支出24.27萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。
（4）農(nóng)林水支出4,136.94萬元，占94.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加3,747.54萬元，增長(zhǎng)962.4%，主要原因是項(xiàng)目“0”基預(yù)算，為后期調(diào)整預(yù)算，且本年新增項(xiàng)目支出較多，如培訓(xùn)費(fèi)、改廁、資助參保等項(xiàng)目。
（5）住房保障支出22.79萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,083.61萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)988.86萬元，較上年決算數(shù)增加587.29萬元，增長(zhǎng)146.3，主要原因是駐鄉(xiāng)駐村人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)計(jì)入了本單位人員經(jīng)費(fèi)所致。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資及社保公積金,即:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)94.75萬元，較上年決算數(shù)減少21.73萬元，減少18.7%，主要原因是工作經(jīng)費(fèi)整體預(yù)算減少和統(tǒng)計(jì)口徑變化。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.42萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降0.8%，基本與年初預(yù)算持平。較上年支出數(shù)減少0.20萬元，減少2.1%，主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.92萬元，主要用于車輛運(yùn)行油料及維修支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降1%，主要原因是嚴(yán)控成本支出，支出與上年度持平。公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元，主要用于接待迎接業(yè)務(wù)督查檢查指導(dǎo)，東西部協(xié)作交流。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與年初預(yù)算持平。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待34批次191人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)78.53元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.96萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.20萬元，較上年決算數(shù)增加0.62萬元，增長(zhǎng)108.6%，主要原因是上年費(fèi)用較少，基數(shù)較低。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出670.31萬元，較上年決算數(shù)增加668.65萬元，增長(zhǎng)40326.2%，主要原因是本年度有培訓(xùn)類項(xiàng)目支出，上年度無。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.16萬元，主要用于開支機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少65.32萬元，減少56.1%，主要原因是下屬事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不再計(jì)入機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中機(jī)要通信用車2輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門整體和11個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)12項(xiàng)，涉及資金4,385.35萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
（1）.奉節(jié)縣鄉(xiāng)村振興局2022年整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
（2）.脫貧人口、監(jiān)測(cè)對(duì)象參加2022年資助參保自評(píng)表（項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)示例）。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
（1）.奉節(jié)縣鄉(xiāng)村振興局2022年整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)報(bào)告。
（2）.脫貧人口、監(jiān)測(cè)對(duì)象參加2022年資助參保自評(píng)報(bào)告（項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)示例）。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
劉選棟 023-56557553
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