一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
1. 宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國農(nóng)業(yè)法》《基本農(nóng)田保護(hù)條例》《政府投資條例》《農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》《農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金管理辦法》等法律法規(guī)和政策。2. 承擔(dān)農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)與管理的事務(wù)性工作。3. 承擔(dān)農(nóng)田項(xiàng)目的項(xiàng)目庫建立、規(guī)劃設(shè)計(jì)、組織評審、組織實(shí)施、參與驗(yàn)收、上圖入庫和績效評價(jià)等工作。4. 指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）完成項(xiàng)目申報(bào)選址、管理、驗(yàn)收和管護(hù)等工作。5. 組織編制地方耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量建設(shè)與保護(hù)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。6. 完成縣委農(nóng)業(yè)農(nóng)村工委、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
奉節(jié)縣農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)管理中心下設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
1. 綜合科。負(fù)責(zé)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)和重要事項(xiàng)督查督辦；承擔(dān)文秘、檔案、保密、會務(wù)、財(cái)務(wù)、政務(wù)公開、信息宣傳、網(wǎng)絡(luò)輿情、信訪穩(wěn)定、后勤保障、公務(wù)用車管理、綜合性材料起草和綜合目標(biāo)考核等。
2. 項(xiàng)目科。負(fù)責(zé)農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃布局、組織評審、組織實(shí)施、驗(yàn)收評價(jià)、上圖入庫、日常監(jiān)管；承擔(dān)本縣農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃、項(xiàng)目庫建立、組織編制項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件、項(xiàng)目申報(bào)、組織開展項(xiàng)目實(shí)施和初步驗(yàn)收；負(fù)責(zé)耕地質(zhì)量保護(hù)和有毒有害物質(zhì)耕地修復(fù)。
（三）單位構(gòu)成。
奉節(jié)縣農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)管理中心事業(yè)編制8名，其中設(shè)主任1名，副主任1名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1. 總體情況。2023年度收入總計(jì)466.79萬元，支出總計(jì)466.79萬元。收支較上年決算數(shù)減少2097.74萬元，下降81.8%，主要原因是上年預(yù)算農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金2418.42萬元，2023年農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金300.00萬元，項(xiàng)目預(yù)算減少。????
2. 收入情況。2023年度收入合計(jì)466.79萬元，較上年決算數(shù)減少2097.74萬元，下降81.8%，主要原因是上年預(yù)算農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金2418.42萬元，2023年農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金300.00萬元，項(xiàng)目預(yù)算收入減少。其中：財(cái)政撥款收入466.79萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3. 支出情況。2023年度支出合計(jì)466.79萬元，較上年決算數(shù)減少2097.74萬元，下降81.8%，主要原因是上年預(yù)算農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金2418.42萬元，2023年農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金300.00萬元，項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出166.79萬元，占35.7%；項(xiàng)目支出300.00萬元，占64.3%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)466.79萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2097.74萬元，下降81.8%。主要原因是上年預(yù)算農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金2418.42萬元，2023年農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金300.00萬元，項(xiàng)目預(yù)算收支減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
1. 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入466.79萬元，較上年決算數(shù)減少2097.74萬元，下降81.8%。主要原因是上年預(yù)算農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金2418.42萬元，2023年農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金300.00萬元，項(xiàng)目預(yù)算收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加303.33萬元，增長185.6%。主要原因是追加農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目款及調(diào)入人員經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2. 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出466.79萬元，較上年決算數(shù)減少2097.74萬元，下降81.8%。主要原因是上年預(yù)算農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金2418.42萬元，2023年農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金300.00萬元，項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加303.33萬元，增長185.6%。主要原因是追加農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目款及調(diào)入人員經(jīng)費(fèi)。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，本單位2023年度年末無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4. 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會保障和就業(yè)支出18.00萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.49萬元，下降23.4%，主要原因是我單位2023年退休1名職工，財(cái)政收回預(yù)算指標(biāo)。
（2）衛(wèi)生健康支出7.03萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)持平。
（3）農(nóng)林水支出430.72萬元，占92.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加309.49萬元，增長255.3%，主要原因是追加農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目款。
（4）住房保障支出11.04萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.67萬元，下降5.7%，主要原因是我單位2023年退休1名職工，財(cái)政收回預(yù)算指標(biāo)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出166.79萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)147.03萬元，較上年決算數(shù)增加35.01萬元，增長31.3%，主要原因是調(diào)入人員及人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)19.77萬元，較上年決算數(shù)減少14.32萬元，下降42.0%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)，調(diào)整預(yù)算數(shù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.62萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.08萬元，下降23.0%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)開支。較上年支出數(shù)減少0.63萬元，下降14.8%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，本單位2023年度未發(fā)生公車購置費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，本單位2023年度未發(fā)生公車購置費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無增減，本單位2023年度未發(fā)生公車購置費(fèi)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.62萬元，主要用于各專項(xiàng)項(xiàng)目和縣內(nèi)文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬元，下降9.5%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.30萬元，下降7.7%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.70萬元，下降100.0%，主要原因是2023年無公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少0.33萬元，下降100.0%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0.00萬元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.62萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會議費(fèi)支出0.45萬元，較上年決算數(shù)減少0.55萬元，下降55.0%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.10萬元，較上年決算數(shù)減少1.32萬元，下降93.0%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無增減，主要原因是按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。?
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100.00萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0 %。2023年度本單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金300.00萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0.00萬元。
（二）績效自評結(jié)果。
1. 績效目標(biāo)自評表
本單位為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會二級預(yù)算單位，項(xiàng)目績效由主管部門統(tǒng)一公開。
2. 績效自評報(bào)告或案例。本單位為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會二級預(yù)算單位，項(xiàng)目績效由主管部門統(tǒng)一公開。
3. 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本單位沒有自評未完成年度績效目標(biāo)的。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。本單位無重點(diǎn)績效自評報(bào)告。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
鄭椏? 023-56858567
奉節(jié)縣
大
中
小
