一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行扶貧開發(fā)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。
2、全面推進(jìn)扶貧開發(fā)工作,負(fù)責(zé)轄區(qū)勞務(wù)、人才、技術(shù)、產(chǎn)品和資金方面的信息服務(wù)。
3、組織貧困農(nóng)民的勞務(wù)培訓(xùn)和勞務(wù)輸出。
4、推廣農(nóng)業(yè)適用技術(shù)。
5、承辦縣鄉(xiāng)村振興局交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
奉節(jié)縣扶貧發(fā)展中心屬奉節(jié)縣鄉(xiāng)村振興局下設(shè)事業(yè)單位,現(xiàn)有事業(yè)人員11人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計232.06萬元，支出總計232.06萬元。收支較上年決算數(shù)增加28.19萬元，增長13.8%，主要原因是職工工資政策性調(diào)整、補(bǔ)發(fā)2021年超額績效工資。
2.收入情況。2023年度收入合計232.06萬元，較上年決算數(shù)增加28.19萬元，增長13.8%，主要原因是職工工資政策性調(diào)整、補(bǔ)發(fā)2021年超額績效工資。其中：財政撥款收入232.06萬元，占100.0%。
3.支出情況。2023年度支出合計232.06萬元，較上年決算數(shù)增加28.19萬元，增長13.8%，主要原因是職工工資政策性調(diào)整、補(bǔ)發(fā)2021年超額績效工資。其中：基本支出232.06萬元，占100.0%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計232.06萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加28.19萬元，增長13.8%。主要原因是職工工資政策性調(diào)整、補(bǔ)發(fā)2021年超額績效工資。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入232.06萬元，較上年決算數(shù)增加28.19萬元，增長13.8%。主要原因是職工工資政策性調(diào)整、補(bǔ)發(fā)2021年超額績效工資。較年初預(yù)算數(shù)減少7.10萬元，下降3.0%。主要原因是增加工資及補(bǔ)發(fā)超額績效，但超額績效納入養(yǎng)老保險、職業(yè)年金和公積金基數(shù)預(yù)算沒執(zhí)行，導(dǎo)致較年初預(yù)算數(shù)減少。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出232.06萬元，較上年決算數(shù)增加28.19萬元，增長13.8%。主要原因是職工工資政策性調(diào)整、補(bǔ)發(fā)2021年超額績效工資。較年初預(yù)算數(shù)減少7.10萬元，下降3.0%。主要原因是增加工資及補(bǔ)發(fā)超額績效，但超額績效納入養(yǎng)老保險、職業(yè)年金和公積金基數(shù)預(yù)算沒執(zhí)行，導(dǎo)致較年初預(yù)算數(shù)減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障和就業(yè)支出19.83萬元，占8.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.56萬元，下降34.8%，主要原因是超額績效納入養(yǎng)老保險和職業(yè)年金基數(shù)預(yù)算，但沒有執(zhí)行。
（2）衛(wèi)生健康支出10.02萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（3）農(nóng)林水支出192.29萬元，占82.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.72萬元，增長5.9%，主要原因是職工工資政策性調(diào)整增加，補(bǔ)發(fā)2021年度超額績效工資等。
（4）住房保障支出9.92萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.26萬元，下降42.3%，主要原因是超額績效工資納入繳費基數(shù)預(yù)算但沒有執(zhí)行。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出232.06萬元。其中：人員經(jīng)費191.56萬元，較上年決算數(shù)增加31.28萬元，增長19.5%，主要原因是職工工資政策性調(diào)整增加，補(bǔ)發(fā)2021年度超額績效工資等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助等。公用經(jīng)費40.50萬元，較上年決算數(shù)減少3.09萬元，下降7.1%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行政府過“緊日子”的要求，壓縮公用經(jīng)費預(yù)算，減少公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、勞務(wù)費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、其他交通費用、培訓(xùn)費、工會費、福利費和其他商品服務(wù)支出等費用支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計7.75萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.10萬元，下降12.4%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行政府過“緊日子”的要求，壓縮公用經(jīng)費預(yù)算。較上年支出數(shù)減少0.87萬元，下降10.1%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費預(yù)算，減少公用經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。
公務(wù)車運行維護(hù)費7.33萬元，主要用于車輛日常運行燃油費用、維修費用等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.67萬元，下降8.4%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護(hù)成本有所下降。較上年支出數(shù)減少0.59萬元，下降7.5%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行政府過“緊日子”的要求，壓縮公用經(jīng)費預(yù)算。
公務(wù)接待費0.42萬元，主要用于接待社會幫扶相關(guān)督導(dǎo)檢查。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.43萬元，下降50.6%，主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)接待要求控制接待標(biāo)準(zhǔn)和陪客人員等，控制公務(wù)接待費用支出。較上年支出數(shù)減少0.28萬元，下降40.0%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行政府過“緊日子”的要求，壓縮公用經(jīng)費預(yù)算。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門無因公出國（境）事項，公務(wù)車保有量為2輛，國內(nèi)公務(wù)接待10批次42人，2023年本部門人均接待費99.76元，車均維護(hù)費3.67萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度無會議費支出，與上年決算數(shù)持平。本年度培訓(xùn)費支出0.78萬元，較上年決算數(shù)增加0.20萬元，增長34.5%，主要原因是培訓(xùn)任務(wù)增加。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，主要原因是本單位為事業(yè)單位，按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，機(jī)要通信用車2輛，無單價100.00萬元（含）以上專用設(shè)備。?
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位為縣鄉(xiāng)村振興局下屬二級預(yù)算單位，沒有開展部門整體績效評價，當(dāng)年度沒有實施項預(yù)算項目，無需項目績效自評。
（二）績效自評結(jié)果
無。
（三）重點績效評價結(jié)果
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
張春林?? 023-56555157
奉節(jié)縣
大
中
小
