一、部門基本情況。
（一）職能職責(zé)
一是宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)畜牧業(yè)發(fā)展工作的方針政策和法律法規(guī)；二是編制全縣畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；三是承擔(dān)畜牧業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、信息采集及發(fā)布和咨詢服務(wù)，指導(dǎo)畜牧業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)體系建設(shè)；四是承擔(dān)全縣畜禽標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的實(shí)施和管理工作；五是承擔(dān)畜牧業(yè)新技術(shù)，新品種，新成果的引進(jìn)、開發(fā)、培育、推廣及應(yīng)用。承擔(dān)畜禽廢棄物資源化利用工作和相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)；六是承擔(dān)人工授精、胚胎移植、接產(chǎn)保育等畜禽繁殖技術(shù)的試驗(yàn)示范應(yīng)用；七是承擔(dān)全縣飼料及飼料添加劑生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)工作；八是承擔(dān)全縣種畜禽登記、審定、性能測(cè)定技術(shù)性、事務(wù)性工作；九是承擔(dān)全縣畜禽規(guī)模養(yǎng)殖備案管理事務(wù)性工作；十是承擔(dān)全縣草牧業(yè)發(fā)展和草業(yè)生產(chǎn)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)；十一是協(xié)助開展全縣動(dòng)物重大疫病的調(diào)查、監(jiān)測(cè)和處置工作；十二是承擔(dān)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)工作；十三是完成縣委農(nóng)業(yè)農(nóng)村工委、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本中心為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委管理的公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級(jí)，核定編制人數(shù)13名；本年度現(xiàn)有在職職工11人，退休職工10人。其中2023年4月招錄2人，11月退休1人。
（三）單位構(gòu)成
本單位為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委下屬二級(jí)預(yù)算單位，再無下級(jí)單位。
二、部門決算情況說明。
（一）收入支出決算總體情況說明
1. 總體情況。2023年度收入總計(jì)395.24萬元，支出總計(jì)395.24萬元。收支較上年決算數(shù)減少173.38萬元，下降30.5%，主要原因是新招錄2人和職工工資政策性調(diào)整及補(bǔ)發(fā)2021年度超額績(jī)效工資等追加預(yù)算、退休1人追減預(yù)算、當(dāng)年度預(yù)算項(xiàng)目較上年度投資減少，導(dǎo)致較上年決算數(shù)減少。
2. 收入情況。2023年度收入合計(jì)395.24萬元，較上年決算數(shù)減少173.38萬元，下降30.5%。其中：財(cái)政撥款收入395.24萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3. 支出情況。2023年度支出合計(jì)395.24萬元，較上年決算數(shù)減少173.38萬元，下降30.5%。其中：基本支出305.56萬元，占77.3%；項(xiàng)目支出89.68萬元，占22.7%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)395.24萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少173.38萬元，下降30.5%。主要原因是新招錄2人和職工工資政策性調(diào)整及補(bǔ)發(fā)2021年度超額績(jī)效工資等追加預(yù)算、退休1人追減預(yù)算、當(dāng)年度預(yù)算項(xiàng)目較上年度投資減少，導(dǎo)致較上年決算數(shù)減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支395.24萬元，較上年決算數(shù)減少173.38萬元，下降30.5%。是因?yàn)樾抡袖?/span>2人和職工工資政策性調(diào)整及補(bǔ)發(fā)2021年度超額績(jī)效工資等追加預(yù)算、退休1人追減預(yù)算、當(dāng)年度預(yù)算項(xiàng)目較上年度投資減少，導(dǎo)致較上年決算數(shù)收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加116.68萬元，增長(zhǎng)41.9%。主要原因是政策性工資調(diào)整和補(bǔ)發(fā)2021年度超額績(jī)效工資，人員調(diào)進(jìn)調(diào)退出預(yù)算收入差額、增加項(xiàng)目預(yù)算支出任務(wù)等因素導(dǎo)致預(yù)算收入增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
1. 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入395.24萬元，較上年決算數(shù)減少173.38萬元，下降30.5%。較年初預(yù)算數(shù)增加116.68萬元，增長(zhǎng)41.9%。
2. 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出395.24萬元，較上年決算數(shù)減少173.38萬元，下降30.5%。較年初預(yù)算數(shù)增加116.68萬元，增長(zhǎng)41.9%。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4. 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出51.09萬元，占12.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.76萬元，下降10.1%，主要原因是新招錄2人和退休1人，超額績(jī)效工資納入養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)預(yù)算沒執(zhí)行，導(dǎo)致支出數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少。
（2）衛(wèi)生健康支出11.69萬元，占3.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.32萬元，增長(zhǎng)2.8%，主要原因是新招錄2人醫(yī)保墊底資金沒納入年初預(yù)算。
（3）農(nóng)林水支出319.79萬元，占80.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加128.24萬元，增長(zhǎng)67.0%，主要原因是職工工資政策性調(diào)整、新招錄2人和退休1人、實(shí)施“綠盾”項(xiàng)目和畜牧生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目等增加費(fèi)用支出。
（4）住房保障支出12.67萬元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.12萬元，下降32.6%，主要原因是超額績(jī)效工資納入住房公積金繳費(fèi)基數(shù)預(yù)算沒執(zhí)行和人員招錄退休等導(dǎo)致支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出305.56萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)267.65萬元，較上年決算數(shù)增加59.1萬元，增長(zhǎng)28.3%，主要原因是新招錄2人和職工工資政策性調(diào)整、補(bǔ)發(fā)2021年度超額績(jī)效工資等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放職工工資、繳納社保、公積金等費(fèi)用、發(fā)放退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)用及福利費(fèi)用、繳納醫(yī)保墊底資金等支出。公用經(jīng)費(fèi)37.91萬元，較上年決算數(shù)減少1.14萬元，下降2.9%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行政府過“緊日子”要求，減少公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，控制公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)和其他商品服務(wù)支出等費(fèi)用支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明。
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.41萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.18萬元，下降21.1%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“三公”管理有關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”支出，減少非必要的公務(wù)接待和控制陪客人員等等。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降0.2%，主要原因是嚴(yán)控“三公”支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.94萬元，主要用于車輛油費(fèi)、過路費(fèi)、修理費(fèi)用支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，下降1.5%，主要原因是強(qiáng)化公車管理，壓縮公車運(yùn)行支出。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)接待費(fèi)0.48萬元，主要用于接待上級(jí)單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作檢查支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.11萬元，下降69.8%，主要原因是上級(jí)來人人次減少，嚴(yán)控非必要的公務(wù)接待和控制陪客人員等，較上年支出數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次53人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次0人。2023年本部門人均接待費(fèi)89.96元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.94萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)。
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.65萬元，較上年決算數(shù)減少0.27萬元，下降14.1%，主要原因是控制非必須會(huì)議，合并會(huì)議開大會(huì)，減少會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.40萬元，較上年決算數(shù)減少0.93萬元，下降14.7%，主要原因是采取以會(huì)代訓(xùn)方式、緊縮培訓(xùn)時(shí)間，以下鄉(xiāng)入戶指導(dǎo)替代部分培訓(xùn)，減少了培訓(xùn)費(fèi)用支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，主要原因是本單位為事業(yè)單位，按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100.00萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明。
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位為農(nóng)業(yè)農(nóng)村委下屬二級(jí)預(yù)算單位，沒有開展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng)，涉及資金89.68萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本單位項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)已由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委統(tǒng)一評(píng)價(jià)并公示。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（無）
六、專業(yè)名詞解釋。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：曹真?? 023-56554185
奉節(jié)縣
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