一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)。
一是貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)土壤肥料、農(nóng)業(yè)環(huán)保和農(nóng)業(yè)機(jī)械等政策、法規(guī)；二是編制土壤肥料、農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；三是承擔(dān)耕地質(zhì)量日常監(jiān)測(cè)、土壤及農(nóng)作物養(yǎng)分檢測(cè)化驗(yàn)及分析，組織耕地質(zhì)量調(diào)查、監(jiān)測(cè)，評(píng)定耕地質(zhì)量等級(jí)；四是承擔(dān)土壤肥料、農(nóng)業(yè)機(jī)械、耕地污染治理的試驗(yàn)示范、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)工作；五是承擔(dān)土壤污染監(jiān)測(cè)及耕地污染治理、農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用等相關(guān)工作；六是承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)智能化技術(shù)指導(dǎo)，高效智能農(nóng)機(jī)設(shè)備推廣，農(nóng)田宜機(jī)化建設(shè)工作；七是完成縣委農(nóng)業(yè)農(nóng)村工委、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本中心為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委管理的公益一類(lèi)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級(jí)，核定編制人數(shù)13名。本中心本年度現(xiàn)有在職職工11人，退休職工9人。
（三）單位構(gòu)成。
本單位為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委下屬二級(jí)預(yù)算單位，再無(wú)下級(jí)單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1. 總體情況。2023年度收入總計(jì)282.03萬(wàn)元，支出總計(jì)282.03萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少3.01萬(wàn)元，下降1.1%，主要原因是工資政策性調(diào)整、補(bǔ)發(fā)2021年度超額績(jī)效工資、當(dāng)年度沒(méi)有安排財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目、政府過(guò)“緊日子”，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算等導(dǎo)致收支較上年減少。
2. 收入情況。2023年度收入合計(jì)282.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.01萬(wàn)元，下降1.1%。其中：財(cái)政撥款收入282.03萬(wàn)元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3. 支出情況。2023年度支出合計(jì)282.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.01萬(wàn)元，下降1.1%。其中：基本支出282.03萬(wàn)元，占100.0%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)282.03萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3.01萬(wàn)元，下降1.1%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支282.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.01萬(wàn)元，下降1.1%。主要原因是工資政策性調(diào)整、補(bǔ)發(fā)2021年度超額績(jī)效工資、當(dāng)年度沒(méi)有安排財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目、政府過(guò)“緊日子”，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算等導(dǎo)致收支較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%。主要原因是超額績(jī)效納入養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金和住房公積金基數(shù)預(yù)算沒(méi)執(zhí)行，補(bǔ)發(fā)2021年度超額績(jī)效工資、公用經(jīng)費(fèi)支出減少等導(dǎo)致。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
1. 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入282.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.01萬(wàn)元，下降1.1%。較年初預(yù)算數(shù)增加1.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%。
2. 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出282.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.01萬(wàn)元，下降1.1%。較年初預(yù)算數(shù)增加1.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
4. 比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出48.24萬(wàn)元，占17.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.91萬(wàn)元，下降15.6%，主要原因是職工超額績(jī)效工資納入養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)預(yù)算沒(méi)執(zhí)行導(dǎo)致支出減少。
（2）衛(wèi)生健康支出11.66萬(wàn)元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.4%，主要原因是新進(jìn)人員醫(yī)保墊底資金沒(méi)有納入年初預(yù)算。
（3）農(nóng)林水支出210.34萬(wàn)元，占74.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.1%，主要原因是職工工資薪酬上調(diào)和補(bǔ)發(fā)2021年度超額績(jī)效工資等。
（4）住房保障支出11.79萬(wàn)元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.15萬(wàn)元，下降37.8%，主要原因是職工超額績(jī)效工資納入繳費(fèi)基數(shù)預(yù)算沒(méi)執(zhí)行。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出282.03萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)253.30萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加55.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.8%，主要原因是職工工資政策性調(diào)整、補(bǔ)發(fā)2021年度超額績(jī)效工資等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、其他津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、五險(xiǎn)兩金繳費(fèi)、退休職工健康休養(yǎng)費(fèi)、醫(yī)保墊底資金、退休職工福利費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)28.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少8.17萬(wàn)元，下降22.1%，主要原因是過(guò)緊日子壓縮公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出形成下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)和其他商品服務(wù)支出等費(fèi)用支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.41萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.82萬(wàn)元，下降15.7%，主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出形成；較上年支出數(shù)無(wú)增減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.94萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)車(chē)輛油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、修理費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬(wàn)元，下降1.5%，主要原因是本單位強(qiáng)化公車(chē)管理，壓縮公車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)接待費(fèi)0.48萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作檢查支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.75萬(wàn)元，下降60.9%，主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定，控制接待人次，減少陪客人員等，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次48人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)99.31元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.94萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降1.0%，主要原因是本單位加強(qiáng)會(huì)務(wù)管理，合并開(kāi)會(huì)開(kāi)大會(huì)，減少開(kāi)會(huì)次數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，是因?yàn)楸締挝粸槭聵I(yè)單位，按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100.00萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，因本單位2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位為農(nóng)業(yè)農(nóng)村委下屬二級(jí)預(yù)算單位，沒(méi)有開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
無(wú)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)。
六、專業(yè)名詞解釋。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
鄧丹丹 ?023-56510926
?
奉節(jié)縣
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